巴中市恩阳区古镇管理委员会关于2019年部门决算公开的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。负责恩阳古镇、义阳山风景区、黄石旅游区开发保护管理的宣传教育、学术研讨和对外交流工作。二是依法保护利用、建设开发、管理维护恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。三是会同有关部门编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，负责项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。四是负责区域范围内文物、公共建筑物和直管、代管公房等资源的保护、管理和利用，居民建筑地上、地下的修缮、改建的审批监管工作。五是按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，具体负责建设、维护、管理景区景点基础设施和公共设施；制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。六是根据恩阳区全域旅游规划，研究制定并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。七是会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。九是承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是倾力实现“三大提升”。启动古镇滨河路亮化改造提升工程，铺设青石板路面300米，增设灯盏50个；改造提升廊桥周边形象，新植草皮1580㎡，爬山虎350余株，大型景观树30余棵，增设垃圾桶20余个，环境质量持续提升。开通古镇景区微信公众号和旅游官网，通过社交媒体的形式快速精准有效的为游客提供旅游信息咨询服务；全力开展创建“全国旅游标准化试点”工作，增设休闲长椅15个，更换破损标识标牌25个，规范自驾游目的地和休闲露营地建设1处，完善景区数字化应用管理系统2套，服务质量显著提升。《四川日报》《四川经济日报》整版头条争先报道宣传推介恩阳古镇。4月29日，在成都举行的四川省文化和旅游发展大会上，被正式授牌为四川省首批“文旅特色小镇”；10月15日，在全市的文化和旅游发展大会上，获得市政府颁发的50万元“丰富旅游业态”奖励，品牌影响力稳步提升。二是宣传营销有声有色。精心编印旅游招商宣传册、旅游指南、文明旅游等宣传品共10000余份；积极参加成都、阆中等各地旅游推介会、旅博会，扩大古镇景区知名度和影响力；创新实施地方形象宣传，加强策划包装和形象设计，制作《古镇记忆》形象宣传片，通过艺术的手法多视角全方位展现和保留古镇的自然风光、风土人情和人文历史；协助其它部门成功举办了恩阳区“第三届芦笋文化艺术节”、“食在古镇、味在恩阳”首届恩阳古镇音乐美食节和第四届“巴人文化艺术节”，发挥以节为媒的宣传造势效应。三是安全生产常态监管。每季度开展一次“拉网式”的安全生产隐患大排查，对排查出的安全隐患立撤立改，分类建立专项台账。完成古镇核心区99户住户的用电用气整治，维修蓄水近300㎡的高位消防水池，更换1200余个烟雾报警器和200余具灭火器，增设发电机、增压泵，覆盖景区核心区域。建立管委会、社区、派驻机构融合共建联动协作机制，完善应急处置预案，形成“日巡查、周汇总、月研究”的监管常态。四是项目建设、招商引资稳步推进。深度挖掘历史文化，组织专家学者和古镇知名人士形成《巴中市恩阳古镇控制性详细规划》初稿；加速推进恩阳川陕苏区红色史迹保护利用项目的建设内容，完善恩阳古镇景区文物古迹、古树名木、历史建筑物名录；完成古镇10户危旧公房和民房加固修缮工作；初步完成古镇记忆文化博物馆的设计；编制景区招商引资项目指南，发挥返乡创业基地和创业政策性资金引导作用，完成古镇核心区15家业态植入和北入口所有商铺的业态植入。
二、机构设置
恩阳区古镇管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计455.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加455.50万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计58.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计92.62万元，其中：基本支出20.99万元，占22.66%；项目支出71.63万元，占77.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计455.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加455.50万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政
拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.62万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.63万元，占77.34%；社会保障和就业（类）支出2.34万元，占2.53%；城乡社区（类）支出6万元，占6.48%；卫生健康（类）支出1.16万元，占1.25%；住房保障（类）支出1.64万元，占1.77%；其他（类）支出9.85万元，占10.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为92.62万元，完成预算20.33%。其中：
1.一般公共服务支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为15.85万元，完成预算97.36%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为52.78万元，完成预算86.71%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.其他支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.85万元，完成预算2.63%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出20.99万元，其中：
人员经费18.99万元，主要包括：基本工资7.45万元、津贴补贴0.91万元、绩效工资4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.34万元、职工基本医疗报销缴费0.95万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金1.64万元、其他工资福利支出0.29万元、奖励金0.006万元。
