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巴中市恩阳区工商和质量技术监督管理局关于2018年部门决算编制的说明

来源:区市场监督管理局     发布日期:2019-10-28     点击数:6 人次

  第一部分 部门概况
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
  2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册,各类市场主体及常驻我区经营性机构的监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
  3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
  4、负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查,负责工业产品生产许可证管理、监督管理产品质量安全,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。
  5、承担查处传销和违法直销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及直销活动。
  6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
  7、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
  8、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
  9、指导商品注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名、著名、知名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。
  10、负责市场诚信体系建设,依法发布区内登记企业从事生产经营活动过程中形成的信息,指导区级相关部门发布在履行职责过程中产生的能够反映企业状况的信息。
  11、负责质量管理与监督工作;开展质量宏观管理工作,拟定全区质量工作的负责规划,编制全区产品质量状况分析报告;组织推广先进的质量管理经验和方法,实施国家、省、市、区质量奖励制度,推进名牌发展战略的实施;协调建立重大工程设备质量监理制度并组织实施,组织重大产品质量事故调查;负责全区质量诚信体系建设工作,对产品防伪的监督管理工作;管理工业产品生产许可证工作;拟定上报全区产品质量监督检查计划,组织对产品质量进行监督检查;组织对监督检查不合格企业的后处理工作;对全区机动车安全技术检验机构及其工作情况组织监督检查。
  12、负责标准化基础管理工作;组织实施全区贯彻实施标准化法律法规,提高标准化管理水平;负责标准化工作的协调管理,组织指导农业标准化、工业标准化和服务标准化。
  13、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
  14、负责标准化管理实施工作,开展企业产品标准备案和登记,推进国家标准、国际标准、行业标准、地方标准的实施,指导和监督企业实施标准化。
  15、承办区政府和上级工商质监行政机关交办的其他事项。
  (二)2018年重点工作完成情况。
  2018年,恩阳区工商质监工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府战略布局,以商事制度改革和质量强区创建为主线,坚持深化改革、提质创牌、市场监管、脱贫攻坚“四维发力”,努力推进我区工商质监工作持续向好发展,营造良好的市场营商和公共安全环境,为打造五彩巴中恩阳增长极作出新贡献。
  一、深化商事制度改革。承接落实各项改革措施,持续完善企业信用信息公示平台,强化事中事后监管,深化企业信用联合惩戒机制、跨部门联动响应和失信约束机制,2017年度市场主体年报公示率达到90%以上。用好用活企业扶持政策,服务企业创业创新,优化政务服务,降低准入门槛,拓宽融资渠道,激发市场活力,2018年实现新增市场主体2300户以上。深入推进“多证合一”改革,实施企业登记全程电子化,引导“个转企”40户以上。继续加大商标品牌培育争创力度,持续扩大全区注册商标总量,提升注册商标质量,以品牌优势提升市场竞争力。
  二、促进质量品牌发展。稳步推进质量强区,构建大质量工作机制,做好四川省质量强市示范区预验收工作,强力推进省级有机产品认证示范区和省级知名品牌示范区创建,年内新增有机产品认证企业3家,培育名牌产品1家,申报国家地理标志保护产品2个。指导激励企业采用先进质量管理方法和开展质量管理体系认证,新增质量体系认证企业2家。扎实做好标准化和计量工作,大力实施民生计量工程,城区集贸市场强制计量器具受检率达到95%以上。落实监督抽查不合格产品后处理,开展执法打假整治,工业产品质量监督抽查合格率达到94%以上,切实维护公平交易的市场环境。
  三、突出市场监管执法。深入开展“红盾春雷”“质检利剑”等系列专项行动,突出重点行业和重要时段市场监管,重点打击涉及民生的商品和服务领域的限制竞争、不正当竞争等违法行为。加强特种设备全覆盖监督检查,持续提升特种设备标准化监管水平,实现全年特种设备安全“零”事故。狠抓消费维权服务,推进“放心舒心消费城市”创建,进一步完善维权体系建设。全面推进“双随机一公开工作”,围绕流通领域商品质量、合同格式条款、不正当竞争行为、直销企业行为等方面,扩大抽检覆盖面,构建抽检体系,力争年内抽检流通领域商品50个批次以上,严厉查处侵害消费者合法权益的违法经营行为。
  四、聚力决战脱贫攻坚。坚持贯彻落实脱贫攻坚工作系列安排部署,常态开展扶贫工作,加大产业扶持力度,依托农专社在挂联贫困村培育发展蔬菜种植基地,不断壮大村集体经济,促进农民增收致富。督促指导村两委用好用实单位筹集的10万元扶贫资金,积极争取土地整理、渡改桥、村道路加宽、阵地建设等基础设施项目实施,对贫困村“房、水、路、林”实行综合治理,切实改善贫困村面貌。引导企业开展“万企帮万村”活动,组织动员辖区非公经济组织积极投身扶贫事业。加强学习宣传,全面查漏补缺,实现对标达标,做好迎检准备,确保2个贫困村和14户贫困户如期实现2018年脱贫攻坚目标任务。
  二、机构设置
  巴中市恩阳区工商质监局下属其他事业单位5个。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入、支出886.25万元。与2017年相比,收入、支出总计959.85万元,各减少73.6万元,减少8.3%万元。主要变动原因是我单位人员调动变化和项目工作实施比2017年度减少。
  图1:收、支决算总计变动情况图

