巴中市恩阳区供销合作社联合社关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　1、宣传、贯彻中央、省、市、区党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，参与供销工作“四个体系建设、系统工作、项目工作、供销文化和干部队伍建设。参与有关政策的制定，对基层社进行协调、监督、服务。
　　2、承担对重要农业生产资料的组织供应和国家商业储备、救灾储备任务。农副产品经营管理工作；烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导。
　　3、围绕建立和农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收。
　　4、参与和推动农业产业化经营。组织发展专业合作社、农村社区综合服务社网点建设，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
　　5、指导全区供销社系统的改革发展，密切同农民的联系；加快体制经营管理，网络机构创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展。
　　6、发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销社与政府有关部门及其他社会关系，维护供销合作社合法权益。
　　7、加强组织队伍建设和人才资源开发，负责对职工的管理和培训，负责全系统的安全稳定和信访工作。
　　8、负责管理社有资产，监督社有资产保值增值。
　　9、承办区政府和上级交办的其他事项。
　　（二）2018年重点工作完成情况。
　　1、筑牢综合改革坚实稳定根基，确保综合改革实效。
　　一是按照区委、区政府统一要求，出台了《巴中市恩阳区关于供销合作社综合改革的实施意见》，建立了详细工作台账、重点任务清单，成立了区供销合作社联合社理事会、监事会组织机构。二是着力加强了综合改革宣传力度，定期组织干部职工学习中央、省市区全面深化供销合作社综合改革有关精神，积极动员干部职工深入各乡镇开展宣传活动，全年召开专题学习会20余次，开展宣传活动8次，印发宣传资料5000份，在区政府常务会上集中学习研讨不少于2次，营造了人人知晓改革、人人理解改革、人人支持改革的良好氛围。
　　2、加快基层组织体系建设，夯实为农服务基础。
　　自建区以来，恩阳供销社深入推进开放办社，按照“分类指导、一社一策、整体推进”的思路，采取主办、领办、联合等多种形式，广泛吸纳各类新型经营主体和农民入社入股，在花丛、柳林、司城等乡镇（街道）新建改建基层供销社8家，启动青木镇、下八庙镇开展示范型基层供销社试点，探索把基层社创办成以农民为主体的综合性合作社，建立由农民出资、农民参与、农民受益的新型基层供销社，依托乡镇综合服务站、村级综合服务社开展“三帮双代”服务，进一步拓宽基层供销服务功能，增强了基层社与农民在组织上和利益上的联结。
　　3、搭建为农服务综合平台，拓展为农服务领域。
　　构建村级综合服务平台。积极参与农村（社区）综合服务社（中心）建设，大力实施新农村建设及城乡环境卫生整治工程，在青木镇、下八庙镇建成为农综合服务中心。整合当地现有经营设施、服务资源，以充实服务内容、改建扩建方式，实施了以改善农村销售和服务环境为重点的村级综合服务和再生资源回收服务等项目，在铜观、花包、方坪、石马、玉金等村建成村级综合服务社11家，恩阳城区、青木镇新建再生资源回收利用网点2个，为农民群众提供一站式、多样化特色服务，进一步提升了村民生活生产质量。组建农村经济合作平台。立足恩阳区“三大主导产业”，由镇基层供销社牵头，村两委参与，以当地农民为主体，采取自办、领办、合作服务等模式，规范发展大小型农民专业合作社80余家，成立农民专业合作社联合社2家，其中省级示范社1家，市级示范社1家，在基层社改革发展实践中走出一条农民专业合作社引领盘活基层社的发展新路径。发展供销电商服务平台。充分发挥了供销合作社传统产业和经营网络优势，与淘宝、微商、供销e家、天虎云商等电商平台建立战略合作，在青木镇建立电子商务服务中心，设立村级电商综合服务站11家，形成“区、镇、村”三级农村电商服务格局，实现了恩阳区农副产品线上线下同步销售。
　　4、构建农业社会化服务体系，提升为农服务质量。
　　坚持以参控股、兼并、联合、合作等多种形式，与省农资公司签订战略合作协议，保障农资供应。积极培育“新网工程”建设项目，通过引进省云龙集团，在恩阳投资成为联合社股份合作企业，组建了“巴中禄宏农业服务有限公司”和“欣鼎电子商务有限责任公司”。着力组建供销惠农服务公司。以基层供销社为龙头，整合现有服务资源和特色产业，通过联合合作、加盟等形式，相继成立了青木、下八庙供销惠农综合服务有限公司，有效整合专业合作社、庄稼医院、农技服务、电商服务、农资供应链、统防统治、农民培训等专业性服务平台和网络，并向下一级村组延伸，建立村级综合服务社，扩大为农服务半径，提升为农服务水平。着力构建农副产品流通体系。坚持直营、连锁、配送的原则，依托青木、下八庙供销惠农公司，开设农产品流通超市2家，结合社区服务中心建设，延伸特色服务到各村组，组建村级服务站点、农资连锁网点和新型庄稼医院30余家，销售化肥6000余吨，农药、种子及其它农用物资150余吨，年销售总额达150余万元，在渔溪镇、花丛镇等乡镇建立农产品收购站点10余家，为农产品物流快速发展奠定了稳固基础。
　　5、发挥联系“三农”独特优势，全力助推脱贫攻坚。
　　一是扎实抓好“挂包驻帮”精准扶贫。坚持每周召开1次脱贫攻坚工作会议，研究脱贫举措，细化帮扶任务；同时制定了花丛镇将军村年度帮扶规划和贫困户帮扶计划。扎实抓好产业扶贫，大力发展红心蜜柚、辣椒、黄豆等种植产业项目，累计流转土地960亩；启动完成了将军村18户64人的贫困户易地扶贫搬迁工作和蜜柚产业路、部分社道路硬化工程及村部公共基础设施建设工程。二是积极开展助农增收和政策宣讲活动。组织机关干部到将军村开展党的十九大和省、市、区党代会精神和供销惠农政策宣传，农业技术培训、法制宣传、科学宣传活动共计10余次，发放宣传资料千余份，为贫困户组织化肥、尿素、农膜等农资20余吨。在元旦、“三八”、中秋等重大节日前夕，组织帮扶人员对结对帮扶的贫困家庭和贫困党员进行走访慰问，为贫困户送去棉衣62件、棉被46床。三是充分发挥职能优势助推脱贫奔康。以村级服务拓宽扶贫。在贫困乡村优先建成村级综合服务社，进一步提高农村生产生活服务水平。以电商服务带动扶贫。在贫困乡村打造电商服务平台，为贫困户建立了土鸡、土鸡蛋、蜂蜜、芦笋销售微信群，为贫困户提供便捷、高效的农产品销售平台。以专合社引领扶贫。
　　二、机构设置
　　恩阳区供销社所辖6个片区基层社（恩阳镇供销社，雪山供销社，花丛供销社，茶坝供销社，玉山供销社，渔溪供销社），新建恢复了13 个基层社（玉井供销社，万安供销社，石城供销社，兴隆供销社，青木供销社，双胜供销社，群乐供销社，上八庙供销社，下八庙供销社，九镇供销社，三河场镇供销社，关公供销社）；两个直属企业（禄宏农业有限公司，欣鼎电子商务有限公司）。区供销社机关单位性质属于参公管理单位。
　　纳入区供销社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
　　