日常公用经费2万元，主要包括：办公费0.35万元、电费0.12万元、差旅费0.68万元、培训费0.21万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.35万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2018年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2018年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.48万元。主要原因是去年未编制部门决算。
国内公务接待支出0.48万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我委机关运行经费支出0万元，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，努力把有限的资金用在刀刃上，确保资金使用平稳。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳古镇管委会关于2019年整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳古镇管委会
关于2019年整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市恩阳古镇管理委员会是纳入部门预算管理的一级预算单位，性质为全额拨款的事业单位。共4个内设机构，分别为办公室、规划建设股、安全生产与行业管理股、市场营销股。
（二）机构职能
其主要职责：
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强古镇历史文化遗产、自然遗产保护；执行国家、省、市、区风景名胜区及旅游行业管理政策、法律法规，科学合理开发古镇旅游资源，维护古镇旅游秩序。
2.根据国务院办公厅《中华人民共和国古镇保护条例》和恩阳城市总体规划，负责恩阳古镇核心区的保护、修缮、利用，参与控制区规划建设，负责控制区内建成区域的经营管理、开发利用等工作。
3.会同有关部门编制恩阳古镇保护与开发总体规划和具体实施方案，负责项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。
4.负责区域范围内文物、公共建筑物和直管、代管公房等资源的保护、管理和利用，居民建筑地上、地下的修缮、改建的审批工作。
5.根据恩阳区全域旅游规划，研究制定并组织实施古镇旅游发展规划和产业计划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6.会同相关部门挖掘恩阳古镇文化资源，编制文旅融合的专项规划。
7.区域范围内居民的教育、卫生、民政、治安、医疗保障等社会事务由文治街道负责；管委会协助文治街道做好辖区内应急处突、安全维稳等工作；社区接受管委会和文治街道双重管理，关于社区的安全、项目保障和征拆、“三违”管控、信访稳定、社区秩序、街道形象等涉及景区相关考核指标由管委会考核后纳入文治街道统一考核，人事任免由文治街道征求管委会意见后按程序任免；景区内城管执法中队、消防中队、警务室、环卫等派驻机构人员的工资及福利由原派驻单位负责，管委会负责其派驻人员的调配使用、日常管理和考核工作。
8.承办区委、区政府交办的其它工作。
（三）人员概况
截止2019年底，单位共计在职人数12人；其中：事业编制数3人，临聘人员8人，借用1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年全年财政资金收入58.1252万元，与2018年相比无增减变化，主要原因是新增单位，2018年无数。
（二）部门财政资金支出情况
2019年全年财政资金支出91.8509万元，与2018年相比无增减变化，主要原因是新增单位，2018年无数。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
加强制度建设，可以从根本上建立起科学的管理机制，调动大家工作的积极性和创造性。我委在深入细致的调查研究的基础上，根据各个岗位的工作特点，结合思想工作、政治理论学习到行政管理制定了一系列工作制度及纪律制度，如《执行“三重一大”制定实施办法》《关于加强机关纪律作风规范的规定》等规定办法，使各项工作每个岗位都有章可循、有据可依，使干部职工自觉遵守纪律制度。根据《会计法》《预算法》等法规制健全和完善了内部财务管理、固定资产管理、办公物资采购等多项财务规章制度，建立了内控制度规范建设手册汇编及制度汇编并得到有效执行。
（二）绩效目标管理情况
严格按照区财政局关于做好2019年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位2019年资金预算，项目绩效的实施严格按照财政提出相关要求进行资金申请，资金到位后及时按要求拨付。在预算管理和执行的工作中，我委积极根据各项监控指标进行管理，在监管过程中，深切体会到预算管理和预算监控工作的重要性，预算管理尽量做到精准，预算监控要严格按指标执行，发现偏离预算情况时，及时纠正查找原因，分析原因，确保完成目标预算。
（三）综合管理情况
三公经费严格控制在预算范围内，其中2019年“三公”经费总额年初预算数为1000元，决算数为1000元，其中公务接待费年初预算数为1000元，决算数为1000元，公务用车运行维护费年初预算数为0元，决算数为0元，无因公出国（境）费。 完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用，固定资产按要求进行政府采购，并及时入账。我单位2019年年末固定资产原值是102768元，2018年年末固定资产原值是48480元，新增固定资产约54288元。按照绩效考核细则，预决算按要求及时在网站公开，依法接受审计、财政部门的监督。
（四）综合绩效情况
2019年按照恩阳区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成我委绩效目标任务。古镇景区在安全生产、宣传营销、项目工作以及招商引资工作中取得了良好的效果，全年共接待旅游人数280万人次，环比上年增长15%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我委在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，努力把有限的资金用在刀刃上，确保资金使用平稳。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。
（二）存在问题
1.由于我单位一直未配备专业的财务人员，对财务工作业务能力欠缺，在资产管理方面对个别呆账的清理不及时。存在账面有记载，而实际已不存在的情况，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。
