巴中市恩阳区委宣传部2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。2、负责引导社会舆论，指导新闻单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施指导。3、负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和管理。4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，编写必要的党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导区职工思想政治工作研究会。5、规划、部署、协调全区精神文明建设活动。6、负责从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。7、规划、部署、协调全区对外宣传工作，指导协调全区对外文化交流工作。8、负责提出全区宣传文卫事业发展的指导意见；指导宣传文卫系统各部门指导政策实施意见；按照区委的工作部署，对宣传文卫系统各部门之间的工作进行协调。9、受区委委托，按管干权限管理宣传系统相关干部。10、统筹协调互联网的新闻宣传工作。11、承担区委对外宣传办公室（区人民政府新闻办公室）、区精神文明建设活动办公室相关职能。12、完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况

　　外宣工作：在《人民日报》刊发稿件6篇；在《四川日报》刊发稿件36篇，其中头版头条2篇，头版倒头条3篇；在《华西都市报》刊发稿件14篇；在《四川农村日报》刊发稿件2篇；在《精神文明报》刊发稿件1篇；在《巴中日报》刊发稿件145篇，其中头版头条8篇；在《人民网》刊发稿件32篇；在《新华网》刊发稿件11篇；在《光明网》刊发稿件2篇；在《四川新闻网》刊发稿件68篇，完成《幸福耙耳朵》巴中故事恩阳篇拍摄，宣传恩阳脱贫攻坚成效及新区建设成就。文明创建工作：完成《巴中市社会主义核心价值观工作测评体系（试行）》测评任务。在《精神文明报》刊发“增强人民获得感 助力四新恩阳”文章，全面介绍了我区精神文明建设工作。做好典型培育，共推荐省道德模范6人、四川好人22人、巴中好人30人、市文明家庭20个、省文明家庭5个，成功推选出陈代华、陈光伟等中国好人1人、四川好人2人，市级文明家庭。投入30余万元建设未成年人心理健康辅导站，成功创建明阳镇高店子村为全国文明村，柳林镇玉金村和文治街道元窝村顺利通过全国文明村复核。文卫工作：制定了《巴中市恩阳区非物质文化遗产保护工作方案》《巴中市恩阳区非物质文化遗产进校园活动实施方案》，成立了“巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心”。组织非遗项目先后参加第五、六届“中国成都国际非物质文化遗产节”，其中叶脉画和叶雕技艺，被中国文化传媒集团中传文创投资（北京）有限公司签约“北京香山红叶节”。在玉井乡设立“民间唢呐”传习基地，在登科办事处和观音井镇设立“川剧”传习基地，在尹家乡设立“尹家飞龙”传习基地。制订出台了《恩阳区文艺精品和文化贡献奖励实施办法》《恩阳区文广新局优秀艺术成果奖励办法》，完成非遗川剧传承保护4件文化项目申报；完善戏剧《挂印知县》，歌曲《早晚恩阳河》《家在恩阳》《恩阳古镇》四件作品系列资料，申报评选全国第十四届精神文明建设“五个一工程”奖；创作四川扬琴《转户口》，语言类文艺精品《我要脱贫》《李扯火脱贫》两部，其中《李扯火脱贫》入围全省第十六届小品（小戏）比赛决赛。

　　二、部门概况

　　区委宣传部下属事业单位4个，包括：区新闻中心（区互联网信息办公室）、区文学艺术界联合会、区思想政治工作研究会、区哲学社会科学联合会。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年区委宣传部本年收入合计819.91万元，其中：财政拨款收入819.91万元，占100%。

　　2017年区委宣传部本年支出合计870.96万元，其中：基本支出150.77万元，占17%；项目支出720.19万元，占83%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　区委宣传部2017年度财政拨款收支总决算819.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加117.48万元，增长28%。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出870.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加177.48万元，增长21.64%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款支出870.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出837.31万元，占96%；社会保障和就业支出16.99万元，占2%；医疗卫生支出6.47万元，占1%；住房保障支出10.19万元，占1%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）:2017年决算数为117.11万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理实务（02）:2017年决算数为132.61万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）:2017年决算数为587.59万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2017年决算数为16.99元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2017年决算数为6.47万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2017年决算数为10.20万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　区委宣传部2017年一般公共预算财政拨款基本支出150.77万元，其中：人员经费121.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　区委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.06万元，增长1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0*%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长1%。增减变动的主要原因上级媒体来恩采访接待增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.49万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费4.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，405人，共计支出4.49万元，主要用于接待上级机关来恩督查调研、上级媒体来恩采访、开展活动等接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　区委宣传部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，区委宣传部机关运行经费支出29.39万元，比2016年决算数持平。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，区委宣传部政府采购支出总额0万元。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，区委宣传部公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。