您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室关于2018年决算编制说明

来源:区行政审批局     发布日期:2019-10-28     点击数:15 人次

  第一部分 部门概况
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  区政务服务管理办公室主要职责是:
  1.贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革,加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
  2.负责牵头拟定全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准,并组织实施。
  3.负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作,对区级部门(单位)集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
  4.组织推进行政权力依法规范公开运行,承担行政权力电子政务大厅平台监管和日常运行监督管理工作。
  5.承担区深化行政审批制度改革领导小组的具体工作。
  (二)2018年重点工作完成情况
  (一)统筹协调,扎实推进专项改革。2018年,发布《巴中市恩阳区简政放权放管结合优化服务2018年工作要点》,明确了31项改革任务,其中:简政放权13项、放管结合5项、优化服务13项。目前,行政审批制度改革、社会信用体系建设、“多证合一”改革等改革任务高效推进,成效明显。行政审批制度改革。根据《国务院关于取消一批行政许可等事项的决定》(国发〔2018〕28号),取消行政审批事项11项。梳理发布《巴中市恩阳区行政许可事项清单(2018年本)》(恩府〔2018〕90号),保留行政许可事项276项。12月动态调整后,保留行政许可事项258项。行政权力事项清理。按照《四川省行政权力事项目录清单(2018年本)》和四川省一体化政务服务平台,清理发布《巴中市恩阳区行政权力事项目录清单(2018年本)》(恩府办〔2018〕96号)。“多证合一”改革。实行“多证合一”改革模式,将公安、住建等6个单位的15个涉企备案事项进行整合,核发加载统一社会信用代码的营业执照,并及时推送至四川省政府部门信息共享及监管协作平台,被整合证照核发部门通过共享协作平台完成企业信息的采集,实现企业登记信息和相关信用信息共享、业务协同。截至目前,全区共办理企业(农民专业合作社)568户、个体工商户设立登记1595户,变更登记985户(次)。简化投资项目审批程序。全面完善了投资项目在线监管平台,建立了数据信息共享机制,实现企业投资项目备案“零跑路”。目前,窗口共办结各类审批事项249件,总投资132.19亿元,企业投资建设项目现场踏勘52人次。其中政府投资项目审批193件,总投资63.86亿元;企业投资建设项目备案56件,总投资68.33亿元。收费清理改革。2018年,免征收费项目2项,减免收费项目1项,变更收费项目1项,减轻企业和社会负担约940万元。一般纳税人网上申报比例达100%,累计网上办税累计办结2566件,小微企业政策受惠面达100%。推进工业产品生产许可证制度。通过改革,获证流程从改革前的6个环节简化至现在的4个环节(申请、受理、审查、发证)。企业取证材料从改革前的10种材料简化为现在的“一单一书一照”3种材料(申请单、承诺书、营业执照)。部分符合要求的企业实现当场取证。深化职业资格和职称改革。严格落实职业资格目录清单管理制度,扎实开展清理工作,尚无违法设置职(执业)业资格许可现象。扎实推进教育文卫综合改革。当前全区乡镇(含被撤并乡镇)、村教学点均有公办幼儿园,学前一年、学前三年入园率分别达到98%、88%以上,覆盖率达88%以上。基本达到建立以政府投入为主,社会资本投入和家庭合理分担的学前教育投入机制。
  (二)从严履职,全面加强监管防控。印发《巴中市恩阳区进一步优化营商环境工作实施方案》,明确16项工作任务,进一步优化我区营商环境。强化事中事后监管方式。研发“双随机一公开”联合抽查平台,并纳入29个单位576执法人员信息和232项执法事项,实现执法人员和市场主体的随机选派与抽取,截止当前,全区29个部门开展“双随机一公开”随机抽查615次,公示检查结果信息282批次1130条。探索推进行政执法联合抽查。印发《开展行政执法联合抽查实施方案》(恩府办函〔2018〕13号),在生产流通、民生、交通、城市建设4个领域实行多部门季度联合抽查。截止当前,共发现违规违法行为49起。其中:生产流通领域发现企业违规行为11起(其中,立案处罚2起,纳入工商异常经营名录库4起,督办整改5起)。交通安全领域发现问题并现场责令改正的有14户,暂停营业18户。建设领域发现企业违规行为6起(其中,现场责令整改5起,立案调查1起)。开展政务服务“中梗阻”专项整治。开展专项抽查2次,发现问题12起,整改落实11起,转区“治梗办”1起。全面规范行权运行。开展行权运行专项督查2次,印发政务服务通报5期,督办15起,整改15起。依托四川省行政效能视频监察平台,坚持每天四巡查,每月一通报,发现政务服务工作纪律和作风等问题80余起,专项督办35起,整改35起。规范行政权力运行监管。依托四川省行政效能视频监察平台和一体化政务服务平台,坚持每天四巡查,每月一通报。当前,一体化平台共办理行政许可3800余件,九大类行权89557余件,公共服务720000余件,办结率100%,群众满意率100%。
