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巴中市恩阳区机关事务服务中心关于2018年部门决算编制的说明

来源:区机关事务服务中心     发布日期:2019-10-27     点击数:9 人次

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.拟订全区机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施;

  2.负责全区各级行政机关、事业单位国有土地归口管理工作;

  3.负责全区各级行政机关、事业单位非经营性国有资产的调剂和安排、使用和维修管理等工作,制定相关制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;

  4.拟订全区行政机关、事业单位办公用房集中管理制度并组织实施;负责行政机关、事业单位办公用房、办公区建设规划、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理工作;

  5.负责全区各级行政机关车辆集中管理与使用、维修与维护改革、事业单位公务用车管理和中央、省驻恩阳单位小汽车编制的管理工作;

  6.负责全区各级行政机关、事业单位公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构节能监督检查工作;

  7.承担区级机关集中办公区、会议中心、机关食堂的管理工作;负责区级公务接待工作,指导部门、乡镇公务接待工作;

  8.指导全区后勤服务单位业务工作,组织实施机关后勤管理人员的培训工作;

  9.完成区委和区政府交办的其他任务。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  负责保障全区机要通信保障用车集中管理与使用、维修与维护改革;全区行政事业单位公共机构节约能源管理与统计审计;全区的公务接待管理与指导;全区党政机关办公用房清理整顿及办公用房的租赁、装修、维修审批与管理;承办区级重要公务接待工作;承办区级各类会议保障与服务工作;承担区委区政府集中办公区绿化、水电气和物业管理工作;承担工业园、登科寺机关食堂管理工作;承办区级重大活动的后勤保障和服务工作;实施挂包驻村精准扶贫和贫困户帮扶工作。

  二、机构设置

  机关事务管理局为参照公务员法管理的事业单位,下属其他事业单位2个。

  纳入机关事务管理局 2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:恩阳区机关后勤管理中心与恩阳区车辆管理中心。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入1822.95万元、支总计1528.89万元。与2017年相比,收入增加了148.31万元、收入增长了8.86%、支总计各减少145.73万元,下降8.7%,结转294万元。主要变动原因是严格执行 “八项规定”,厉行节约。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计1822.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1822.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计1528.89万元,其中:基本支出601.61万元,占39.34%;项目支出927.27万元,占60.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入1822.95万元、支总计1528.89万元。与2017年相比,财政拨款收入增加148.31%、增长8.86%、支总计减少145.73万元,下降8.7%,结转294万元。主要变动原因是严格执行 “八项规定”,厉行节约。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1528.89万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少145.73万元,下降8.7%。主要变动原因是严格执行 “八项规定”,厉行节约。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1528.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1504.15万元,占98.38%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.98万元,占0.58%;医疗卫生与计划生育支出3.97万元,占0.25%;农林水支出6.5万元,占0.42%;住房保障支出5.29万元,占0.37%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为1528.89万元,完成预算83.87%。其中:

  1.一般公共服务(类)201(款)一般公共服务支出20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行(项): 支出决算为551.92万元,完成预算84.94%,决算数小于/预算数的主要原因是公务用车运行费节约;2010302一般行政管理事务248.71万元,完成预算58.65%,决算数小于/预算数的主要原因是八项规定执行,厉行节约;2010305专项业务活动110.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是事业完成;2010350事业运行31.45万元完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出561.90元。完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…

  2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业(类)20805(款)2080505(项): 支出决算为8.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费。

  6.医疗卫生与计划生育(类)21011(款)01、02(项):支出决算为3.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费到位。

  7.农林水支出(类)213(款)05(项)99:支出数6.5万元,完成预算数0%,决算数小于预算数是因项目未结束。

  8.住房保障支出(类)221(款)02(项)01住房公积金支出数为5.29万元,完成预算100%,决算数与预算数一致,主要原因是人员经费到位。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出601.58万元,其中:

  人员经费340.46万元,主要包括:基本工资23.14万元、津贴补贴10.1万元、奖金0.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.45万元、其他工资福利支出276万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医医保费3.98万元、奖励金0万元、住房公积金5.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

  公用经费261.12万元,主要包括:办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费251.22万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为421.09万元,完成预算60.66%,决算数小于预算数的主要原因是节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算361.38万元,占78.7%;公务接待费支出决算59.71万元,占25.4%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出361.38万元,完成预算78.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加67.82万元,增长23.1%。主要原因是购置调研车两辆开展大型调研工作需要。

