巴中市恩阳区水产渔政局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

恩阳区水产渔政局主要职责是：渔政执法、水生动物防疫检疫、水产技术推广。

（二）2017年重点工作完成情况

1.水产品总量、渔业经济总产值持续增长

2017年，我们主动作为，定目标、调结构、转方式、促发展，加强渔政执法，完善科技服务，着力推进水产健康养殖场和水产基地建设，全区水产业持续快速发展。全区水产养殖面积2400公顷，稻藕田养殖面积2005公顷，繁殖鱼苗6000万尾，投放鱼种1120吨；全区水产品产量12050吨，比去年增长12.9%；渔业经济总产值1.93亿元，产值比去年增长12.2%。

2.水产品质量安全继续保持高水平

利用环保督查对全区5亩以上水产养殖业主进行全面普查登记，全区共545家，其中水产专合社42家，建立了完整的恩阳区水产养殖数据库；以督促检查水产养殖记录为契机，对所有水产养殖大户和水产专合社生产质量安全进行全面监管，监管率达到100%，共发放水产养殖记录500余本。全年由省市级部门组织，分四个批次抽取50个样品，水产品质量安全产地抽检合格率达到100%，全年无水产食品安全事故发生。

3.渔业生产安全有序

渔业安全生产是水产事业发展重要基础，我局高度重视，精心组织，狠抓落实,层层把关，与捕捞渔民、水产养殖业主签订安全生产责任书186份，通过开展一系列隐患排查治理专项行动，有效防范和遏制了重特大事故的发生，促进了我区渔业安全生产状况进一步稳定向好。

4.渔业环境保护取得较好成效

按中央和省市环保整治要求，通过全面环保排查，列出水产环境保护和整治四顶清单，需要整改的水产养殖业主包括网箱养殖，拦河养殖和水库养殖等共计42家，并逐一进行宣传和整治，已取得初步成效，待《恩阳区水域滩涂养殖规划》出定稿后再结合规划要求进行下一步整改（涉及溪河养殖和天然水域滤食性鱼类养殖的具体整改方案）。

5.助力恩阳区脱贫摘帽

区水产渔政局同志在抓好自己挂包的贫困村和贫困户的同时，组建水产巡回服务小组和专家服务团，尽全力为全区脱贫摘帽贡献水产力量，小龙虾，青蛙和稻（藕）鱼综合种养在恩阳发展迅猛。

二、部门概况

水产渔政局属一级预算的二级单位，是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年水产渔政局本年收入合计73.86万元，其中：财政拨款收入73.86万元，占100%。

2017年水产渔政局本年支出合计73.86万元，其中：基本支出40.66万元，占55.05%；项目支出33.20万元，占44.95%。

四、财政拨款收支决算情况

水产渔政局2017年度财政拨款收支总决算73.86万元。与2016年决算数一致。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水产渔政局2017年度一般公共预算财政拨款支出73.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

水产渔政局2017年一般公共预算财政拨款支出73.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.04万元，占6.82%；医疗卫生与计划生育支出1.89万元，占2.56%；农林水支出63.91万元，占86.53%；住房保障支出3.02万元，占4.09%。（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为5.04万元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为1.89万元，完成预算100%。
3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2017年决算数为30.42万元，完成预算100%；执法监督（项）2017年决算数为2万元，完成预算100%；农业资源保护修复与利用（项）：2017年决算数为14万元，完成预算100%；其他农业支出（项）：2017年决算数为3万元，完成预算100%。农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2017年决算数为2.9万元，完成预算100%；水利前期工作（项）：2017年决算数为8万元，完成预算100%；水利执法监督（项）：2017年决算数为6.20万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为3.02万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

水产渔政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出40.66万元，其中：人员经费35.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

水产渔政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费

2017年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，23人，共计支出0.2万元，具体内容包括：2017年4月15日接待省级抽检我市第一批次水产品有关事项，接待费0.1万元；2017年10月13日接待2017年农业部水产健康养殖示范场交叉验收工作，接待费0.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，水产渔政局机关运行经费支出4.80万元，与2016年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，水产渔政局政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元。主要用于江河增殖放流。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金33.20万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。