第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。坚持以经济建设为中心，参与企业改革，调动职工积极性，维护职工队伍稳定；依照法律和章程，组织和指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能；参与地方涉及职工利益的有关政策措施的制定，按照区委和市总的要求，研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度；履行工会干部协管职能，做好劳模的选树工作；负责工会经费的收缴、上解、管理和审计及区委区政府和市总下达的其它工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。一是强化理论武装。把“中国梦·劳动美”活动融入日常、抓在经常，通过上党课、专题学习、座谈讨论、知识竞赛等，着力加强对职工的潜移默化思想政治教育。组织干部职工使用“学习强国”APP并集中深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。广大职工、工会干部认真研读、系统学习党规、党章及习近平总书记系列讲话，深刻领会到了在新的历史条件下做一名合格党员的重要性，进一步坚定走中国特色社会主义工会发展道路的信念，进一步明确工会工作目标任务，进一步增强为建设“四新恩阳”共同奋斗的责任感与使命感。

二是巩固脱贫成果。近半年来区总工会继续务实推进驻村帮扶工作，持续做好四合院村的脱贫成效巩固，继续推进“四好村”建设，组织干部职工到四合院村进行帮扶工作，在抓好日常驻村帮扶的同时，从丰富好日子内涵、物质资金、技能和项目、小额贷款、素质提升等全方位开展脱贫帮扶。《四川工人日报》记者深入四合院村就脱贫攻坚工作进行实地了解采访。                    

三是做实维权帮扶。以“法律七进”活动为抓手，开展了“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动，着力加大普法宣传力度，在黄石盘水库、胡婆婆食品、九镇、三星等地开展送温暖普法宣传活动，发放宣传资料，开展咨询服务。不断完善职工法律援助中心工作机制，较好维护了职工的合法权益。积极介入农民工工资拖欠纠纷,并通过知识扑克牌、展板橱窗、发放资料、现场解答等形式开展普法宣传教育活动。与有关部门联合开展了农民工工资支付专项检查工作，大力推进工资集体协商,强化工资集体协商智囊团和专业化谈判队伍建设。

四是加大救助力度。上半年，我会积极完善困难职工援助档案，积极整合社会资源，进一步做实困难职工救助工作。利用春节、五一等节日契机开展送温暖慰问活动，发放慰问礼包，切实把党和政府及工会组织对环卫工人、公益岗位和一线职工、农民工的关怀及时落到实处。利用省基金会帮扶基金开展“关癌行动”，帮助解决实际困难。会同区人社局等部门联合开展了2019年恩阳区“春风行动”暨就业扶贫专场招聘会，开展贫困农民工技能培训。

五是弘扬劳模精神。深化“工人先锋号”创建活动，坚持重在基层、重在一线、重在班组的原则，命名巴中铭江水务有限公司、四川坤岳建设有限公司、巴中市恩阳区公路运输管理局恩阳区“工人先锋号”荣誉称号。开展了2019劳动技能培训，涵盖家政、电商等多项实用技能。利用春节、五一走访访慰问劳模，推树省“五一”劳动奖章，及时发放劳模荣誉津贴，筹备劳模健康体检与劳模疗休养事宜。

六是转变工作作风。召开了2018年度考核民主测评会，完成了领导班子、领导干部、公务员、事业单位人员、社会化工会工作者年度考核。坚持贯彻中央八项规定，加强工会干部党风廉政建设力度，迎接了省委巡察组对党建工作和财务工作的检查，并完成了相关问题的整改。认真落实党组会、民主生活会、党组理论中心组学习和“三会一课”等制度，突出党纪党规学习教育，强化政治意识、核识、纪律意识。召开了区总一届九次全委（扩大）会议及工会系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，研究部署今年工会全面从严治党和党风廉政建设工作，并组织签订了《4+X责任清单》。

七是夯实工会基础。我会着力从加强基层工会组织的规范化建设入手，着力研究新经济组织建会新方法，深入探索农民工及八大群体入会的有效方法，不断提高工会组建率和职工入会率，新组建恩阳古镇管理委员会等工会，开展了货车司机等八大群体问卷调查，协助市总工会完成了在罐子沟等地开展农民工暨八大群体集中入会现场点位工作。

