巴中市恩阳区就业服务管理2019年决算信息公开
巴中市恩阳区就业服务管理2019年决算信息公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策；拟订城乡统筹就业、公共就业服务、失业保险、职业培训、人力资源市场管理的规范性文件。
2、负责城乡劳动者就业和失业登记工作，建立劳动者个人就业信息台帐，有效地控制失业率；负责公共就业服务业务管理与指导，促进就业服务信息化、精细化管理。
3、负责公共就业服务平台建设及充分就业社区、信用社区创建工作；鼓励社区就业实体、服务型企业发展，扩大就业岗位，推动社会经济健康发展。
4、负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助，促进其就业。
5、负责兑现落实就业扶持政策，审核办理公益性岗位、职业培训、社会保险等补贴；开发公益性岗位、安置就业困难人员就业，鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。
6、负责创业促进工作，建立创业服务体系；组织开展创业实训、创业扶持、跟踪服务等工作。
7、负责拟订劳务开发、职业技能培训规划，建立覆盖城乡就业培训体系；组织实施职业培训、劳务品牌培训、创业培训和劳务开发工作，完善劳务服务体系。
8、负责全区农民工工作，指导劳务基地联络处和农民工工作站工作。
9、负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作，促进人力资源有序流动、有效配置。
10、负责失业保险待遇审核和发放工作，组织开展失业动态监测。
11、负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。
12、协助做好基层服务平台管理服务工作。
13、负责重大项目人力资源保障服务工作。
14、承办区就业联席会议办公室有关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
全区城镇新增就业5073人，城镇失业人员再就业1314人，就业困难人员就业382人，分别完成年度目标任务126.8%、125.1%、127.3%，城镇登记失业率控制在3.7%以内；组织开展青年劳动者技能培训1680人，完成年度目标任务120%；组织开展贫困劳动力技能培训2511人，完成年度目标任务157.7%；组织开展创业培训620人，完成年度目标任务124%；开发公益性岗位1300余个（扶贫公益性岗位733个），安置就业困难人员和贫困人员就业1300余人；16周岁至24周岁未就业青年参加青年见习66人，实现年度目标任务110%；建设创业就业商街1处；发放创业担保贷款和返乡创业贷款1808万元，完成年度目标任务106%；扶持贫困劳动力创业20人，完成年度目标任务333%；高标准、高质量在全区建设就业扶贫示范村6个、就业扶贫车间2个，分别完成年度目标任务120%、100%；共计发放失业保险金70.2万元，代缴基本医疗保险费2.91万元，发放稳岗补贴20.05万元，困难企业返还6.18万元，发放价格临时补贴0.75万元；全区实现农村劳动力转移输出就业20万人，其中，贫困劳动力转移就业22875人，完成年度目标任务128.5%。2019年全省就业扶贫流动现场会来我区观音井镇万寿村就业扶贫示范村点位参观；恩阳区“靶向施策”提升就业扶贫成效“343”就业扶贫工作举措在四川省脱贫攻坚简报和《四川扶贫移民》杂志刊发；“恩阳区2019年就业扶贫工作实现开门红”、“真情帮扶 筑梦恩阳 共创未来”就业扶贫专场招聘会等20余篇就业扶贫工作简讯在《四川劳动保障》、《巴中日报》、《巴中晚报》、市人社局和区政府门户网站等地刊发。同时，为带动更多贫困人员积极投身就业创业，还相继举办了巴中市恩阳区第二届烹饪技能大赛、巴中市恩阳区首届青年创新创业大赛。
二、机构设置
恩阳区就业服务管理局设7个内设科室、2个下属中心。核定编制17名，其中参公管理人员7名、事业人员10名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入216.36万元、支出330.35万元。与2018年相比，收入减少142.57万元，下降39.72%；支出增加83.48万元，增长33.82%。收入减少的原因是：相比2018年人员减少（2人退休）、项目支出拨款减少96.42万元；支出增长原因是：上年度应支的项目支出111.73万元在本年度列支。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计216.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计330.35万元，其中：基本支出150.79万元，占45.65%；项目支出179.56万元，占54.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入216.36万元、支出330.35万元。与2018年相比，收入减少142.57万元，下降39.72%；支出增加83.48万元，增长33.82%。收入减少的原因是：相比2018年人员减少（2人退休）、项目支出拨款减少96.42万元；支出增长原因是：上年度应支的项目支出111.73万元在本年度列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出330.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.48万元，增长33.82%。主要变动原因是：上年度应支的项目支出111.73万元在本年度列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出330.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出294.85万元，占89.26%；卫生健康支出8.66万元，占2.62%；农林水支出16万元，占4.84%；住房保障支出10.84万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为330.35，完成预算152.69%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）支出278.92万元，其中：行政运行（项）支出决算为44.93万元、就业管理事务（项）支出决算为33.15万元、其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出200.84万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.94万元。完成预算数的136.28%，决算数大于预算数的主要原因是上年未支项目在本年支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出8.66万元，其中：行政单位医疗(项)支出2.84万元、事业单位医疗（项）支出5.06万元、公务员医疗补助（项）支出0.66万元、其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.1万元。完成预算100%。
