巴中市恩阳区市容环境卫生管理局关于2017年部门预算公开的说明

恩阳区市容环境卫生管理局2017年部门收支预算已于2017年3月3日通过《巴中市恩阳区财政局关于2017年部门预算的批复》（恩财预〔2017〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）环卫局主要职责是：环境卫生垃圾清洗、清扫、清运保洁（职能参照政府批准的三定方案）。

（二）环卫局2017年重点工作是：建四新恩阳和五创联动及城乡环卫一体化。

二、部门概况

环卫局二级单位一级预算，其中在编在职43人，临聘人员320，环卫特种车车辆29辆。

三、收支预算总体情况

2017年环卫局收入预算总额为16765944元，其中：当年财政拨款收入16576705元，事业收入120000元,上级补助收入69239元。相应安排支出预算16765944元，其中：一般公共服务支出15800129元，社会保障和就业支出486914元，医疗卫生与计划生育支出186752元，住房保障支出292149元，

四、财政拨款支出预算安排情况

环卫局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担城乡社区事业发展相关工作。

基本支出16576705元，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1500000元，是用于保障城乡社区生活垃圾特种车辆设施设备及燃油费，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出16576705元。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于哪些方面）。

（二）社会保障和就业支出486914元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出186752元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出292149元。用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2017年预算安排 10000元，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

2017年公务接待费计划用于上级来人来客其他市区来人来客接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排公务用车购置经费0元，与2016年预算相比下降100%。2017年安排公务用车运行维护费1500000元，主要是环卫特种车辆燃油、维修、保险等方面支出。确保城乡社区环境卫生工作的开展。

区市容环境卫生管理局
2017年3月22日