八是丰富职工生活。联合市总工会在恩阳区明阳小微企业园组织开展了“玫瑰书香”家庭文化建设活动启动仪式暨2019年“三八”国际劳动妇女节庆祝活动。开展了学习贯彻习近平关于工人阶级和工会工作的重要论述主题征文活动。我会通过普惠服务开展了“乐享一日游”活动，组织全区一线环卫工人、企业职工代表前往朱德故里开展红色教育一日游活动，通过听讲解、观短片、看实物走进那段峥嵘岁月，深刻的了解和感受实事求是、独立自主、坚定信念、民主团结和勇闯新路的革命传统精神。

    二、机构设置

恩阳区总工会属一级预算单位，现有在编职工12人，退休职工2人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计597.48万元、支出总计637.17万元。与2018年相比，收入增加38.97万元，增长6.9%、支总计增加78.66万元，增长14.08%。主要变动原因是工会专项经费的增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计597.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入597.48万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计637.17万元，其中：基本支出148.13万元，占23.25%；项目支出489.04万元，占76.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计597.48万元、支出总计637.17万元。与2018年相比，收入增加38.97万元，增长6.9%、支总计增加78.66万元，增长14.08%。主要变动原因是人员经费及工会专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出637.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加78.66万元，增长14.08%。主要变动原因是人员经费及工会专项经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出637.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出599.53万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出14.28万元，占2.24%；卫生健康支出7.82万元，占1.23%；农林水支出5.90万元，占0.93%；住房保障支出9.64万元，占1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为637.18万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项): 支出决算为69.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为19.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)事业运行(项):支出决算为46.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为463.53万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助:支出决算为0.84万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）;支出决算为5.9万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出148.14万元，其中：

人员经费119.58万元，主要包括：基本工资50.11万元、津贴补贴17.98万元、奖金2.05万元、绩效工资14.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金9.64万元、奖励金等2.06万元。
　　日常公用经费28.56万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费1.52万元、水费0.50万元、电费3.60万元、邮电费4.41万元、物业管理费0.07万元、差旅费4.80万元、维修（护）费0.50万元、会议费1.40万元、培训费0.60万元、公务接待费0.20万元、劳务费1.00万元、工会经费1.50万元、其他交通费用4.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年无变化。

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。共计支出0.2万元（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区总工会机关运行经费支出28.56万元，比2018年24.4万元增加4.16万元，增长17.04%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对三中心建设 、职工维权项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目执行情况较好，整体运行符合预算要求。我会组织了对2个项目的绩效评价，从评价情况来看该项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。

1.项目绩效目标完成情况。
    我会在2018年度部门决算中反映“三中心建设””职工维权”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）三中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了三中心建设经费的支出，便于开展三中心业务工作。发现的主要问题：项目资金预算编制不够全面，部分资金所涉对象较为单一。下一步改进措施：注重提升专项资金预算的编制水平，精心测算，合理安排各项专项资金，提高资金的使用效率。

（2）职工维权项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，职工维权经费的支出，开展职工及农民工维权，切实保障了群众权益。发现的主要问题：困难职工自主创业和创业能力不高、帮扶工作思路不够新颖，帮扶领域不宽。下一步改进措施：重点帮助困难职工自主创业和创业能力的培养和提高、不断创新帮扶工作思路，扩宽帮扶领域。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			三中心建设经费
预算单位			巴中市恩阳区总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	三中心建设经费的支出，便于开展三中心业务工作			达成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展职业技能培训及职工活动	一年3次	一年3次
		质量指标	提高农民工职业技能水平及丰富职工活动	提高职业技能，开展丰富多彩活动	提高了职业技能，开展了丰富多彩活动
		时效指标	年度期间完成事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用	2019年底	2019年底已全部完成
		成本指标	三中心建设经费	4	4
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济快速增长	提升资金和资源有效配置	提升了资金和资源有效配置
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	大幅提升财政资金效益	大幅提升了财政资金效益
		生态效益指标	打造生态工会，绿色工会	接受环保督查	接受环保督查
		可持续影响指标	可持续发展	平稳可持续	平稳可持续
	满意度指标	人民满意	人民满意	人民满意	人民满意

