您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

巴中市恩阳区食品药品监督管理局关于2018年部门决算编制的说明

来源:区市场监督管理局     发布日期:2019-10-28     点击数:5 人次

  第一部分 部门概况
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  一是贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策;二是组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范,承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作;三是依法承担辖区内保健食品监督管理工作;四是依法承担辖区化妆品监督管理工作;五是监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准,承担辖区内药品监管工作,承担有关初审和审批工作;六是依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为;七是承担市食品药品监管局和区委、区政府交办的其他事项。
  (二)2018年重点工作完成情况。
  1、加强综合协调。充分发挥食安办牵头揽总职责,先后召开联席会议2次、风险研判会4次,开展食品安全专项督查2次,发出督查通报2期,提出整改意见21条,约谈有严重食品药品安全隐患的监管相对人6人,党政同责、属地管理的食品安全责任体系得到有效落实。2、着力日常监管。严格食品经营许可,共受理食品经营许可件435件,其中:核发370件,不予许可件42件,注销件23件。办理食品“三小”备案712件,确保了食品“三小”守法诚信经营。我局实行的农村自办宴席“五四”监管模式,分别在全市农村自办宴席监管工作现场会和全省餐饮质量安全水平提升推进现场会上作经验交流发言,得到了时任省局局长鞠波的充分肯定和与会同志的一致好评。截止目前,全区共申报宴席4235起,做到了申报备案全覆盖,未发生一起食品安全事故。对学校食堂实行“周巡查”,严格落实“双责任、双防范、双管理”制度,发出《责令改正通知书》22份,对存在食品安全隐患的学校由区食药监局立案查处,同时区教科体局给予绩效考评扣分,“双管齐下”保障广大师生饮食安全。完成大宗食品抽检130个批次、食用农产品抽检255个批次、药品抽检100个批次。与全区861家药械生产经营使用单位签订了《药械质量安全目标责任书》《药械质量安全承诺书》,上报药品不良反应1317例、化妆品不良反应72例、医疗器械不良事件128例、药物滥用127例,确保了公众用药用械安全。3、开展专项整治。围绕重点区域、重点环节、重点品种、重点时段,先后开展腌腊制品、学校及周边食品、地沟油、肉制品、桶装水、乳制品、中药饮片、生物制品、处方药、含麻制剂、高风险医疗器械等食品药品安全专项整治15项,发出《责令改正通知书》175份,查处食品药品违法案件172件,其中移送公安机关4件,没收假劣产品5000余公斤,罚没收入50余万元。受理投诉举报64起,立案查处15件,调解49件,做到了件件有落实、事事有回音,回复率、满意率均达100%。4、助推产业发展。2018年新发展中药材1.44万亩,建成油牡丹、川佛手、姜黄、黄精、银杏、莲籽500亩以上规模中药材基地8个,培育明阳凤翔中药材专合社、杨杰、杨超等种植大户19家。邀请成都中医药大学、康美药业等30余名技术专家进行现场培训和实地指导,开设讲座12场次,培训中药材种植户500余人次。采取以商引商、产业招商等多种方式赴广州、深圳等地开展招商引资活动,促成广东省中医院与区中医院达成医疗联盟合作协议,康美药业与凤翔中药材专合社达成初步合作协议。5、营造浓厚氛围。深入开展“12331”“3.15”“5.25护肤日”“食品安全宣传周”“全国安全用药月”“12.4”等主题宣传活动12次,培训农村厨师、协管员3000余人次,制作固定宣传专栏37块,发送短信10000余条,播放“村村响”广播45期,发放《食品药品安全知识年画》10000张、食品药品安全宣传资料1万余份、《中高考期间饮食安全温馨提示》7500份、《食品生产经营企业诚信经营倡议书》5800余张,张贴《农村自办宴席申报备案告知书》5600余张,公众的食品药品安全意识进一步增强。6、狠抓作风建设。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,开展专题学习讨论3次、专题调研3次,撰写调研文章8篇,为助推食品药品安全监管及巴药产业发展提供了决策参考。采取派出去学、请进来讲、实践中训等方式,对全系统92名监管人员进行了监管业务知识轮训,依法行政水平不断提升。大力开展政风行风建设“五大行动”,玉山食药管理站作为全省仅有的两个食药管理站在全省食品药品监管系统持续深化政风行风建设全力保障食品药品安全电视电话会议上作经验交流发言,得到了与会同志的一致好评和省食药监局领导的充分肯定。召开纪律作风大会及党风廉政建设专题会议3次,通报批评违反工作纪律的事6起,诫勉谈话6人,履职能力进一步提高。
  二、机构设置
  巴中市恩阳区食品药品监督管理局下属二级单位29个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位28个。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度巴中市恩阳区食品药品监督管理局收、支总计都是2424.75万元。与2017年相比,收、支总计都是2215.16万元,收支总计都各增加209.59万元,各增长9.46%。主要变动原因人员增加和项目实施增加。