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  二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计886.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入886.25万元,占100%;

        图2:收入决算结构图

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        三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计886.25万元。其中:基本支出626.58万元,占81.11%;项目支出145.92万元,占18.89%;年终结转结余113.75万元,上缴上级支出103.31万元,占11.65%。
  图3:支出决算结构图

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     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收入886.25万元、支总计772.5万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计959.85万元,各减少73.6万元,减少8.3%。主要变动原因是1、我单位人员调动变化;2、主要是我局今年项目工作实施比2017年度减少。
  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出886.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款959.85万元,各减少73.6万元,减少8.3%。主要变动原因是1、我单位人员调动变化;2、主要是我局今年项目工作实施比2017年度减少。
  图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

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       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出631.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出---工商行政管理事务594.89万元,占94.18%;质量技术监督与检验检疫事务支出36.74万元,占5.82%,

         图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

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       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为772.5万元,完成预算87.16%。其中:
  1.一般公共服务支出---工商行政管理事务支出决算为631.63万元,完成预算85.52%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真执法中央八项规定,例行节约,严格支出,。
  2.社会保障和就业支出---机关事业单位基本养老保险费:支出决算为66.02万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育---行政事业单位医疗:支出决算为29.07万元,完成预算100%。
  4.住房保障支出---住房公积金39.61万元,完成预算100%;5.农林水支出---其他扶贫支出6.18万元,完成预算47.51%,决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作继续实施中,第一书记工作经费逐月进行支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出626.58万元,其中:
  人员经费483.38万元,主要包括:基本工资198.43万元、津贴补贴141.06万元、奖金9.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.02万元、职工基本医保险费29.07万元、住房公积金39.61万元,对个人和家庭的补助奖励金0.14万元。
  公用经费143.19万元,主要包括:办公费6.68万元、印刷费1万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费6.42万元、物业管理费7.92万元、差旅费61.58万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费0.5万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2.32万元、劳务费2万元、委托业务费19.74万元、工会经费3.77万元、福利费4.71万元、公务用车运行维护费19.8万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出3.1万元、农林水支出13万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元,完成预算29%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真执行中央八项规定,严格公务接待,标准,要求例行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.74万元,占54.83%;公务接待费支出决算2.32万元,占29%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