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			职工维权经费
预算单位			巴中市恩阳区总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	职工维权经费的支出，开展职工及农民工维权，切实保障群众权益			达成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展职工及农民工维权，切实保障群众权益	一年2次	一年2次
		质量指标	提高农民工职业技能水平及丰富职工活动	让农民工合法权益落到实处	让农民工合法权益落到实处
		时效指标	年度期间完成事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用	2019年底	2019年底已全部完成
		成本指标	职工维权经费	6万元	6万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济快速增长	提升资金和资源有效配置	提升了资金和资源有效配置
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	大幅提升财政资金效益	大幅提升了财政资金效益
		生态效益指标	打造生态工会，绿色工会	接受环保督查	接受环保督查
		可持续影响指标	可持续发展	平稳可持续	平稳可持续
	满意度指标	人民满意度	人民满意度	人民满意度	人民满意度

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对工会经费项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区总工会2019年工会经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区总工会

2019年部门整体支出绩效评价自评报告

 

为切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2020〕7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区总工会为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。内设6个部室：办公室、经审办、法律女工部、经济保障部、组织宣教部、财务部和一个直属事业单位：法律维权中心。

（二）机构职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市总工会、区委的部署，结合区情实际，确定工会工作指导思想、目标任务，指导全区工会工作。

2、坚持服务于区委中心工作，参与企业改革，调动职工生产和建设积极性，动员和组织广大职工为经济建设献计出力，维护职工队伍的稳定。

3、依照法律和章程，组织和指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻执行巴中市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会实际，协同有关部门认真解决具体问题。

4、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市总、区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议，参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订。

5、指导基层工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及党的工运方针、政策的贯彻执行情况，按照区委和市总的要求，研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区总工会现有人数共12人，其中公务员6人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年结转55.00万元，2019年财政拨款收入决算总额597.48万元，其中：一般公共预算拨款597.48万元，较上年558.51万元增加38.97万元，同比增加6.97%，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

支出，2019年财政拨款支出决算总额637.18万元，其中：其中：一般公共服务支出599.53万元，社会保障费支出14.28万元，卫生健康支出7.83万元，农林水支出5.90万元，住房保障支出9.64万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我会建立健全各项内部管理制度，并结合我会实际在预算管理方面制定了切实有效的内部财务、相关差旅费审批、报销等内部管理制度，严格内部管理流程，执行总体较为有效。  

成立了内部审计工作领导小组，由党组书记任组长，经审办、部分科室负责人为内审工作人员，制定了切合实际的内部审计工作制度，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。不断加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高职能股室的业务工作能力。

（二）绩效目标管理情况

科学合理编制预算。我会在提高支出安排的科学性、准确性基础上，严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

加强绩效目标管理。我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作：一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）综合管理情况

我会通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，我会本年预算配置控制较好，整体支出管理情况得到了提升。支出总额控制在预算总额以内，除工会经费预算的追加外，本年部门预算未进行其他相关事项的调整，特别是“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

我会政府性债务管理、政府采购实施计划、资产管理、信息公开、及依法接受审计、财政监督情况等执行较为良好。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用部室建立了资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度；对单位固定资产、日常办公用品等实行统一采购，并按政府采购程序有关规定政府采购手续；定期对财产物资进行盘点和资产清理。各项管理制度总体执行较好。

（四）综合绩效情况

2019年，根据我会年初工作规划和重点性工作，围绕市总及区委、区政府的工作部署，积极履职，强化管理，圆满完成工会组建、精准扶贫、职工劳动竞赛、帮扶维权、教育培训、民主管理及劳模管理等各项工作任务。充分发挥了新时期党联系职工群众的桥梁和纽带作用，切实维护了广大职工的合法权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，总工会2019年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

1、预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、财务监督管理有待进一步加强。我会财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

（三 ）改进建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

巴中市恩阳区总工会   

2020年8月12日  

 

附件2

 

巴中市恩阳区总工会

关于工会经费支出的绩效自评报告

 

