巴中市恩阳区土地储备中心 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据恩阳区城市总体规划、土地利用总体规划和供地需求等，编制征收集体土地和收回、收购国有建设用地储备计划；负责编制征收土地整理实施方案，会同有关部门开展对被征收土地实施征地补偿、房屋拆迁安置补偿、社会保障等工作；负责实施国有建设用地使用权收回、收购工作；负责组织土地供应前权籍调查、勘测定界、地灾评估、成本核算等事务性工作；负责按区政府规定实施储备土地达到“净地”供应的前期开发，包括与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设； 负责对已纳入土地储备库的土地进行管护和利用；负责已供土地的交付工作；负责探索集体经营性建设用地等的储备与管理；负责完成上级交办的其他工作。

二、2017年重点工作完成情况。

（一）加大土地收储工作力度。

（1）科学收储土地。根据新区用地需求，结合区级财政收入的客观实际，对储备地块逐宗核查权源、面积、位置、现状，根据调查结果编制了2017年度收储计划，计划储备土地2196亩。

（2）高效组织实施。依法收储土地2253亩。收回玖欣公司等“十二宗”遗留问题地块共计57.2亩。

（3）加强土地储备管护。按照“中心干部分片包干+社区群众动态巡查”的管护模式，签订管护协议，加强收回土地管护。同时，加强了对锦城加州、康泰花园、九阳小区、滨城国际、水晶郦城等12宗地国有土地储备管护。

（四）加强国有资产管理工作。按照临时土地租赁协议，收缴马鞍铺车站2017租金20余万元并签订2018年续租合同，有效防止国有资产流失。

（二）认真做好被征地农民“三险两费”核实工作。

为进一步加强城市规划区土地管理，维护被征地农民合法权益，按照区政府要求，由我中心牵头承办被征地农民“三险两费”核实工作。在充分调查摸底和广泛征求意见的基础上，形成了《巴中市恩阳区核实城市规划区内失地农民土地“三险两费”工作实施方案》，完成飞凤村核实“三险两费”前期测绘工作。

（三）积极做好土地储备专项债券发行前期工作。

根据区政府专项债券额度和土地供应计划，区财政、国土、土储制定了《发行土地储备专项债券实施方案》，将白玉片区A09-02等地块纳入2017年度土地储备专项债券发行项目，已形成《关于2017年巴中市恩阳区白玉片区土地储备专项债券（一期）项目情况的报告》并呈报省财政厅、省国土资源厅，发行土地储备专项债券1.98亿元。

（四）全力做好征地拆迁工作。

积极筹措征地拆迁补偿资金，全年兑现房屋拆迁补偿款、青苗补偿款、过渡安置费等拆迁安置补偿资金3.5亿余元。协助完成2017年第1批次城市和乡镇林地报征工作，报征林地面积130余亩，协助开展2017年第2批次乡镇林地报征工作，预缴社保资金5719.31万元。

（五）夯实项目工作。

（一）大力实施增减挂钩项目。下八庙镇钱库村等增减挂钩项目一期指标交易至成都市244亩，获得收益6100万元，项目二期正进行省市区各级验收；明阳镇高店子村项目一期拆旧复垦171.84亩，周转挂钩指标160亩，结余挂钩指标126亩，已完成省市区各项验收及核查，项目二期正进行省市区各级验收。

（二）协助解决元山子保障性住房项目基础配套建设等相关问题。元山子保障性住房项目在2017年顺利、有序、快速的推动着，该项目4幢保障性住房已全面完工，正在进行规划和消防验收。

（六）切实做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。

（一）协助村“两委”加强班子队伍建设。“第一书记”协助村委培养入党积极分子5名，为党支部注入了新鲜血液。

（二）加快基础设施建设。易地搬迁、土地增减挂钩、饮用水工程等项目建设已基本完成，通村水泥路全面完成。

（三）解决群众具体困难。积极筹措资金2万余元，让百姓惠农助耕、健康体检、文化下乡等“微心愿”愿望成真。

（四）促进产业和经济发展。启动党员精准扶贫示范工程，培育以张海荣为代表的产业大户4户，种植核桃120亩，养殖土猪80多头，养鱼、泥鳅16亩，带动全村村民养殖家禽2000余只，生猪200余头。

（五）打造标准化村部。投入专项资金，建设了百姓大舞台，开办了“农民夜校”，完善了文化室、图书室、卫生室等公益设施，整治了村部屋顶，实现了村级阵地建设规范、布局合理、管理到位、使用高效。

（七）狠抓作风建设。

（一）提高思想认识，切实把作风建设作为头等大事来抓。作风建设无小事，要从自身做起，从小事做起，严格执行好中心的各项规章制度，用过硬的作风来干好本职工作。

（二）改善工作作风，认真查找解决存在的问题。要求每位同志都要结合自身实际，深入查摆自身存在的问题，要在解决问题的同时，注重从源头上防范，保证作风建设持续改进。

（三）突出作风建设这一核心，切实强化业务工作能力。高标准制定年度目标任务，严格程序，规范运作，依法依规做好土地收储工作。严格按照规定做好征地拆迁和成本返还工作。

（四）进一步树立廉政为民的好形象。对上级安排的各项工作任务，要想办法、谋思路，不折不扣地完成，不讲困难、不讲条件。为人民服务，必须做到一次性告知，热情周到，树立作风清新、勤政廉政的良好形象，对上让领导放心，对下让群众满意。

二、部门概况

巴中市恩阳区土地储备中心是经区委编委会审定，区委、区政府批准，成立的区政府直属（七级职员）财政一级预算事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年区土地储备中心本年收入合计135.91万元，其中：财政拨款收入135.91万元，占100%；

2017年区土地储备中心本年支出合计135.91万元，其中：基本支出135.91万元，占100%；

四、财政拨款收支决算情况

区土地储备中心2017年度财政拨款收支总决算135.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.2万元，增长1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区土地储备中心2017年度一般公共预算财政拨款支出135.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.2万元，增长1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区土地储备中心2017年一般公共预算财政拨款支出135.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出105.03万元，占78%；社会保障和就业支出15.51万元，占12%；医疗卫生支出6.07万元，占4%；住房保障支出9.3万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（220）国土海洋气象等支出款（22001）国土资源事务（2200112）土地资源储备支出:2017年决算数为105.03万元，完成预算100%。

2.住房保障（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金:2017年决算数为9.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为15.51万元，完成预算100%。
　4.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21011）行政事业单位医疗（2101101）行政单位医疗:2017年决算数为6.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区土地储备中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出135.91万元，其中：人员经费110.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区土地储备中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增减少0万元，下降0%。增减变动的主要原因是严格执行八项规定和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区土地储备中心2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区土地储备中心机关运行经费支出3.8万元，比2016年减少1.8万元，下降67%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区土地储备中心公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。