第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收、支总计 244.73万元。与2017年相比，收、支总计各减少23.57万元，增长8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
　　二、 收入决算情况说明
　　2018年本年收入合计244.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.71万元，占49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）
　　三、 支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计236.69万元，其中：基本支出93.68万元，占40%；项目支出143.01万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收、支总计244.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23.57万元，下降9%。主要变动原因是供销社改革资金投入减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出236.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少31.61万元，下降12%。主要变动原因是供销社改革资金投入减少（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出236.69万元，主要用于以下方面:商业服务业（类）支出214.01万元，占90%；社会保障和就业（类）支出11.23万元，占5%；医疗卫生支出4.85万元，占2%；住房保障支出6万元，占3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年一般公共预算支出决算数为236.69，完成预算100%。其中：
　　1. 商业服务业（类）216（款）21602（项）: 2160201-行政运行2018年决算数为70.99万元，完成预算100%。
　　2160202-一般行政管理事务：2018年决算数为5.99万元，完成预算99.83%,2018年收款人未办理结算手续导致有结余。
　　2160217-市场监测及信息管理：2018年决算数为85.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度供销社综合改革项目未验收，因此结转到2018年支出。
　　2160299-其他商业事务流通管理2018年决算数为46.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年基层社阵地建设未办理验收程序，2017年未拨付项目款，结转到2018年支出。
　　2.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）:2080505-机关事业单位基本养老保险支出2017年决算数为11.23万元，完成预算100%，。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:
　　2101101-行政单位医疗2017年决算数为4.85万元，完成预算100%。
　　4.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201:2016年决算数为6.61万元，完成预算100%
　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.68万元，其中：
　　人员经费83.08万元，主要包括：基本工资31.6万元、津贴补贴24.54万元、奖金2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、其他社会保障缴费0.24万元、医疗费3.93万元、补充医疗费0.91万元、住房公积金6.61万元、其他对个人和家庭的补助支出等1.42万元。
　　公用经费10.6万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0.37万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.26万元、电费0.34万元、邮电费0.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.62万元、公务接待费0.79万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算80%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是供销社项目投入比2017年少，因此接待费也减少了。
　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占80%。具体情况如下：
　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.79万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2017年减少0.31万元，下降28%。主要原因是项目投入比2017年少，因此接待费也减少了。
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：接待省供销社调研土地托管考察、基层社深化供销改革、招商引资接待、市供销社考核接待、财务统计业务培训接待等。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　其他国内公务接待支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、 预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对供销社综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看重点打造的下八庙标杆基层社，青木镇供销社标杆基层社，发挥带动助农、为农效果良好，由标杆社建立了农产品收购站点共计10个，大力促进了恩阳本地农产品的销售，提高经济收入（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
　　（二）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“新建基层社5个，农产品收购站点建设5个”“负责推广全区特色农产品，建立品牌效应2个”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表
　　1.“新建基层社5个，农产品收购站点建设5个”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施取的了良好的社会效益，更好的服务三农。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：积极争取上级直属部门和区委区政府专项项目资金支持。
　　2.“负责推广全区特色农产品，建立品牌效应2个”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区农特产品流通工作有效推进，发现的主要问题：区供销社目前机关人员少，领导班子不齐，缺乏专业人员。下一步改进措施：利用机关大学生见习就业基地招入专业性强的大学生。
　　项目支出绩效目标完成情况表
　　(2018年度)
　　项目名称
　　1. 新建基层社5个，农产品收购站点建设5个
　　2. 负责推广全区特色农产品，建立品牌效应2个
　　预算单位
　　区供销社
　　预算执行情况(万元)
　　预算数:
　　30000
　　执行数:
　　30000
　　其中-财政拨款:
　　30000
　　其中-财政拨款:
　　30000
　　其它资金:
　　0
　　其它资金:
　　0
　　年度目标完成情况
　　预期目标
　　实际完成目标
　　1.服务三农2.全区农特产品流通工作有效推进
　　项目实施取的了良好的社会效益，当地群众满意度高
　　绩效指标完成情况
　　一级指标
　　二级指标
　　三级指标
　　预期指标值(包含数字及文字描述)
　　实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标
　　项目完成指标
　　项目完成指标
　　项目完成指标
　　项目完成指标
　　……
　　效益指标
　　效益指标
　　……
　　满意度指标
　　（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
　　本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年，区供销社机关运行经费支出10.6万元，比2017年减少0.7万元，下降6%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员减少，2018年10月新增1名退休人员。
　　（数据来源财决CS05表）
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年，区供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（数据来源财决CS06表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，区供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
　　……
　　……
　　……
　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　32.……。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
　　

