一、绩效目标分解下达情况
根据根据《巴中市财政局 巴中市民政局关于下达2021年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(巴财社〔2021〕42号)文件、《财政厅 民政厅关于下达2021年中央财政福彩公益金的通知》(川财社〔2021〕73号)和《关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展金预算的通知》(财综〔2021〕20号)文件,2021年下达我区福彩公益金共计170万元,其中中央福彩公益金101万元、省级福彩公益金69万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
2021年度下达我区福彩公益金共计170万元,分别安排用于养老服务业发展补助资金(2020、2021年度政府购买居家养老服务补贴和社区为老助餐服务项目)69万元、“福彩圆梦孤儿助学”工程19万元、孤儿医疗康复“明天计划”2万元和农村公益性墓地项目80万元。
(二)总体绩效目标完成情况分析
截至2021年底,共计为登科街道白玉社区养老服务综合体及各珍(街道)政府购买居家养老部分服务对象开展了3000余人次的为老助餐服务。为全区60周岁以上的城乡特困分散供养对象、60周岁以上城乡低收入家庭中的失能、半失能老人和一二级残疾老人、80周岁以上城乡困难高龄老人和独居、空巢老人等提供政府购买居家养老服务共计8500人次。
截至2021年底,已全部完成“福彩圆梦·孤儿助学工程”工程、孤儿医疗康复“明天计划”、农村公益性墓地项目。
(三)绩效指标完成情况分析
年度总体目标:逐步树立以结果为导向、讲求绩效的理财观念。通过评价、总结相关项目实施的做法和经验、教训,提出改进措施和建设性意见,为进一步加强资金项目绩效管理提供决策参考。
组织实施:区民政局积极履行牵头部门职责,负责做好“全区养老服务业发展”和“全区社会事务工作发展”的规划编制,明确项目责任人和责任(股室)单位,明确时间进度和资金安排,明确督促检查和相关要求,确保各项目工作按照时间节点有序推进。
资金计划使用:养老服务业发展专项资金和社会事务股业务发展专项资金实现了统一管理,建立了项目库,全部实施专人管理、规范操作,会计核算真实、完整,用款结算程序规范,及时,符合相关规定。
服务绩效:各相关项目实施以来,取得了很大的成效,持续为老年人、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童开展生活照料、医疗保健等服务。有效缓解了部分老年人生活无人照料、精神无处慰藉的困境,切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑、覆盖城乡的养老服务体系,有力提升了老年人的生活生命质量。
效益指标:老年人日益增加的养老服务需求有所提升、养老服务体系建设不断完善。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因
养老服务业发展和社会事务工作发展发展速度缓慢,不能满足经济社会发展和困境儿童和老年人生活需求。特别是乡镇未成年人保护站、农村养老服务的设立覆盖不广,短板效应明显,主要是目前资金投入还相对有限。
部分专项资金使用效率不高。相关政策执行不到位、效果欠佳,特别是农村地区,未成年人保护工作、居家养老作用不明显。
(二)下一步改进措施
一是认真执行养老服务业发展文件要求,明确各项保障和补贴政策,推动养老服务业发展。让养老服务业主体得到及时的服务和实在的实惠;做实做细全区养老服务业发展前期的摸底调查和规划编制工作,优化定向财力支付资金的使用方向。
二是规范养老机构管理和服务,对消防安全隐患零容忍、强化疫情常态化防控措施;提升居家养老服务效果,不断提升养老服务质量。
三是按每个季度做好资金发放,通过孤儿本人的“一卡通”及时发放“孤儿助学工程”项目资金到人;规范工作流程,严格按照“助学工程”实施暂行办法的有关规定,从对象认定申请,资助标准、资助时限和资金发放,做好项目实施工作。全区享受“福彩圆梦·孤儿助学工程”的个人信息全部在全国儿童福利信息管理系统。
四是加强资金管理,提高资金使用效率,对孤儿本人资金使用情况进行跟踪和调查,确保资金发挥最大实效。
五是按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》及时在部门网站等做好对象和资金使用信息的透明公开,体现政策的公平公正,确保全区所有符合条件的孤儿享受各项国家福利政策的权利,体现党和政府对孤儿的特殊关爱。
巴中市恩阳区民政局
2022年6月30日
2021年度福彩公益金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 |
彩票公益金安排的支出 |
负责人及电话 |
郭题028-84423052 |
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中央主管部门 |
财政部民政部 |
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地方主管部门 |
四川省财政厅四川省民政厅 |
实施单位 |
巴中市恩阳区民政局 |
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项目资金(万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
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年度资金总额: |
170 |
170 |
100.00% |
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其中:中央补助 |
101 |
101 |
100.00% |
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地方资金 |
69 |
69 |
100.00% |
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其他资金 |
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年度 总体 目 标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨,资助为老年人、残疾人、儿童 等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的社会公益项目,促进社会 福利事业发展。根据评审,开展居家和社区养老服务提升行动点。 |
按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨,资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项 目,以及符合宗旨的社会公益项目,促进了社会福利事业发展。根据评审,开展了居家和社区养老服务提升行动点。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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新增公办养老机构床位数 |
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养老服务机构护理能力提升床位数 |
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建设社区养老服务综合体个数 |
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残疾人福利机构建设个数 |
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孤儿助学人数 |
19人 |
100% |
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建设农村公益性墓地处数 |
1处 |
100% |
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支持殡仪馆建设(改造)数量 |
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购置殡葬车辆数 |
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殡仪馆火化设备环保改造套数 |
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社会工作和志愿服务项目数量 |
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质量指标 |
经费使用合规率 |
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完工养老服务设施验收合格率 |
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时效指标 |
经费下拨时间达标率 |
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效益指 |
社会效益 指标 |
带动残疾人事业发展 |
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带动儿童福利事业发展 |
42人 |
100% |
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带动社会工作服务体系发展 |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指标 |
接受服务老人满意度 |
85% |
100% |
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受助残疾人满意度 |
85% |
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受助儿童满意度 |
85% |
100% |
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对殡葬基础设施服务条件满意度 |
85% |
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说明 |
无 |
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。