一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.主要职能。巴中市恩阳区公路养护段主要职责是:省首、国道、县道及乡道公路养护工作。维护路权、保障公路完好安全畅通。宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产,实施养护、安全巡查工作,维持公路养护作业现场秩序。
2.机构情况。我单位:独立法人的二级事业单位1个。
3.人员情况。核定事业编制101名,现有在编在岗人员101人。
(二)2017年重点工作完成情况
坚持“建设队伍、强化管理、服务全局”的工作思路,加强路域管理;扎实开展“依法治区”活动,加强养护工作建设;以创建平安公路为目标,积极开展安全生产大检查、大整治,加强安全监管。我单位管养的恩阳片区国省县道(G244、G347、G245、焦茶路、高双路、渔苍路、马兴路、恩玉路、恩野路、丁来路、柳花路、义酒路、下八庙高速路接口)共计326.74公里。无安全事故发生,圆满完成上级下达的各项目标任务和阶段性工作任务。
二、收支决算总体情况
2017年我单位本年收入合计935.73万元,其中:财政拨款收入935.73万元,占100%。
2017年我单位本年支出合计935.73万元,其中:基本支出935.73万元,占100%。
三、财政拨款收支决算情况
我单位2017年度财政拨款收支总决算935.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加43.91万元,增长4.92%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出935.73万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加43.91万元,增长4.92%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2017年一般公共预算财政拨款支出935.73万元,主要用于以下方面:交通运输支出809.48万元,占86.51%,社会保障和就业支出14.6万元,占1.56%,医疗卫生支出44.42万元,占4.75%,住房保障支出67.23万元,占7.18%。均完成预算100%
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出935.73万元,其中:人员经费810.97万元,公用经费124.76万元。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2017年度日常养护车辆运行费为22.82万元,完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.34万元,下降9.29%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少2.34万元,下降9.29%。增减变动的主要原因是控制车辆维修费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算22.82万元,占100%;具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车运行维护费22.82万元,其中:公务用车运行维护费支出22.82万元。主要用于6辆特种专用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,我单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,我单位无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
2017年度,我单位无国有资产占有情况。