第四部分 附件

附件1

　　区供销社2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　恩阳区供销社所辖6个片区基层社（恩阳镇供销社，雪山供销社，花丛供销社，茶坝供销社，玉山供销社，渔溪供销社），新建恢复了13 个基层社（玉井供销社，万安供销社，石城供销社，兴隆供销社，青木供销社，双胜供销社，群乐供销社，上八庙供销社，下八庙供销社，九镇供销社，三河场镇供销社，关公供销社）；两个直属企业（禄宏农业有限公司，欣鼎电子商务有限公司）。区供销社机关单位性质属于参公管理单位。
　　（二）机构职能。
　　1、贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。
　　2、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品，烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。
　　3、协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。
　　4、根据供销总社及省、市社关于深化供销改革的要求，一是大力发展电子商务，助农增收；二是着力推进资金互助社的建设，助农创业；三是强力恢复基层社，助农发展。
　　5、管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。
　　6、承担区委、区政府交办的其他中心工作。
　　（三）人员概况。
　　单位核定编制10个。在职8人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　2018年一般公共预算财政拨款收入120.71万元，年初结转和结余124.02万元
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2018年一般公共预算财政拨款支出236.69万元，主要用于以下方面:商业服务业（类）支出214.01万元，社会保障和就业（类）支出11.23万元，医疗卫生支出4.85万元，住房保障支出6.61万元。年末结转和结余8.03万元
　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
　　（一）部门预算管理。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对供销社综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报.
　　（三）专项预算管理。
　　严格按照规定程序、权限和要求进行，坚持公开、公平、公正原则。所有使用专项资金都要公开透明，广泛接受群众监督。
　　（三）结果应用情况。
　　绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理的重要手段。对于评价结论合格的项目有关给予支持，对于评价结论不合格的项目，应当减少资金支持或者取消项目。

附件2
　　

2018年销社综合改革项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况
　　项目评价实施方案情况重点打造了两个乡镇进行深化改革，一是下八庙镇供销社，二是青木镇供销社。
　　选取依据是响应中央一号文件的要求，新型供销社要在传统的业务基础上大胆创新，选取优秀社区人才，致富能手，模范标杆等。这两个镇供销社主任都是社区主任，并且也是致富能手。
　　经过2017、2018年两年的努力下，两个基层社取得了良好的社会效益，解决了就近就业100余人次。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　项目绩效评价总体结论：完成了目标效益，在评分表里测出成绩是93分、95分。（包括项目评价得分表）
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　响应中央一号文件的要求，把青木镇供销社，八庙镇供销社作为综合改革试点单位，充分吸纳农民社员入社，创办成以农民为主体的综合性合作社。
　　2、项目管理
　　资金做到专款专用严格透明。
　　3、项目绩效
　　经过2017、2018年两年的努力下，两个基层社取得了良好的社会效益，解决了就近就业100余人次。当地群众满意度极高。
　　四、 存在主要问题
　　资金不够，没有全面带动全区的供销社的发展。
　　五、 相关措施建议
　　积极向市级供销社、省级供销社争取项目资金。加强对已经建成规模的基层社进行指导。
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算支出决算表