C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg  

图1:2017、2018年度收、支决算总计变动情况图

         二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计1273.73万元,年初结转和结余1151.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1273.73万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
  C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

        图2:收入决算结构图
  三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计1564.15万元,其中:基本支出926.80万元,占59.25%;项目支出637.35万元,占40.75%;;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
  C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

       图3:支出决算结构图
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计2424.75万元。与2017年相比,财政拨款收入增加209.59万元,增长9.46%。主要变动原因人员增加和项目实施增加。
  

      C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg 

       图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1564.14万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加499.99万元,增长46.98%。主要变动原因是增加了社会保障服务领域的财政投入。
  C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

        图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出1564.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出100.87万元,占6.45%;医疗卫生支出1401.79万元,占89.62%;住房保障支出59.54万元,占3.81%,农林水支出1.95万元,占0.12%。
  C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面.jpg

          图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为1564.15万元,完成预算100%。其中:
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为100.87万元,完成预算100%。
  2.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为305.85万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为25.00万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):支出决算为569.13万元,完成预算100%。
  7.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为415.83万元,完成预算100%。
  8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):支出决算为33.27万元,完成预算100%。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.30万元,完成预算100%。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.41万元,完成预算100%。
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为59.54万元,完成预算100%。
  12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出926.79万元,其中:
  人员经费809.77万元,主要包括:基本工资279.72万元、津贴补贴81.20万元、奖金6.61万元、绩效工资144.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.87万元、其他社会保障缴费5.34万元、其他工资福利支出78.32万元、生活补助3.11万元、医疗费5.88万元、奖励金0.32万元、住房公积金59.54万元、职工基本医疗保险缴费44.71万元等。
  公用经费117.02万元,主要包括:办公费11.56万元、印刷费4.28万元、水费1.29万元、电费3.28万元、邮电费7.39万元、物业管理费3.56万元、差旅费64.39万元、维修(护)费0.95万元、会议费0.49万元、培训费0.44万元、公务接待费1.21万元、劳务费1.26万元、工会经费5.50万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费0.30万元、其他商品和服务支出7.26万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元,完成预算87.59%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格支出管理和严格执行中央八项规定减少“三公”经费支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元,占76.18%;公务接待费支出决算1.21万元,占23.82%。具体情况如下:
  C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面8.jpg

