中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1、贯彻中国民主建国会有关规定、章程，实行以经济界人士及有关专家学者组成的政治联盟特点；

　　2、坚持中国特色社会主义道路，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；

　　3、充分发挥民主建国会特点，就重大方针政策、重大事项开展协商；

　　4、围绕中心，服务大局，参政议政；

　　5、发挥民主监督作用，促进民主法治建设

　　6、参加社会实践，开展社会服务，建功立业；

　　7、开展海外联谊，为实现祖国完全统一作贡献。

　　（二）中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会主要工作是：

　　1、切实做好中央、省、市、区委重要工作会议深入学习和宣传 ；

　　2、抓好总支基层建设；

　　3、做好每月的党派活动；

　　4、加强对会员的积极引导，协助是政协委员的会员，做好参政议政工作。

　　二、部门概况

　　中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会属一级预算行政单位。中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会2016年成立，本单位为全额拨款的行政事业单位。单位共有全额行政财拨编制数1人，2017年底实有在职人员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年民建恩阳区总支本年收入合计16.30万元，其中：财政拨款收入16.30万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入,结转上年资金14.58万元。

　　2017年民建恩阳区总支本年支出合计30.88万元，其中：基本支出11.85万元，占38%；项目支出19.03万元，占62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　民建恩阳区总支2017年度财政拨款收支总决算30.88万元。其中：结转上年14.58万元，结转下年0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　民建恩阳区总支2017年度一般公共预算财政拨款支出30.88万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　民建恩阳区总支2017年一般公共预算财政拨款支出30.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出28.92万元，占94%；社会保障和就业支出0.98万元，占3%；医疗卫生支出0.39万元，占1%；住房保障支出0.59元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201 一般公共服务支出(类)20128民主党派及工商联事务（款）2012802一般行政管理事务（项）:2017年决算数为28.92万元，完成预算100%。2012804民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:2017年决算数为28.92万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　2.210医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出(类) 21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）:2017年决算数为0.39万元，完成预算100%。

　　3、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：2017年决算数为0.59万元，完成预算100%。

　　4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）、:2017年决算数为0.98万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　民建恩阳区总支2017年一般公共预算财政拨款基本支出11.85万元，其中：

　　人员经费支出10.65万元，主要包括：基本工资支出2.43万元，津贴2.58万元，奖金0.19万元，社会保障缴费4.85万元，住房公积金0.59万元。

　　公用经费支出1.20万元，主要包括：办公费支出0.36万元，水费0.02万元，差旅费0.36万元，培训费0.18万元，其他商品服务支出费0.28万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　民建恩阳区总支2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年无因公出国（境）费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年无公务用车购置及运行维护费

　　3.公务接待费

　　2017年无公务接待费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　民建恩阳区总支2017年无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，民建恩阳区总支机关运行经费支出1.2万元，与2016年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，民建恩阳区总支无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，无公有车辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无编制绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。