  其中:公务用车购置支出110.16万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车2辆、金额110.16万元,主要用于区大型调研与现场会需要。截至2018年12月底,单位共有公务用车67辆,其中:轿车28辆、越野车24辆、皮卡车5辆,载客汽车11辆。

  公务用车运行维护费支出251.22万元。主要用于应急抢险,通信调研等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出59.71万元,完成预算25.4%。公务接待费支出决算比2017年减少43.19万元,下降41.97%。主要原因是厉行节约。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次,4120人次(不包括陪同人员),共计支出59.71万元,主要内容包括:2017年省扶贫验收,后勤保障共计27万元;区委二屇六次会议后勤保障支出3.12万元;省委常委办主任一行恩阳调研后勤保障支出0.15万元;副省长一行来恩阳调研后勤保障支出0.45万元等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对16项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看机关事务管理局车辆管理、会务保障、职工就餐、区委区政府办公楼、公共机构节能等后勤保障工作都是为了保障区委区政府正常工作推进而必不可少的工作需要。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映机关食堂运行费、区级公务接待、办公楼及食堂水电费、房租、集中车辆管理经费”等项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1.机关食堂运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数214.8万元,执行数为214.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了机关食堂正常运行,保障了职工正常就餐(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:场地太小,容纳不了更多的人就餐。下一步改进措施:办公用房改革后建好办公楼

  2.区级公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235万元,执行数为59.71万元,完成预算的25.4%。通过项目实施,保障区级重大活动与目级领导调研,严格执行了“八项规定”节约了行政成本(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:本地特色不多。下一步改进措施:结合恩阳特色开发具有恩阳特色的接待。

  3.办公楼及食堂水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了办公楼及食堂水电费是区委区政府及机关食堂正常办公用水用电的费用,发现的主要问题:耗能大。下一步改进措施:有条件安装节能产品。

  4.房租项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.36万元,执行数为129.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了区委区政府正常办公。房租(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:成本高。下一步改进措施:尽快办公楼的修建,投入使用。

  5.集中车辆管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全区应急抢险、通信等工作。集中车辆管理经费项目,发现的主要问题:经费不足。下一步改进措施:增加预算

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

区级公务接待

预算单位

区机关事务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

235

执行数:



其中-财政拨款:

235

其中-财政拨款:

59.7


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


2018


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标






项目完成指标






项目完成指标






项目完成指标






项目完成指标






……






效益指标






效益指标






……






满意度指标





       (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件2。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,恩阳区机关事务管理局机关运行经费支出261.11万元,比2017年减少80.28万元,下降23.52%。主要原因是厉行节约。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,恩阳区机关事务管理局政府采购支出总额122.16万元,其中:政府采购货物支出122.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大型调研与区级现场会。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,恩阳区机关事务管理局共有车辆67辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车67辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于通信、应急抢险等单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)201(款)03(项):01指行政机关相关机构的支出。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)208(款)05(项):05指职工养老保险等。

  16.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01、02:指行政事业单位医疗保险缴费。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)213(款)05(项)99:指挂包村扶贫工作经费。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)221(款)02(项)01:指编制内职工住房公积金。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分 附件

  附件1

  机关事务管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  机关事务管理局为参照公务员法管理的事业单位,下属其他事业单位2个。

  纳入机关事务管理局 2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:恩阳区机关后勤管理中心与恩阳区车辆管理中心,都不是独立核算单位。

  (二)机构职能

  1、拟订全区机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施;

  2、负责全区各级行政机关、事业单位国有土地归口管理工作;

  3、负责全区各级行政机关、事业单位非经营性国有资产的调剂和安排、使用和维修管理等工作,制定相关制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作;

  4、拟订全区行政机关、事业单位办公用房集中管理制度并组织实施;负责行政机关、事业单位办公用房、办公区建设规划、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理工作;

  5、负责全区各级行政机关车辆集中管理与使用、维修与维护改革、事业单位公务用车管理和中央、省驻恩阳单位小汽车编制的管理工作;

  6、负责全区各级行政机关、事业单位公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构节能监督检查工作;

  7、承担区级机关集中办公区、会议中心、机关食堂的管理工作;负责区级公务接待工作,指导部门、乡镇公务接待工作;

  8、指导全区后勤服务单位业务工作,组织实施机关后勤管理人员的培训工作;