7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）支出16万元。完成预算数的80%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出在当年未全面完成。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.84万元。完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出150.79万元，其中：
人员经费130.28万元，主要包括：基本工资52.60万元、津贴补贴14.36万元、奖金2.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费1.40万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.12万元、住房公积金10.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
日常公用经费20.51万元，主要包括：办公费2.66万元、印刷费0.75万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.05万元、电费0万元、邮电费0.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.4万元、租赁费3万元、会议费0.1万元、培训费0.8万元、公务接待费0.53万元、劳务费1.75万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算44.17%，决算数小于预算数的主要原因是费用未完成全面支付及严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年与去年均无因公出国（境）预、决算发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年与去年均无公务用车购置及运行维护费支出预、决算发生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算44.17%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，下降5.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的结果。
国内公务接待支出0.53万元，主要用开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：2019年4月12日接待失业保险基金管理风险防控交叉检查一行6人，支出公务接待用餐600元； 2019年5月13日接待创业项目巡诊工作启动仪式一行14人，支出公务接待用餐900元；2019年5月22日接待全省就业扶贫流动现场会筹备工作调研一行10人，支出公务接待用餐950元；2019年8月16日接待南江县就业局一行8人，支出公务接待用餐770元；2019年11月30日接待接待恩阳区首届创业大赛（决赛）一行20人，支出公务接待用餐2040元；其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要原因是无外事接待事务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出20.51万元，比2018年增加1.01万元，增长5.18%。主要原因是2018年参公人员交通补贴未纳入决算，2019年参公人员交通补贴3.18万元纳入决算。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对域外劳务基地建设经费、农村劳动力实名制入库经费、服务大厅运营经费、返乡创业经费四个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时，财政资金使用安全高效。财政资源配置合理。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映域外劳务基地建设经费、农村劳动力实名制入库经费、服务大厅运营经费、返乡创业经费4个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
（1）域外劳务基地建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障域外劳务基地对当地农民工就业劳务合同的合法签定、协助农民工解决劳动纠纷事宜、帮助农民工就业、推荐有能力有资金的成功人士回乡创业，带动社会稳定就业起到了促进作用。发现的主要问题：个别域外劳务基地不够履职尽责。下一步改进措施：对相关域外劳务基地联络处负责人加强责任意识教育。
（2）农村劳动力实名制入库经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村劳动力实名制登记数据库的建立和完善、建立了贫困村登记造册的贫困劳动力基本信息名单、建立了就业培训数据名单、建立了转移就业的数据名单、建立了自主创业信息名单、建立了公益性岗位安置名单。发现的主要问题：部分农村转移劳动力信息更新不及时。下一步改进措施：进一步加强信息采集的及时性。