恩阳区财政局：

根据恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知（恩财监绩〔2020〕7号）文件要求，在评价过程中，结合我会2019年度工会经费项目的实际情况，严格按照上述文件规定的程序、方式，规范地开展绩效评价工作，现将2019年工会经费项目绩效评价报告如下：

一、项目概况

总工会主要职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市总工会、区委的部署，结合区情实际，确定工会工作指导思想、目标任务，指导全区工会工作；二是坚持服务于区委中心工作，参与企业改革，调动职工生产和建设积极性，动员和组织广大职工为经济建设献计出力，维护职工队伍的稳定；三是依照法律和章程，组织和指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能，贯彻执行巴中市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据基层工会实际，协同有关部门认真解决具体问题；四是对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市总、区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议，参与地方涉及职工切身利益的有关政策措施的制订；五是指导基层工会的自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》及党的工运方针、政策的贯彻执行情况，按照区委和市总的要求，研究和贯彻实施工会的各项组织制度和民主制度；六是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作等。

近年来，党和政府对城镇困难职工群体加大了帮扶力度，拨付的帮扶专项资金逐年加大，各级财政配套资金和工会经费的支持力度逐年加大，充分体现了党和国家对广大职工的关怀，为工会发挥职能作用提供了强有力的物质保证。为认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作，通过开展各种类型的帮扶救助和送温暖等活动，以解决困难职工的实际困难，并加强工会自身建设，全面提高工会干部组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。2019年区财政局审定及批复我会工会经费350万元，我会严格执行预算安排，并制定了该项目资金管理办法。

（一）项目绩效目标

1、绩效目标一：通过在全区开展职工系列文体活动，认真贯彻落实党的十九大习近平总书记来川视察重要指示精神，激发全区广大干部职工大力弘扬劳模、劳动、工匠精神，努力争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵。

2、绩效目标二：进一步推进维权体系建设，和谐劳动关系构建有新进展，全区各级工会以建立和完善维权机制为着力点，积极推进维权体系建设，一是稳步推进民主管理工作；二是积极开展劳动保护工作。配合全区安全生产工作，提高职工劳动保护意识。

3、绩效目标三：扎实做好我区冬送温暖·农民工服务保障暨八大群体集中入会系列活动，解决农民工实际困难，切实维护农民工合法权益，激发返乡农民工回乡就业创业的热情,通过丰富多彩的形式，把党和政府的关心关怀传递给每名农民工朋友。

4、绩效目标四：通过对基层工会的经费补助，一定程度上弥补基层工会经费不足，便于基层工会更好地开展工会工作，更好地服务于职工。

我会申报项目属工会经费，项目实施内容与之相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年申报项目经费350.00万元，2018年结转45.00万元，2019年结转至下一年度6.61万元（其中2018年结转0.61万元，2019年结转6.00万元），截止2020年8月10日，2018年剩余资金0.10万元。

本年支出388.48万元，项目经费按规定进行申报。项目资金及时批复到位，用于职工活动支出、维权支出、业务支出及补助下级支出等。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。2019年工会项目资金350.00万元，已全部申请、批复到位。

2、资金使用。区总工会项目资金使用，严格按照区财政局有关要求进行安排。2019年项目经费支出388.48万元，主要用于职工活动支出、维权支出、补助下级工会支出及其他业务支出等。

（1）职工活动支出：111.30万元，其中职工教育费1.89万元，文体活动费42.52万元，宣传活动费58.11万元，其他活动支出8.78万元。

（2）维权支出：60.74万元，其中劳动关系协调费0.1万元，劳动保护费16.74万元，法律援助费6.40万元，区困难职工帮扶费1.93万元，金秋助学1.30万元，送温暖费28.27万元，其他维权支出6.00万元。

（3）业务支出：21.77万元，其中培训费14.93万元，会议费0.04万元，专项业务费6.65万元，其他业务支出0.15万元。

（4）补助下级工会支出：173.57万元，其中教育科技体育工会经费补助资金12.00万元，玉山镇机关工会经费补助资金2.00万元，上八庙机关工会经费补助资金1.00万元，万安乡工会经费补助资金1.50万元等补助支出。

