巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年度部门决算公示

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

负责贯彻执行国家和省、市、区有关农村公路建设、养护和管理的方针政策和法律法规，拟定全区农村公路建设、养护、管理的各项制度和管理办法，负责监督、指导全区农村公路发展、规划和年度计划的实施，参与审核农村公路建设计划，负责全区农村公路建设养护和管理的指导、考核、统计等工作，对农村公路建设养护资金使用情况进行监督检查，组织开展技能培训和经验交流，推广应用新技术、新材料和新工艺，促进农村公路进步，指导全区农村公路建设。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我单位在上级主管部门领导下，严格按照区委政府和交通主管部门关于区农村公路建设的相关规定和具体要求，积极提升区农村公路建设管理水平，确保2017年区农村公路建设任务目标达成。现将2017年任务目标完成情况汇报如下：

1.村道公路改造工程。2017年，市下达的目标任务为114.2公里，到目前为止已完成130.9公里，完成投资13141.26万元，超全年目标任务的14.62%。

2.连片扶贫道路建设工程。2017年，市下达的目标任务为137.1公里，到目前为止已完成150公里,完成投资15058.74万元，超全年目标任务的9.4%。

3.县乡道改造工程。2017年，市下达的目标任务为42公里，投资5040万元。到目前为止已完成42公里,完成投资5040万元，占全年目标任务的100%。

二、部门概况

巴中市恩阳区农村公路管理办公室为巴中市恩阳区交通运输局直属二级事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年恩阳区农村公路管理办公室本年收入合计182.75万元，其中：财政拨款收入182.75万元，占100%。

2017年巴中市恩阳区农村公路管理办公室本年支出合计182.75万元，其中：基本支出182.75万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年度财政拨款收支总决算182.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30.38万元，增长19.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出182.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.38万元，增长19.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出182.75万元，主要用于以下方面:交通运输支出140.72万元，占77%；社会保障和就业支出22.35万元，占3.67%；医疗卫生支出6.7万元，占3.67%；住房保障支出12.98万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:2017年决算数为8万元，完成预算100%；

2.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2017年决算数为132.72万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为12.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为22.35元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:2017年决算数为6.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出182.75万元，其中：人员经费153.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市恩阳区农村公路管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.9万元，下降78.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，由于本年度车辆在局机关统一核算，故本年无公务用车运行维护费发生；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长14.29%。增加变动的主要原因是2017年实施全区连片扶贫通村公路建设项目中，迎接上级部门检查指导。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费

2017年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，92人，共计支出0.8万元，主要用于接待上级对我单位进行业务指导和监督检查。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，巴中市恩阳区农村公路管理办公室机关运行经费支出29.2万元，比2016年增加9.7万元，增长49.74%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，巴中市恩阳区农村公路管理办公室政府采购支出总额24.61万元，其中：政府采购货物支出24.61万元。主要用于购置新增一辆特种专业技术车辆，用于区农村公路建设管理和道路养护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中市恩阳区农村公路管理办公室持有特种专业技术车辆1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护和公路和运输安全（项）：指反映公路养护支出和公路和运输安全支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。