  2.公务用车购置及运行维护费支出19.74万元,完成预算54.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少15.92万元,下降80%。主要原因是我局在2017年度购进执法执勤车辆1辆,新车维修费用减少等原因。
  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有执法执勤车9辆,其中:轿车9辆。
  公务用车运行维护费支出19.74万元。主要用于工商质监局开展市场监管执法,市场巡查工作、消费者权益保护维权,行政执法工作、质量技术监督行政执法及业务工作,特种设备安全检查、创文创卫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出2.32万元,完成预算29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.81万元,下降34%。主要原因是我局认真执行中央八项规定,严格公务接待,标准,要求例行节约。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,186人次(不包括陪同人员),共计支出2.32万元,具体内容包括:上级检查工作0.35万元,质量抽检0.45万元,其他市州学习考察1.23万元、其他工作开展0.29万元。其中:
  外事接待支出0万元,
  其他国内公务接待支出0万元.
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,巴中市恩阳区工商质监局在年初预算编制阶段,组织对工商行政管理专项、消费者权益保护、标准化管理、质量技术监督行政执法及业务管理项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  巴中市恩阳区工商质监局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:严格按照年初计划工作安排,合理利用财力,不断强化项目管理,各项年初绩效目标基本实现,按时、按质、按量完成项目建设内容。经济效益和社会效益良好。
  (二)项目绩效目标完成情况
  巴中市恩阳区工商质监局在2018年度部门决算中反映“工商行政管理专项”、”消费者权益保护”、“标准化管理”、“质量技术监督行政执法及业务管理”4个项目绩效目标实际完成情况。
  1.工商行政管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为10.18万元,完成预算的84.9%。通过项目实施,保障支持巴中市恩阳区工商质监局全面开展“红盾春雷”、“质检利剑”等一系列专项行动,促进了重点行业和重要时段市场监管,重点打击涉及民生的商品和服务领域的限制竞争、不正当竞争等违法行为。加强特种设备全覆盖监督检查,持续提升特种设备标准化监管水平,提高我区实现全年特种设备安全“零”事故。发现的主要问题:在我区市场监管工作涉及面多,领域广,经费的保障还存在不足,这样对我局市场监管工作中还存在盲区。下一步改进措施:加强市场执法监管工作力度,做到辖区监管全覆盖,保障全区人民群众生命财产安全问题,创造良好的市场环境。
  2.消费者权益保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为7.91万元,完成预算的98.84%。通过项目实施,建立消费维权网络信息平台“12345”、“12315”,狠抓消费维权服务,推进“放心舒心消费城市”创建活动开展,进一步完善维权体系建设。围绕流通领域商品质量、合同格式条款、不正当竞争行为、直销企业行为等方面,严厉查处侵害消费者合法权益的违法经营行为,全年共受理各类消费者申投诉、咨询共405件,其中受理巴中市“12345”市民服务热线157件,受理“12315”信息平台投诉、咨询238件,现场受理各类咨询投诉10件,办结405件,办结率100%,为消费者挽回经济损失共计18.46万元。
  3.标准化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,扎实做好我区标准化和计量工作,大力实施民生计量工程,城区集贸市场强制计量器具受检率达到95%以上。落实监督抽查不合格产品后处理,开展执法打假整治,工业产品质量监督抽查合格率达到94%以上,切实维护公平交易的市场环境。发现的主要问题:标准化工作的宣传力度不够。下一步改进措施:投入经费加大标准化建设的宣传工作,让广大人民群众知晓标准化工作。
  4.质量技术监督行政执法及业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,稳步推进我区质量强区工作,构建大质量工作机制,做好四川省质量强市示范区预验收工作,强力推进省级有机产品认证示范区和省级知名品牌示范区创建,年内新增有机产品认证企业3家,培育名牌产品1家,申报国家地理标志保护产品2个。指导激励企业采用先进质量管理方法和开展质量管理体系认证,新增质量体系认证企业2家。发现的主要问题:质量技术监督行政执法及业务管理工作涉及领域多,技术性更高,部分工作需要专业机构实施。下一步改进措施:加强与专业机构的合作力度,推动我区质量强区、示范区建设、发展工作。