（3）服务大厅运营经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了失业登记、就业创业指导、职业培训申报及录入、创业担保贷款的统计申报、劳动力转移数据管理、农民工工作服务等日常就业创业服务工作的正常有序运转。发现的主要问题：部分手续资料复杂。下一步改进措施：根据相关政策精简资料。
（4）返乡创业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了农民工返乡创业，实现创业担保贷款1808万元。主要问题：金融机构在审核发放创业贷款时，没有实行定额发放及审核时间过长贷款到位较慢。改进措施：与金融机构积极衔接，确保政策及时执行落实到位。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》。
本部门自行组织对域外劳务基地建设经费、农村劳动力实名制入库经费、服务大厅运营经费、返乡创业经费项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区就业服务管理局项目2019年绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：指单位职工医疗保障缴费。
11.住房保障：指单位职工住房公积金缴费。
12.农林水支出：指创业担保贷款方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳区就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
1、办公室
负责中心综合协调工作；承办文、电、会及中心工作制度制定并组织实施；负责重要会议组织和重要文件草拟工作；负责信息、目标、保密、安全、信访、考勤、应急管理等工作；负责机关机构编制、人事管理、业务培训等工作；负责党的建设和纪检监察工作；负责工、青、妇工作；负责相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究。
2、就业指导股
负责就业困难人员、零就业家庭和特殊就业群体就业工作；负责公益性岗位开发与管理，推荐就业困难人员实现就业；负责实施就业困难人员个人帮扶计划；负责高校毕业生创业、就业见习工作；指导公共就业服务系列活动；负责职业技能培训、劳务品牌培训工作；负责职业培训定点机构和劳务品牌培训基地的管理；负责充分就业社区创建工作；负责人力资源市场管理、职业中介机构管理；负责公益性岗位补贴、社会保险补贴和职业介绍补贴审核；负责牵头全区目标任务的分解、督查督办和年度考核；负责报送各类统计报表；负责区就业联席会议办公室有关工作；办理人大代表建议、政协委员提案等工作。
3、失业保险股
负责失业保险金征缴、扩面工作；负责失业人员享受失业保险待遇的核定和发放工作；负责医疗补助金待遇、困难企业岗位补贴和社保补贴的审核；负责失业动态监测工作。
4、内审稽核股
负责对灵活就业社保补贴情况进行稽核；负责公益性岗位人员认定、岗位补贴、社保补贴拨付情况稽核；负责职介补贴、培训补贴报账、失业保险金征收及待遇支出稽核；核实失业保险参保单位申报缴费人数和缴费工资基数，核查参保单位和个人是否按时足额缴纳社会保险费；做好失保基金票据管理、稽核和相关报表。
5、信息管理股
负责就业和失业保险信息管理系统、基层工作就业服务平台信息化建设工作；负责信息网络系统安全管理、日常维护工作；负责指导信息系统使用及业务操作培训工作；负责门户网站管理工作。
6、农民工工作股
负责农村劳动力调查统计；负责指导农村劳动力技能培训工作；负责组织协调农村劳动力转移就业工作；负责劳务基地联络处和农民工工作站建设和管理。
7、财务股
负责就业专项资金、失业保险基金、劳务品牌培训专项资金、高校毕业生见习与创业、机关经费财务管理和会计核算工作；负责机关固定资产管理工作。
8、人力资源服务中心
负责就业登记和失业登记工作；负责《就业失业登记证》办理、年检及管理工作；负责就业困难对象认定工作；负责城乡求职人员求职登记和企业招工信息收集、整理、发布；负责人力资源市场供求分析工作；负责组织开展职业介绍、职业指导、政策咨询等公共就业服务；负责组织举办公共就业服务系列活动；负责重大项目人力资源保障工作。
9、创业服务中心
负责创业政策法规宣传咨询，组织实施创业培训；负责组织开展项目推介、开业指导、跟踪服务等工作；负责创业项目库建设，建立创业专家服务队伍，完善创业服务体系；负责小额担保贷款资格审核；负责信用社区创建工作；负责指导管理创业实训基地、创业孵化基地工作。
（二）机构职能
1、宣传和贯彻执行国家、省、市、区就业法律、法规、规章和政策；拟订城乡统筹就业、公共就业服务、失业保险、职业培训、人力资源市场管理的规范性文件。
2、负责城乡劳动者就业和失业登记工作，建立劳动者个人就业信息台帐，有效地控制失业率；负责公共就业服务业务管理与指导，促进就业服务信息化、精细化管理。
3、负责公共就业服务平台建设及就业社区、信用社区创建工作；鼓励社区就业实体、服务型企业发展，扩大就业岗位，推动社会经济健康发展。
4.负责高校毕业生、零就业家庭、城乡低收入群体和被征地失业农民等困难群体就业援助，促进其就业。
5、负责兑现落实就业扶持政策，审核办理公益性岗位、职业培训、社会保险等补贴；开发公益性岗位、安置就业困难人员就业，鼓励企业吸纳就业困难人员和实现灵活就业。
6、负责创业促进工作，建立创业服务体系；组织开展创业实训、创业扶持、跟踪服务等工作。
7、负责拟订劳务开发、职业技能培训规划，建立覆盖城乡就业培训体系；组织实施职业培训、劳务品牌培训、创业培训和劳务开发工作，完善劳务服务体系。
8、负责全区农民工工作，指导劳务基地联络处和农民工工作站工作。
9、负责人力资源市场管理，承担人力资源职业供求信息发布、人力资源市场供求分析工作，促进人力资源有序流动、有效配置。
10、负责失业保险费征收、使用和稽核工作，承办失业保险基金预决算汇审、上报工作，组织开展失业动态监测。
11、负责全区民办职业中介机构和培训机构的业务指导。
12、协助做好基层服务平台管理服务工作。
13、负责重大项目人力资源保障服务工作。
14、承办区就业联席会议办公室有关工作。
（三）人员概况
我局在编职工14人，其中参公5人，事业9人。
二、部门财政资金收支情况