  9、完成区委和区政府交办的任务。

  (三)人员概况。

  机关事务管理局2018年实际参公编制人员5名,下属事业单位事业人员6名,控制性工勤人员46名。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年度本年收入1822.92万元,其中:财政拨款收入1822.92万元;上级补助收入 0万元;事业收入 0万元;经营收入 0万;附属单位上缴收入 0万元;其他收入 0万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年度支出合计1528.893万元,其中:基本支出601.62万元;项目支出927.273万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

  (一)部门预算管理。1.2018年度收入1822.95万元、支总计1528.89万元。与2017年相比,收入增加了148.31万元、收入增长了8.86%、支总计各减少145.73万元,下降8.7%,结转294万元。主要变动原因是严格执行 “八项规定”,厉行节约。

  2、预算管理方面,制度执行总体较为有效

  包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

  (二)专项预算管理。

  包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

  (三)结果应用情况。

  包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018年,根据年初工作规划和重点性工作,以管理代服务,做到精细化服务为中心开展工作,全中心上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

  (四)存在问题。

  1、“三公”管理还不够严谨。

  2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

  3、财政务人员少,业务水平不高,账务知识更新慢。

  (三)改进建议。

  1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

  2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3.进一步加强对财务人员的培训力度。组织财务人员参加省、市、区的相关业务培训,同时,加强与其他单位的业务交流,理解掌握新会计制度下对资金管理、会计核算工作质量的要求。财务人员自身要加强业务学习,提升业务能力,严格遵循政府会计制度准则,按照会计信息质量要求,做好会计基础工作,规范使用会计科目,据实、及时、规范记账。

  附件2

  2018年关于机关食堂运行项目支出绩效评价报告

  一、评价工作开展及项目情况

  项目资金申报及批复情况。恩阳区是2013年1月国务院批准成立的新区,全区机关干部职工大部分属原巴州区划转,在恩阳城区无住房,为满足干部职工正常办公需要,根据区级机关在恩阳城区办公地点分布情况,经区委、区政府同意,分别成立登科寺机关食堂和工业园机关食堂,区财政每年解决部分运行经费,由区机关事务管理局负责日常事务管理工作。2018年区财政局审定及批复我局工业园食堂与登科寺食堂运行专项经费214.8万元,我局严格执行预算安排,并制定了该项目资金管理办法。

  二、评价结论及绩效分析

  (一)评价结论

  一是解决了五十个单位1000多人的每天的就餐困难问题,使每一位职工能安心上班,积极投入工作;二是解决全区大中型会议用餐困难问题,同时节约会议开支;三是落实中央八项规定,解决了区级机关公务接待居高不下的问题,节约了接待开支;四是向社会提供了60个就业岗位,解决了部分城镇职工就业问题;五是定单式农产品采购,带动了农业专业合作社发展。总之集中办食堂减少各单位分散办理的成本,同时集中办理食堂可以减少污水排量、垃圾的产生、污烟排放量,使治理污染的成本降低,提高整个恩阳区的环保系数。

  (二)绩效分析

  1、项目决策

  一是解决50多个单位1000多人每天的就餐困难问题;二是解决全区大中型会议用餐困难问题;三是落实中央八项规定,解决区级机关公务接待费居高不下的问题。

  2、项目管理

  我局严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度,按照专项资金的管理办法,遵循“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则实施项目,财务处理及时,会计核算规范,确保了财政专项资金的合理有效使用。

  项目绩效

  (1)目标任务量完成情况。通过局机关的统筹协调,各部门通力合作,财政局资金调度及时到位,确保600名职工按时就餐,承接区内各大中型会议用餐和部分公务接待用餐任务,达到了预期的目标。

  (2)目标质量完成情况。工业园食堂与登科寺食堂自运行以来,区食品药品监督管理局严格食品质量监管,食品质量安全可靠,未出现任何安全事故,达到预期目标。

  (3)目标进度完成情况。工业园食堂与登科寺食堂运行经费支出按进度完成,达到预期目标。

  (4)投资控制情况。严格按照合同的要求,实施监管控制,确保目标任务和目标质量双达标。

  四、存在主要问题

  一是机关食堂的场地太小,不能满足所有单位的职工就餐。

  二是消防设施设备投入不足,存在安全隐患 。

  五、相关措施建议

  1.选择合适的场地重建机关食堂或对机关食堂进行改建,解决所有单位的职工就餐。

  2.在资金安排上加大投入,以把食堂做得更好,更好服务于职工。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表


       

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