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  (三)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区工商质监局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对工商行政管理专项、消费者权益保护、标准化管理、质量技术监督行政执法及业务管理项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区工商质监局项目2018年绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,巴中市恩阳区工商质监局机关运行经费支出143.19万元,比2017年增加35.56万元,增长33%。主要原因是我局新招录人员和调入单位人员增加。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,巴中市恩阳区工商质监局政府采购支出总额45.69万元,其中:政府采购货物支出45.69万元。主要用于巴中市恩阳区工商质监局业务工作和市场执法监管工作。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,巴中市恩阳区工商质监局共有执法执勤车辆9辆,其中:一般执法执勤用车9辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务:指财政当年拨付的资金。
  10.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  11.行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  12.事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  14.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.其他扶贫支出:指反映其他用于扶贫方面的支出。
  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分 附件
  附件1
  巴中市恩阳区工商质监局
  2018年部门整体支出绩效评价报告
  一、巴中市恩阳区工商质监局概况
  (一)机构组成。
  巴中市恩阳区工商质监局属行政单位,下属其他事业单位5个。
  (二)机构职能。
  1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
  2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册,各类市场主体及常驻我区经营性机构的监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
  3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
  4、负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查,负责工业产品生产许可证管理、监督管理产品质量安全,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。
  5、承担查处传销和违法直销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及直销活动。
  6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
  7、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
  8、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
  9、指导商品注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名、著名、知名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。
  10、负责市场诚信体系建设,依法发布区内登记企业从事生产经营活动过程中形成的信息,指导区级相关部门发布在履行职责过程中产生的能够反映企业状况的信息。
  11、负责质量管理与监督工作;开展质量宏观管理工作,拟定全区质量工作的负责规划,编制全区产品质量状况分析报告;组织推广先进的质量管理经验和方法,实施国家、省、市、区质量奖励制度,推进名牌发展战略的实施;协调建立重大工程设备质量监理制度并组织实施,组织重大产品质量事故调查;负责全区质量诚信体系建设工作,对产品防伪的监督管理工作;管理工业产品生产许可证工作;拟定上报全区产品质量监督检查计划,组织对产品质量进行监督检查;组织对监督检查不合格企业的后处理工作;对全区机动车安全技术检验机构及其工作情况组织监督检查。
  12、负责标准化基础管理工作;组织实施全区贯彻实施标准化法律法规,提高标准化管理水平;负责标准化工作的协调管理,组织指导农业标准化、工业标准化和服务标准化。
  13、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
  14、负责标准化管理实施工作,开展企业产品标准备案和登记,推进国家标准、国际标准、行业标准、地方标准的实施,指导和监督企业实施标准化。
  15、承办区政府和上级工商质监行政机关交办的其他事项。
  (三)人员概况。
  巴中市恩阳区工商质监局现有行政编制人30,事业编制21人,机关工勤2人,非控制性工勤2人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2018年度财政拨款收入886.25万元,其中一般公共服务支出738.56万元,社会保障和就业支出66.02万元,医疗卫生与计划生育支出29.06万元,农林水支出13万元,住房保障支出39.61万元。
  (二)部门财政资金支出情况。
  2018年度财政拨款支出886.25万元,年末结转和结余113.75万元。其中一般公共服务支出631.63万元,社会保障和就业支出66.02万元,医疗卫生与计划生育支出29.06万元,农林水支出6.18万元,住房保障支出39.61万元。
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理。