2.人员素质有待进一步提升。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，对预算管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
3.对绩效评价工作的认识不够，单位相关项目职责部门配合不够，往往只对能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。大多时候只能借助工作计划，工作总结等作为绩效评价报告的主要内容。
（三）改进建议
1.应按时对资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
2.重视预算绩效评价结果的应用和公开。加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度，进一步提高人员素质。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。
3.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、单位内部财务制度等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。
巴中市恩阳古镇管理委员会
2020年9月3日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。负责恩阳古镇、义阳山风景区、黄石旅游区开发保护管理的宣传教育、学术研讨和对外交流工作。二是依法保护利用、建设开发、管理维护恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。三是会同有关部门编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，负责项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。四是负责区域范围内文物、公共建筑物和直管、代管公房等资源的保护、管理和利用，居民建筑地上、地下的修缮、改建的审批监管工作。五是按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，具体负责建设、维护、管理景区景点基础设施和公共设施；制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。六是根据恩阳区全域旅游规划，研究制定并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。七是会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。九是承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是倾力实现“三大提升”。启动古镇滨河路亮化改造提升工程，铺设青石板路面300米，增设灯盏50个；改造提升廊桥周边形象，新植草皮1580㎡，爬山虎350余株，大型景观树30余棵，增设垃圾桶20余个，环境质量持续提升。开通古镇景区微信公众号和旅游官网，通过社交媒体的形式快速精准有效的为游客提供旅游信息咨询服务；全力开展创建“全国旅游标准化试点”工作，增设休闲长椅15个，更换破损标识标牌25个，规范自驾游目的地和休闲露营地建设1处，完善景区数字化应用管理系统2套，服务质量显著提升。《四川日报》《四川经济日报》整版头条争先报道宣传推介恩阳古镇。4月29日，在成都举行的四川省文化和旅游发展大会上，被正式授牌为四川省首批“文旅特色小镇”；10月15日，在全市的文化和旅游发展大会上，获得市政府颁发的50万元“丰富旅游业态”奖励，品牌影响力稳步提升。二是宣传营销有声有色。精心编印旅游招商宣传册、旅游指南、文明旅游等宣传品共10000余份；积极参加成都、阆中等各地旅游推介会、旅博会，扩大古镇景区知名度和影响力；创新实施地方形象宣传，加强策划包装和形象设计，制作《古镇记忆》形象宣传片，通过艺术的手法多视角全方位展现和保留古镇的自然风光、风土人情和人文历史；协助其它部门成功举办了恩阳区“第三届芦笋文化艺术节”、“食在古镇、味在恩阳”首届恩阳古镇音乐美食节和第四届“巴人文化艺术节”，发挥以节为媒的宣传造势效应。三是安全生产常态监管。每季度开展一次“拉网式”的安全生产隐患大排查，对排查出的安全隐患立撤立改，分类建立专项台账。完成古镇核心区99户住户的用电用气整治，维修蓄水近300㎡的高位消防水池，更换1200余个烟雾报警器和200余具灭火器，增设发电机、增压泵，覆盖景区核心区域。建立管委会、社区、派驻机构融合共建联动协作机制，完善应急处置预案，形成“日巡查、周汇总、月研究”的监管常态。四是项目建设、招商引资稳步推进。深度挖掘历史文化，组织专家学者和古镇知名人士形成《巴中市恩阳古镇控制性详细规划》初稿；加速推进恩阳川陕苏区红色史迹保护利用项目的建设内容，完善恩阳古镇景区文物古迹、古树名木、历史建筑物名录；完成古镇10户危旧公房和民房加固修缮工作；初步完成古镇记忆文化博物馆的设计；编制景区招商引资项目指南，发挥返乡创业基地和创业政策性资金引导作用，完成古镇核心区15家业态植入和北入口所有商铺的业态植入。
二、机构设置
恩阳区古镇管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计455.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加455.50万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计58.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计92.62万元，其中：基本支出20.99万元，占22.66%；项目支出71.63万元，占77.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计455.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加455.50万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政
拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.62万元。主要变动原因是上年未编制部门决算。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出92.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出71.63万元，占77.34%；社会保障和就业（类）支出2.34万元，占2.53%；城乡社区（类）支出6万元，占6.48%；卫生健康（类）支出1.16万元，占1.25%；住房保障（类）支出1.64万元，占1.77%；其他（类）支出9.85万元，占10.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为92.62万元，完成预算20.33%。其中：