  (三)创新方式,有效提升服务水平。推进“最多跑一次”改革。坚持以目标为导向,积极优化服务方式,以“马上办、网上办、一次办”为抓手,以群众和企业办事“最多跑一次”为目标,按照减材料、减环节、减时限的要求,清理发布《巴中市恩阳区“最多跑一次”“全程网办”等事项清单》,其中“最多跑一次”523项,占比96%,行政许可259项,公共服务166项,行政确认18项,其他行权80项;明确“全程网办”事项161项、占比29.5%,基本实现96%的事项实现“最多跑一次”。拓展“三办”服务范围。印发《巴中市恩阳区行政许可事项清单(2018年本)》(恩府〔2018〕90号),在第二批“三办”服务清单的基础上,进一步扩大范围,提升行政许可、行政确认、公共服务、其它行权的办理比例,清理发布“马上办”事项442项、占比81%,“网上办”事项305项、占比56%,“一次办”事项502项、占比92%。各项比例均达到上级指标要求。推动平台向乡镇延伸。创新服务方式,延伸服务触角。积极推动全省一体化政务服务平台向乡镇(街道)延伸,率先在教育、公安、司法、民政等领域推行 “就近办”服务,调整发布乡镇(街道)“就近办”事项183项。当前,各乡镇便民服务中心通过四川省一体化政务服务平台办理33件。推行便民服务集中办。在青木镇、柳林镇等6个乡镇率先推行村务集中办理,逢场日各村社干部集中在乡镇便民服务中心办理业务,对不需要本人签字或到现场办理的事项实行全程帮办、代办。整合乡镇站所到便民服务中心,实行前台综合受理,后台分类审批,统一窗口出件,实现前台后台、线上线下精准对接,高效运转,提升群众办事便利度。开展百项赌点疏解行动。积极开展群众办事堵点疏解行动,制定《第一批需解决的群众办事堵点问题清单》,着力在教育·身份证明、商事服务等领域开展专项堵点梳理,切实打通33个制约群众办事的堵点问题。推行企业“一站式”服务。构建了行政审批代办、公共服务快办、金融服务领办、企业投资帮办、企业投促中心全程督办的四种机制,塑造便利服务环境。推进企业“一站式”服务。构建了行政审批代办、公共服务快办、金融服务领办、企业投资帮办、企业投促中心全程督办的五种机制,塑造便利服务环境。印发《巴中市恩阳区投资项目并联审批实施方案》(恩府办〔2018〕18号),依托四川省投资审批在线监管平台,推行多部门联合审批,切实提速审批效率。
  二、机构设置
  巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室为区政府直属行政单位,下属二级事业单位1个。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计110.17万元,与2017年相比,收入总计减少16.06万元,降低12.72%。
  二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计80.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入80.05万元,占100%。
  三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计110.17万元,其中基本支出34.46万元,占31.28%;项目支出75.71万元,占68.72%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收入总计110.17万元,支出总计110.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计都减少了16.06万元,降低12.72%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出110.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少16.06万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出110.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出103.43万元,占93.88%;社会保障和就业支出3.30万元,占2.99%;医疗卫生与计划生育支出1.46万元,占1.33%;住房保障支出1.98万元,占1.80%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为110.17万元,完成预算100%。其中:
  1.一般公共服务支出:支出决算为103.42万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年支出决算数为21.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年支出决算数为16.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):2018年支出决算数为59.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年支出决算数为5.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  2.社会保障和就业支出:支出决算为3.30万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年支出决算数为3.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为3.30万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年支出决算数为1.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年支出决算数为0.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  4.住房保障支出:支出决算为1.98万元,完成预算100%,具体情况如下:
  (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年支出决算数为1.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出34.45万元,其中:人员经费30.85万元,主要包括:基本工资9.33万元,津贴补贴6.02万元,奖金0.53万元,绩效工资2.11万元,机关事业单位基本养老保险费3.30万元,职工基本医疗保险缴费1.16万元,公务员医疗补助缴费0.31万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金1.98万元,其他工资福利支出6.00万元,奖励金0.01万元。
  公用经费3.60万元,主要包括:办公费0.50万元,水费0.20万元,电费0.20万元,邮电费0.50万元,差旅费1.70万元,公务接待费1.30万元,其他商品服务支出0.20万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.30万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费支出决算与2017年无变化。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无变化。
  3.公务接待费支出0.30万元,完成预算100%。主要原因是严格控制公务接待费。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,50人次。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人共计支出0万元。其它国内公务接待支出0万元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对智慧政务平台及一体化平台运行工作经费、政务服务体系及行政效能建设经费、场地租用及维护费、全区政务外网设备托管费用、维稳专项工作经费开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位能按照区委区政府的决策部署下按时按质地完成本部门职能职责所赋予的任务。
  (二)项目绩效目标完成情况
  本部门在2018年部门决算中反映“智慧政务平台及一体化平台运行工作经费”、“场地租用及维护费”、“政务服务体系及行政效能建设经费”、“全区政务外网设备托管费用”、“维稳专项工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
  1.智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数10.00万元,完成预算的100%,通过项目实施,可规范审批行为、提升审批效率,有效提升群众对政府办事的满意度。
  2.场地租用及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数2.00万元,完成预算的100%,通过项目实施,保障了政务工作的顺利开展。
  3.政务服务体系及行政效能建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元,执行数4.00万元,完成预算的100%,通过项目实施,提升了政务服务及行政效能建设的服务水平。
  4.全区政务外网设备托管费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.60万元,执行数9.60万元,完成预算的100%,通过项目实施,提升了政务外网服务的服务水平。
  5.维稳专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%,通过项目实施,提升了政务审批服务的业务水平。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

