巴中市恩阳区妇女联合会2018年部门决算公开说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共 1个。

　　（一）指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予业务指导。

　　（二）调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区政府反映、提出建议。

　　（三）指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

　　（四）指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技术技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　（五）代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

　　（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　（七）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊。

　　（八）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　巴中市恩阳区妇联于2013年成立，是2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的事业单位1个，单位共有行政编制数5人，事业编制2人，2018年底实有在职人员7人，当年无人员增减，下设4个部门分别是组织维权部、城乡发展部、办公室（宣传联络部）、妇女儿童工作委员会办公室（儿工部）。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入合计160.60万元，上年结转0万元，结转下年57.69万元，与2017年相比，收、支总计各增加22.57万元，增加16%。主要变动原因是妇女儿童专项经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计160.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计102.91万元，其中：基本支出67.10万元，占65%；项目支出35.81万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算160.60万元，上年结转0万元，结转下年57.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.57万元，增加16%。主要变动原因是妇女儿童专项经费增加。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出102.91万元，占本年支出合计的64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.07万元，增加0.1%。主要变动原因是结转下年项目款57.69万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　恩阳区妇联2018年一般公共预算财政拨款支出102.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出82.03万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出4.50万元，占4%，社会保障和就业（类）支出8.03万元，占8%；医疗卫生支出3.53万元，占3%；住房保障支出4.82万元,占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行（项）、2012902一般行政管理事务（项）、2012999其他群众团体事务（项）:2018年决算数为82.03万元，完成预算68%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%。

　　6、210医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）:、决算数为3.53万元，完成预算100%。

　　7、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：、决算数为4.82万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.10万元，其中：

　　人员经费支出58.71万元，主要包括：基本工资支出21.74万元，津贴11.57万元，奖金1.05万元，伙食补助费0万元、绩效工资7.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元，职工基本医疗保险缴费3.53万元，其他社会保障缴费0.31万元，其他工资福利支出0万元，医疗费0万元、住房公积金4.82万元，对个人家庭补助支出0.04万元。

　　公用经费支出8.4万元，主要包括：办公费3.46万元，印刷费0万元，手续费0.15万元，水费0.59万元，电费0.74万元，邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0.35万元，会议费0万元、培训费0.05万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.38万元，工会经费1.05万元，福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元，其他商品服务支出0万元，办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费同比上年减少20%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年公务接待费0.10万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人，共计支出0.10万元，具体内容包括：迎接上级检查。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金35.81万元，覆盖率达到100%。自评满意度100%，2018年，区妇联荣获2018年全市妇联系统工作目标考评一等奖。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　本部门在2018年度部门决算中反映“妇女儿童工作等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　妇女儿童工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.60万元，执行数为102.91万元，完成预算的64%。通过项目实施，保障全区妇女儿童事业有序发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			妇女儿童工作经费
预算单位			巴中市恩阳区妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		160.60	执行数:	102.91
	其中-财政拨款:		160.60	其中-财政拨款:	102.91
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全区妇女儿童事业有序发展			全面完成2018年度妇女儿童工作任务，荣获2018年全市妇联系统工作目标考评一等奖。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			覆盖率达到100%	覆盖率达到100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			100%	自评满意度100%

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区妇联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对妇女儿童工作项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，单位机关运行经费支出8.4万元，比2017年持平0万元，减少0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是不变。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　恩阳区妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成及人员概况

　　巴中市恩阳区妇联于2013年成立，是2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的事业单位1个，单位共有行政编制数5人，事业编制2人，2018年底实有在职人员7人，当年无人员增减，下设4个部室分别是组织维权部、城乡发展部、办公室（宣传联络部）、妇女儿童工作委员会办公室（儿工部）。

　　（二）机构职能职责

　　1.指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予业务指导。

　　2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区政府反映、提出建议。

　　3.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

　　4.指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技术技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

　　6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊。

　　8.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　恩阳区妇联2018年收入决算总额为160.60万元，其中：当年财政拨款收入160.60万元，事业收入0元，上年结转收入0元，相应支出102.91万元，结转下年项目经费57.69使用，其中：

　　一般公共服务支出82.03万元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　其他扶贫支出4.5万元，用于单位第一书记及驻村工作队经费支出。

　　社会保障和就业支出8.03万元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出3.53万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　住房保障支出4.82万元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　恩阳区妇联预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。

　　基本支出67.10万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出35.81万元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理

　　恩阳区妇联严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

　　（二）专项预算管理

　　恩阳区妇联2018年支出决算总额为160.60万元，其中：当年财政拨款收入160.60万元，事业收入0元，上年结转收入0元，相应支出102.91万元，其中：一般公共服务支出82.03万元，其他扶贫支出4.5万元，社会保障和就业支出8.03万元，医疗卫生与计划生育支出3.53万元，住房保障支出4.82万元；预算支出完成率达64% 。

　　单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求，2018年水电费支出1.33万元，三公经费接待费支出0.10万元，严格按照中央八项规定，执行厉行节约的要求，合理安排经费，较上年减少。2018年未发生因公出国（境）经费，本单位无公务用车，不存在相应费用。

　　（三）结果应用情况

　　单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2018年，区妇联荣获2018年全市妇联系统工作目标考评一等奖。

　　（二）存在的问题

　　由于开展各类妇女儿童关爱、就业创业、关爱女性保障计划等活动，同时积极做好阵地建设，故需要大量投入资金，所以无法将计划内的活动及建设项目全面完成，只能局部解决重点建设推进。

　　（三）改进建议

　　进一步加强村（社区）妇联组织建设；举办基层妇联干部培训班；建立示范“妇女之家”“儿童之家”提升妇女儿童素质修养；进一步关爱困境妇女儿童，协调相关职能部门加大对妇女儿童的关注。

　　附件2

　　2018年绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年，为了加强恩阳区妇联妇女儿童工作项目的财评，规范政府投资行为，提高政府投资效益,区财政局审定区妇联妇女儿童工作项目业务经费35.81万元，并及时拨付该单位用于保障该项工作的顺利开展。现场评价抽样选点区妇联负责妇女儿童工作项目工作，评价组将该项目作为一个点纳入绩效评价。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对妇女儿童工作业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分95分（总分100分），考核等次为较好。

　　（二）绩效分析

　　1.项目决策

　　区妇联为了加强项目的财评工作，规范政府投资行为，提高政府投资效益,区财政每年需解决部分运行经费，由区妇联负责妇女儿童工作项目工作。区妇联制定了专项资金管理办法，遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。

　　2.项目管理

　　区妇联严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度，按照专项资金的管理办法，遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用

　　该项目资金批复93.5万元，2018年项目支出费用为35.81万元。57.69万元结转至2019年使用。

　　3、项目绩效

　　2018年，区妇联荣获2018年全市妇联系统工作目标考评一等奖。

　　三、存在主要问题

　　由于开展各类妇女儿童关爱、就业创业、关爱女性保障计划等活动，同时积极做好阵地建设，故需要大量投入资金，所以无法将计划内的活动及建设项目全面完成，只能局部解决重点建设推进。

　　四、相关措施建议

　　进一步加强村（社区）妇联组织建设；举办基层妇联干部培训班；建立示范“妇女之家”“儿童之家”提升妇女儿童素质修养；进一步关爱困境妇女儿童，协调相关职能部门加大对妇女儿童的关注。

　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

1 四川省巴中市恩阳区妇女联合会（本级）.XLS