  我局严格按照预算口径编制年度部门预算,符合全区预算编制的统一性、合理性、完整性。不断加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益。以绩效考核的各项文件精神为指导,以部门绩效支出为内容,对各项支出评价考核打分,取得一定的经济、社会效益,确保绩效目标填报的完整性、可行性,绩效目标过程监控的规范性和长效性及绩效评价的客观性、公正性。
  (二)专项预算管理。
  2018年专项预算项目严格按照要求,及时分配资金,专项预算绩效目标完成情况较好,社会效益明显。
  (三)结果应用情况。
  对年初编制的支出绩效目标进行了自评,评价结果优秀,并按要求完成绩效目标公开和自评公开。强化绩效评价结果应用,对绩效评价结果作为资金拨付和加强项目管理的的重要参考依据,进而提高财政资金的使用效益。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。
  2018年部分决算与调整预算一致,达到预期绩效目标。
  (二)存在问题。
  1、年初预算编制不合理、不完善。2、部门资产管理不够细化。3、部门预算采购不够合理,有待提高。4、绩效管理制度建立不够健全。
  (三)改进建议。
  一是强化预算采购管理,提高政府采购执行率。严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。二是完善绩效制度,提升绩效管理水平。及时公开绩效评价结果,发挥绩效管理长效机制的作用。
  附件2
  2018年巴中市恩阳区工商质监局
  项目支出绩效评价报告
  一、评价工作开展及项目情况
  本部门在2018年度部门决算中编制“工商行政管理专项”、”消费者权益保护”、“标准化管理”、“质量技术监督行政执法及业务管理” 项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。
  二、评价结论及绩效分析
  (一)评价结论
  据设置数量指标、质量指标、满意度指标等3个评价指标,项目执行情况较好,项目管理较为规范,设立了专账核算;项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。项目决策、项目管理、项目绩效情况的综合考评,总体得分92分。
  (二)绩效分析
  1、项目决策
  2018年我局项目资金支出科学可行,符合上级决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求,项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量。
  2、项目管理
  项目目标在数量、质量、时效等指标上均按年初预设目标完成,各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度,资金实行专户管理,专户储存,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、合法。
  3、项目绩效
  1、工商行政管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为10.18万元,完成预算的84.9%。通过项目实施,保障支持巴中市恩阳区工商质监局承接落实各项改革措施,持续完善企业信用信息公示平台,强化事中事后监管,深化企业信用联合惩戒机制、跨部门联动响应和失信约束机制,2017年度市场主体年报公示率达到90%以上。在市场执法监管中全面开展“红盾春雷”、“质检利剑”等一系列专项行动,促进了重点行业和重要时段市场监管,重点打击涉及民生的商品和服务领域的限制竞争、不正当竞争等违法行为。加强特种设备全覆盖监督检查,持续提升特种设备标准化监管水平,提高我区实现全年特种设备安全“零”事故。
  项目实施的效益情况:通过项目的实施用好用活企业扶持政策,服务企业创业创新,优化政务服务,降低准入门槛,拓宽融资渠道,激发市场活力,2018年实现新增市场主体2300户以上。深入推进“多证合一”改革,实施企业登记全程电子化,引导“个转企”40户以上。继续加大商标品牌培育争创力度,持续扩大全区注册商标总量,提升注册商标质量,以品牌优势提升市场竞争力。加强市场执法监管工作力度,做到辖区监管全覆盖,保障全区人民群众生命财产安全问题,创造良好的市场经济秩序环境。
  2、消费者权益保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为7.91万元,完成预算的98.84%。项目实施情况:建立消费维权网络信息平台“12345”、“12315”,狠抓消费维权服务,推进“放心舒心消费城市”创建活动开展,进一步完善维权体系建设。围绕流通领域商品质量、合同格式条款、不正当竞争行为、直销企业行为等方面,严厉查处侵害消费者合法权益的违法经营行为。项目实施效益情况:通过项目的实施,我区全年共受理各类消费者申投诉、咨询共405件,其中受理巴中市“12345”市民服务热线157件,受理“12315”信息平台投诉、咨询238件,现场受理各类咨询投诉10件,办结405件,办结率100%,为消费者挽回经济损失共计18.46万元。
  3、标准化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目实施完成情况:通过项目实施,扎实做好我区标准化和计量工作,大力实施民生计量工程。
  项目实施的效益情况:通过该项目实施,对我区城区集贸市场强制计量器具受检率达到95%以上。落实监督抽查不合格产品后处理,开展执法打假整治,工业产品质量监督抽查合格率达到94%以上,切实维护公平交易的市场环境。
  4、质量技术监督行政执法及业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目完成情况:强化宣传质量工作,稳步推进我区质量强区,构建大质量工作机制,提升我区质量技术监督行政执法及业务管理。项目实施的效益情况:通过项目的实施,对恩阳区做好四川省质量强市示范区预验收工作,强力推进省级有机产品认证示范区和省级知名品牌示范区创建,年内新增有机产品认证企业3家,培育名牌产品1家,申报国家地理标志保护产品2个。指导激励企业采用先进质量管理方法和开展质量管理体系认证,新增质量体系认证企业2家。
  四、存在主要问题
  1、存在部分项目的预算资金不平衡,工作实施中有局限性;2、项目管理绩效理念较为缺乏,绩效目标不够明确,不够细化;3、评价人员专业性不够,有待继续提高。
  五、相关措施建议
  1、加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制;2、提高评价人员专业性,从而优化财政资源配置,推进资金统筹使用,提高资金使用效益。
  第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表