智慧政务平台一体化平台运行工作经费

预算单位

政务服务管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

10万元

10万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准,全部用于智慧政务平台一体化平台运行工作经费

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

效益指标

公平效益

覆盖率

收益群众率1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率80%

96%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

场地租用及维护费

预算单位

政务服务管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2万元

2万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准,全部用于智慧政务平台一体化平台运行工作经费

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

效益指标

公平效益

覆盖率

收益群众率1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率80%

92%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

政务服务体系及行政效能建设经费

预算单位

政务服务管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

10万元

10万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准,全部用于智慧政务平台一体化平台运行工作经费

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

效益指标

公平效益

覆盖率

收益群众率1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率80%

90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

全区政务外网设备托管费用

预算单位

政务服务管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

9.6

执行数:

9.6

其中-财政拨款:

9.6

其中-财政拨款:

9.6

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

9.6万元

9.6万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准,全部用于智慧政务平台一体化平台运行工作经费

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

效益指标

公平效益

覆盖率

收益群众率1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率80%

95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

维稳专项工作经费

预算单位

政务服务管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

10万元

10万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成数量

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

1

1

项目完成指标

完成质量

符合标准

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

符合标准,全部用于智慧政务平台一体化平台运行工作经费

项目完成指标

完成时效

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%

1

0

项目完成指标

完成成本

(实际完成成本-预计完成成本/预计完成成本×100%

1

0

效益指标

经济效益

产出效果

相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果

正产出

效益指标

社会效益

达标率

反映相关产出对社会发展

项目达标

效益指标

生态效益

对自然环境的影响

反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果

正影响

效益指标

可持续效益

持续期限

反映相关产出带来影响的可持续期限

期限可持续

效益指标

公平效益

覆盖率

收益群众率1

1

满意度指标

群众满意度

满意率

满意率80%

92%

  (三)部门开展绩效评价结果
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目开展了绩效评价,《智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项情况的说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室机关运行经费支出3.60万元。主要原因是严格控制机关运行经费。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室政府采购支出总额15.00万元,其中,政府采购货物支出15.00万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分 附件
  一、单位概况
  (一)机构组成
  巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室内设两个功能科室:综合科、行政审批制度改革科两个科室。下设直属职业单位一个:巴中市恩阳区行政审批电子服务中心。
  (二)机构职能
  1.贯彻执行党和国家深化行政审批制度改革,加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。
  2.负责牵头拟定全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务的制度、办法、标准,并组织实施。
  3.负责指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易管理服务工作,对区级部门(单位)集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
  4.组织推进行政权力依法规范公开运行,承担行政权力电子政务大厅平台监管和日常运行监督管理工作。
  5.承担区深化行政审批制度改革领导小组的具体工作。
  (三)人员概况
  巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室于2014年4月成立,2018年在职职工9人(在编职工4人),其中:公务员3人,全额事业人员1人,控制性工勤1名,劳务派遣人员4人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)2018年财政拨款收入110.17万元。
  (二)2018年财政拨款支出110.17万元。
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理
  按照预算编制的总体要求,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。严格按照预算执行,坚守“反对浪费,节约开支”的原则,专款专用,不拖欠,不挪用。在收到财政下达的各类指标后,按照资金预算用途,按照预算执行进度,及时拨付各项款项。
  (二)专项预算管理
  按照年初预算编制口径,对延续项目和新增项目进行区分。严格按照预算执行,专款专用。
  (三)结果应用情况
  严格遵守各项财经纪律,加强单位的财务管理,加强预算编制和执行,确保财政预算收支平衡,保证了工作的正常开展和目标任务的完成。在规定的时间范围内,及时公开本单位预、决算信息,自觉接受广大人民的监督。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论
  2018年度,我单位不管是在资金预算编制方面,还是预算执行、支出绩效方面,都按规定严格执行,合理安排支出。我单位总体评价为优秀。
  (二)存在问题
  通过对我单位整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,预算执行缺乏强有力的约束机制。我单位将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。预算编制的合理性有待提高。在支出管理有效的前提下,预算的执行有待进一步加强。
  (三)改进建议
  1.深化预算管理,提高预算科学性。进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,编制范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.强化项目资金管理,提高资金使用效益。严格按照费用的使用用途列报,严格费用支出内容进行财务核算,预算金额内严格控制费用的支出,杜绝超预算现象的发生。3.强化支出预算管理,确保重点支出。做到资金支付、预算先行,确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。
  附件2
  2018年智慧政务平台及一体化平台运行工作经费项目支出项目支出绩效评价报告
  一、评价工作开展及项目情况
  该项目为搭建智慧政务平台及一体化平台运行经费,主要用于智慧政务平台及一体化平台日常系统运行维护、人员工资等经费。
  二、评价结论及绩效分析
  (一)评价结论
  我单位不管是在资金预算编制方面,还是预算执行、支出绩效方面,都按规定严格执行,合理安排支出。我单位总体评价为优秀。
  (二)绩效分析
  1.项目决策
  该项目有力地推动了智慧政务平台硬件环境的打造,为群众提供便捷、高效的政务服务,有利于我区营商环境的建设,为经济发展提供保障。
  2.项目管理
  该项目实施严格按照区财政拨付的经费落实各项开支,无超预算的情况。
  3.项目绩效
  该项目于当年顺利完成。按需求完成智慧政务平台系统维修、维护及其他经费开支,确保各项工作顺利开展,持续为群众、企业提供便捷、高效服务。受益群体满意度达到99%。
  三、存在主要问题
  未建立资金定期报告制度,项目管理制度,归档资料还需进一步完善。
  四、相关措施建议
  1.加强项目资金管理,合理资金安排。
  2.严格控制各项成本支出,建立项目资金管理报告责任制。