（5）行政支出：21.1万元，其中社工工资13.11万元，商品和服务支出7.99万元。

（三）项目财务管理情况

一是项目财务管理制度健全，开展了单位内部控制评价，财务人员严格按照财务制度及章程办事；二是项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金合理使用；三是各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、组织架构。区总工会成立了由王娟任组长,罗克彬任副组长，各部室确认具体负责项目的实施与管理工作，确保项目顺利实施，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作和为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作和项目实施、资金管理等。    

（二）项目管理情况

区总工会不断建立健全内部管理制度，依法规范行政职权，加强收入支出管理，夯实资产管理基础，深入推进政务公开和信息公开，及时主动公开行政权力运行、部门预决算和“三公”经费等信息，加强项目支出绩效管理，提高资金使用绩效，依法接受审计、纪检、财政、人大等相关部门的监督检查。

（三）项目监管情况

项目均按要求提前编制预算，并将相关证明文件附齐，上报区财政局审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

四、目标绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

2019年，区总工会严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度进行资金拨付。

（二）项目效益情况

一是举办了庆祝改革开放40周年“当好主人翁、建功新时代”慰问演出活动，中华全国总工会文工团走进恩阳区，为我区广大一线职工送上了一场精彩的“文化盛宴”，全区劳模代表、工厂、环卫、消防、医护等一线广大职工1500余人现场观看了演出，本次慰问演出把党和工会组织的关爱和祝福，送给革命老区的广大职工群众，从而激励全区广大职工争做新时代的奋斗者。

二是开展了“情系农民工、温暖回家路”送文化科技卫生“三下乡”活动，此次在全区开展农民工关爱服务行动，以全覆盖走访为契机，全面了解农民工实际困难，维护农民工合法权益，不断提高返乡农民工回乡建设“四新恩阳”的热情。

三是组织观影活动，区总工会通过向全区基层工会赠送电影票《匠心》，以劳模精神引领风尚、社会实践、价值理念、让越来越多人感受到劳动之美，劳模之美，在全社会营造尊重劳动、热爱劳动的良好氛围。

四是开展“惠民帮扶、爱心情暖”系列活动，通过开展留守儿童关爱行动，让他们拥有更多的获得感和幸福感，帮助他们健康快乐成长；通过开展职业技能培训行动，以下岗失业人员、农民工、困难职工家庭成员为重点进行为期3-6个月的免费技能培训（包括化妆、摄影、数码设计等），培训结束，提供实习，并推荐就业等其他普惠活动。

五是开展“冬送温暖、农民工服务暨八大群体集中入会”系列活动，系列活动以“九个一”为主要内容，通过丰富多彩的形式，把党和政府的关心关怀传递给每名农民工朋友，本次活动惠及农民工10000人以上。

六是举办了全区工会干部业务培训，区总工会组织基层工会干部外出学习，通过学习，让工会干部们更加系统全面的掌握了工会业务知识，促进了工会干部业务知识和服务水平，充分激发广大工会干部在服务大局、服务职工中的作用。

七是各类专项资金使用均在规定范围内，没有超支和结余；通过帮扶中心审核符合帮扶条件和范围的职工均得到及时救助，深获基层工会与广大职工的肯定，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用。

八是通过对基层工会的经费补助，一定程度上弥补基层工会经费不足，便于基层工会更好地开展工会工作，更好的服务于职工。

五、评价结论

从项目绩效评价来看，我会依法履行法定职责，按时完成区委、区政府和市总工会决策部署和重大工作任务，服务对象满意度较好，实施的项目取得了较高的社会经济效益。从自评情况来看，我会项目支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，提升了民生保障水平，提高了社会福利水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是专项资金项目使用范围多局限于生活、医疗、助学救助几方面，职业介绍、职工培训及法律援助等项目开展较为薄弱；二是项目资金预算编制不够全面，部分资金所涉救助项目、对象较为单一。

（二）相关建议

今后工作中，应注重提升专项资金预算的编制水平，精心测算，合理安排各项专项资金，提高资金的使用效率。不断拓宽帮扶工作面，丰富帮扶项目，使专项资金发挥更大的效能，把更多的困难职工群众纳入帮扶救助体系。让更多的困难职工感受到党和政府的温暖与关怀。

 

巴中市恩阳区总工会

2020年8月16日

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开报表.xls