        图8:“三公”经费财政拨款支出结构
  1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。2018全年无因公出国(境)团组。主要原因是严格执行八项规定,坚持厉行节约,节约财政资金。
  2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算96.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.16万元,增长42.80%。主要原因是全年执法检查次数增加。
  其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底,单位共有一般执法执勤用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于日常工作开展,稽查执法、日常食药监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出1.21万元,完成预算67.22%。公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元,下降22.44%。主要原因是严格执行八项规定,坚持厉行节约,强化日常公用经费管理,压缩支出,节约财政资金。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,110人次(不包括陪同人员),共计支出1.21万元,具体内容包括:召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动开支的接待费用,共计支出1.21万元。其中:
  无外事接待支出。
  其他国内公务接待支出1.21万元,主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动开支的接待费用。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年无政府性基金预算拨款支出。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年无国有资本经营预算拨款支出。
  十、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“药品事务”、“化妆品事务”、“食品安全事务”项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,按照“夯基础、强监管、严执法、促发展、守底线”的工作思路,务实日常监管,狠抓治理整顿,我局认真抓好药品事务、化妆品事务、食品安全事务等工作,并取得一定成效。守住了不发生食品药品安全事故的底线,推动了食品医药产业健康持续发展。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看进一步加强食品药品管理工作,加快巴药产业建设进程,使我区食品药品行政工作更加科学化、制度化和规范化。
  (二) 项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映“药品事务”、“化妆品事务”、“食品安全事务”3个项目绩效目标实际完成情况。
  1. 药品事务项目目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公众用药用械安全。药品抽检100个批次,与全区861家药械生产经营使用单位签订了《药械质量安全目标责任书》《药械质量安全承诺书》,上报药品不良反应1317例、医疗器械不良事件128例、药物滥用127例,确保了公众用药用械安全。发现的主要问题:存在药品质量问题的违法违规行为。下一步改进措施:加大药品生产经营单位的检查力度,严厉打击群众反映强烈的违法违规行为。
  2. 化妆品事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了化妆品产业健康持续发展。上报了化妆品不良反应72例。发现的主要问题:市场上仍存在不合格的化妆品产品。下一步改进措施:加大保健品、化妆品抽检力度,强化结果运用,依法对抽验不合格产品进行控制和查处,及时公开抽检和处理结果。
  3. 食品安全事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.00万元,执行数为79.40万元,完成预算的96.83%。通过项目实施,保障了不发生食品安全事故的底线。开展食品安全专项督查2次,发出督查通报2期,提出整改意见21条,约谈有严重食品药品安全隐患的监管相对人6人,对学校食堂实行“周巡查”,发出《责令改正通知书》22份。完成大宗食品抽检130个批次、食用农产品抽检255个批次。发现的主要问题:存在食品安全隐患问题。下一步改进措施:全面落实食品安全风险研判例会制度,推进食品生产经营企业风险分级管理。