坚持强化预算约束，严格预算执行的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。深入地推进了预算信息公开，同时在提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，切实维护资金安全方面做到了全方位把控。
（一）部门财政资金收入情况。
1、上年结转164.19万元。其中：①农村劳动力实名制入库工作经费40.00万元；②小额创业担保贷款贴息工作经费16万元；③信访（维稳）、安全生产工作经费；④就业创业服务工作经费95.36万元。
2、2019年年初收入预算169.67万元。其中：基本支出预算151.67万元；项目支出预算18万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出330.35万元。支出分类情况：1、基本支出150.79万元。其中：人员经费130.28万元；公用经费20.51万元。2、项目支出179.56万元。其中：①服务大厅运营工作经费5万元；②农村劳动力实名制入库工作经费42万元；③域外劳务基地协作6万元；④返乡创业工作经费5万元；⑤伙食团运行经费2.32万元；⑥信访（维稳）、安全生产工作经费12.83万元；⑦就业创业服务工作经费90.41万元；⑧小额创业担保贷款贴息工作经费16万元。
（三）2019度项目财政资金结转50.20万元。其中：1、小额创业担保贷款贴息工作经费20万元；2、伙食团运行经费2.25万元；3、信访（维稳）、安全生产工作经费8万元；4、就业创业服务工作经费19.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局在年初根据就业创业的职能职责制定了详细的工作目标，截止2019年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制根据恩财预《关于编制2019年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。
（二）结果应用情况。
2019年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“办公室主任复核、财务股长审核、财务分管领导审批”的联审签批制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述评价，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》及《巴中市恩阳区财政支出绩效评价管理暂行办法》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时，财政资金使用安全高效。财政资源配置合理。
（二）存在问题。
1、预算执行存在偏差：年初预算额度严重不足，导致实际支出高于年初预算，预算数与决算数的差异额较大。
2、单位绩效评价人员评价不够专业，有些评价指标有待进一步探讨和完善。
（三）改进建议。
1、按实际情况加强预算的准确度，提高预算执行力度。
2、加强监管，做到监管机制环环相扣。
3、加强绩效评价人员业务培训，提高认识及业务水平，做好财政支出绩效评价。
附件2
巴中市恩阳区就业服务管理局项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．根据2019年年初预算编制口径及要求，单位编制了“域外劳务基地建设经费”、“农村劳动力实名制入库经费”、“服务大厅运营经费”、“返乡创业经费五个项目”四个项目，用于单位相关业务的开展，资金经全区人代会通过，财政局于预算批复的方式下达资金，资金支付实行全区大平台管理，由国库集中支付。
（二）项目绩效目标。
1．“域外劳务基地建设经费”主要用于考核域外劳务基地及农民工工作站回引创业、推荐就业、协调维权、劳务协作等相关支出；“农村劳动力实名制入库经费”主要用于农村劳动力信息采集、转移就业及系统录入相关支出；“服务大厅运营经费”主要用于服务大厅就业创业指导、失业登记、农民工工作、职业技能培训工作等日常事务正常开展相关支出；“返乡创业经费”主要用于分险基金贷款及创业担保贷款宣传资料印制发放、现场调查核实等相关支出。
2．项目达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
3．项目申报内容与项目实际相符，申报合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2020〕7号）文件要求，我单位对2019年项目目标完成情况进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：每个项目的年初目标完成情况；每个项目开展所带来的效益情况；每个项目开展事中、事后群众的满意度情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据年初预算编制口径进行申报，经全区人代会审核通过，财政局于本年度内批复到单位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。纳入年初预算，采用财政拨款方式。
2．资金到位。截止2019年末，资金全部拨款到位。
3．资金使用。截止2019年末，项目资金已全部用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。
（二）项目管理情况。我单位各项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我单位四个项目均按照项目计划完成预算目标，任务量、质量标准、进度计划、成本控制均按质按量完成，保障了相关业务正常的开展。
（二）项目效益情况。
我单位从四个项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度进行评价分析，项目效益显著，群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评结果看：每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度高。保障了我单位各项工作的正常有序开展，可持续发展高，项目账务支出核算合理、规范，手续齐全。
（二）存在的问题。
项目资金年初预算不足。
（三）相关建议。
建议财政年初足额预算项目资金。
第五部分 附表
2020年10月20日
川公网安备 51190302000116号