C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面\u8868格1.jpg  

C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面\u8868格2.jpg

C:Documents and SettingsAdministrator\u684c面\u8868格3.jpg

      (三)部门开展绩效评价结果。
  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区食品药品监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
  本部门自行组织对“药品事务”、化妆品事务”、“食品安全事务”3个项目开展了绩效评价,《巴中市恩阳区食品药品监督管理局项目2018年绩效评价报告》见附件2。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,巴中市恩阳区食品药品监督管理局机关运行经费支出117.02万元,比2017年增加1.88万元,增长1.63%。主要原因是管理事务支出增加。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,巴中市恩阳区食品药品监督管理局政府采购支出总额1244.13万元,其中:政府采购货物支出1202.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.00万元。主要用于建设恩南区域食品药品检验检测所、打造标准化乡镇食药监管站购买设施设备及大宗食品抽检购买服务。授予中小企业合同金额1244.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,巴中市恩阳区食品药品监督管理局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
  第三部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  8..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
  12.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出:反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第四部分 附件
  附件1
  巴中市恩阳食品药品监督管理局部门
  2018年部门整体支出绩效评价报告
  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  巴中市恩阳区食品药品监督管理局下属二级单位29个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位28个。
  (二)机构职能。
  贯彻实施餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策;组织实施餐饮服务环节食品安全管理规范,承担辖区内餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监管工作;依法承担辖区内保健食品监督管理工作;依法承担辖区化妆品监督管理工作;监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准,承担辖区内药品监管工作,承担有关初审和审批工作;依法查处辖区内餐饮服务环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械等生产、流通、使用等方面的违法违规行为;承担市食品药品监管局和区委、区政府交办的其他事项。
  (三)人员概况。
  巴中市恩阳区食品药品监督管理局全局共有103名在职人员,其中行政机关人员12名,工勤人员3名,事业编制88名。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2018年巴中市恩阳区食品药品监督管理局本年收入合计1273.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1273.73万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
  (二)部门财政资金支出情况。
  2018年巴中市恩阳区食品药品监督管理局本年支出合计1564.14万元,其中:基本支出926.80万元,占87.09%;项目支出637.35万元,占12.91%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理。
  巴中市恩阳区食品药品监督管理局2018年按照预算管理制度和财务会计制度,严格按照年度目标任务,及时编制单位预算,做到预算编制准确,完整、规范。
  (二)专项预算管理。
  巴中市恩阳区食品药品监督管理局严格执行财务管理制度,按照专款资金的管理办法,遵循“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。
  (三)结果应用情况。
  我局极落实评价结果反馈和整改工作,自评质量高效、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论。
  我局按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。
  (二)存在问题。
  年初预算编制不精细,预算编制的合理性有待进一步提高。对绩效评价工作不够深入,对绩效评价工作结果运用不灵活。不能很客观地对本部门的绩效进行评价。
  (三)改进建议。
  一是加强政策学习,提高思想认识。认真学习相关法规、制度,提高全面预算管理能力;二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值;三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训,熟悉绩效评价工作;四是细化预算指标,提高预算科学性,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。
  附件2
  2018年巴中市恩阳区食品药品监督管理局
  项目支出绩效评价报告
  一、评价工作开展及项目情况
  本部门在2018年度部门决算中编制“药品事务”、化妆品事务”、“食品安全事务”3个项目绩效目标。项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。
  二、评价结论及绩效分析
  (一)评价结论
  根据设置数量指标、质量指标、满意度指标等3个评价指标,项目执行情况较好,项目管理较为规范,设立了专账核算;项目进度相对预期效果较好,整体项目推进较快。项目决策、项目管理、项目绩效情况的综合考评,总体得分92分。
  (二)绩效分析
  1、项目决策
  计划实现的具体绩效目标是确保全局狠抓治理整顿,守住食品药品安全事故的底线,推动食品医药产业健康持续发展。
  2、项目管理
  2018年我局“药品事务”、化妆品事务”、“食品安全事务”3个项目预算90万元,主要用于食品药品、化妆品等检验检测以及抽检经费,本年支出87.40万元,完成预算的97.11%。各类项目资金的拨付严格按照相关的财务管理制度,资金实行专户管理,专户储存,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范、合法。
  3、项目绩效
  在各级领导的关心帮助下,在全局同志共同努力下,各个项目顺利推进,圆满完成任务,产生较好的经济效益、项目社会效益、可持续效益,群众满意度较好,具体情况如下:
  (1)药品事务项目目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公众用药用械安全。药品抽检100个批次,与全区861家药械生产经营使用单位签订了《药械质量安全目标责任书》《药械质量安全承诺书》,上报药品不良反应1317例、医疗器械不良事件128例、药物滥用127例,确保了公众用药用械安全。发现的主要问题:存在药品质量问题的违法违规行为。下一步改进措施:加大药品生产经营单位的检查力度,严厉打击群众反映强烈的违法违规行为。
  (2)化妆品事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了化妆品产业健康持续发展。上报了化妆品不良反应72例。发现的主要问题:市场上仍存在不合格的化妆品产品。下一步改进措施:加大保健品、化妆品抽检力度,强化结果运用,依法对抽验不合格产品进行控制和查处,及时公开抽检和处理结果。
  (3)食品安全事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.00万元,执行数为79.40万元,完成预算的96.83%。通过项目实施,保障了不发生食品安全事故的底线。开展食品安全专项督查2次,发出督查通报2期,提出整改意见21条,约谈有严重食品药品安全隐患的监管相对人6人,对学校食堂实行“周巡查”,发出《责令改正通知书》22份。完成大宗食品抽检130个批次、食用农产品抽检255个批次。发现的主要问题:存在食品安全隐患问题。下一步改进措施:全面落实食品安全风险研判例会制度,推进食品生产经营企业风险分级管理。
  三、存在主要问题
  资金配套的力度与实际需求不协调。项目支出绩效评价的内容上需进一步完善。资金支出、账务管理制度有待进一步完善。
  四、相关措施建议
  做好食品安全项目工作评议考核。选择绩效评价方法要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位的评价。加强食品药品安全新闻宣传和普法宣传,切实抓好食品药品安全监管成果展示宣传活动,构建社会各界关心、支持、参与食品药品安全工作的共管共治格局。
  第五部分 附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表