1.一般公共服务支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为15.85万元，完成预算97.36%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为52.78万元，完成预算86.71%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.其他支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.85万元，完成预算2.63%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出20.99万元，其中：
人员经费18.99万元，主要包括：基本工资7.45万元、津贴补贴0.91万元、绩效工资4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.34万元、职工基本医疗报销缴费0.95万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金1.64万元、其他工资福利支出0.29万元、奖励金0.006万元。
日常公用经费2万元，主要包括：办公费0.35万元、电费0.12万元、差旅费0.68万元、培训费0.21万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.35万元、其他商品和服务支出0.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2018年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2018年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.48万元。主要原因是去年未编制部门决算。
国内公务接待支出0.48万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我委机关运行经费支出0万元，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，努力把有限的资金用在刀刃上，确保资金使用平稳。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳古镇管委会关于2019年整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳古镇管委会
关于2019年整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市恩阳古镇管理委员会是纳入部门预算管理的一级预算单位，性质为全额拨款的事业单位。共4个内设机构，分别为办公室、规划建设股、安全生产与行业管理股、市场营销股。
（二）机构职能
其主要职责：
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强古镇历史文化遗产、自然遗产保护；执行国家、省、市、区风景名胜区及旅游行业管理政策、法律法规，科学合理开发古镇旅游资源，维护古镇旅游秩序。
2.根据国务院办公厅《中华人民共和国古镇保护条例》和恩阳城市总体规划，负责恩阳古镇核心区的保护、修缮、利用，参与控制区规划建设，负责控制区内建成区域的经营管理、开发利用等工作。
3.会同有关部门编制恩阳古镇保护与开发总体规划和具体实施方案，负责项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。
4.负责区域范围内文物、公共建筑物和直管、代管公房等资源的保护、管理和利用，居民建筑地上、地下的修缮、改建的审批工作。
5.根据恩阳区全域旅游规划，研究制定并组织实施古镇旅游发展规划和产业计划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6.会同相关部门挖掘恩阳古镇文化资源，编制文旅融合的专项规划。
7.区域范围内居民的教育、卫生、民政、治安、医疗保障等社会事务由文治街道负责；管委会协助文治街道做好辖区内应急处突、安全维稳等工作；社区接受管委会和文治街道双重管理，关于社区的安全、项目保障和征拆、“三违”管控、信访稳定、社区秩序、街道形象等涉及景区相关考核指标由管委会考核后纳入文治街道统一考核，人事任免由文治街道征求管委会意见后按程序任免；景区内城管执法中队、消防中队、警务室、环卫等派驻机构人员的工资及福利由原派驻单位负责，管委会负责其派驻人员的调配使用、日常管理和考核工作。
8.承办区委、区政府交办的其它工作。
（三）人员概况
截止2019年底，单位共计在职人数12人；其中：事业编制数3人，临聘人员8人，借用1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年全年财政资金收入58.1252万元，与2018年相比无增减变化，主要原因是新增单位，2018年无数。
（二）部门财政资金支出情况
2019年全年财政资金支出91.8509万元，与2018年相比无增减变化，主要原因是新增单位，2018年无数。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
加强制度建设，可以从根本上建立起科学的管理机制，调动大家工作的积极性和创造性。我委在深入细致的调查研究的基础上，根据各个岗位的工作特点，结合思想工作、政治理论学习到行政管理制定了一系列工作制度及纪律制度，如《执行“三重一大”制定实施办法》《关于加强机关纪律作风规范的规定》等规定办法，使各项工作每个岗位都有章可循、有据可依，使干部职工自觉遵守纪律制度。根据《会计法》《预算法》等法规制健全和完善了内部财务管理、固定资产管理、办公物资采购等多项财务规章制度，建立了内控制度规范建设手册汇编及制度汇编并得到有效执行。
（二）绩效目标管理情况
严格按照区财政局关于做好2019年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位2019年资金预算，项目绩效的实施严格按照财政提出相关要求进行资金申请，资金到位后及时按要求拨付。在预算管理和执行的工作中，我委积极根据各项监控指标进行管理，在监管过程中，深切体会到预算管理和预算监控工作的重要性，预算管理尽量做到精准，预算监控要严格按指标执行，发现偏离预算情况时，及时纠正查找原因，分析原因，确保完成目标预算。
（三）综合管理情况
三公经费严格控制在预算范围内，其中2019年“三公”经费总额年初预算数为1000元，决算数为1000元，其中公务接待费年初预算数为1000元，决算数为1000元，公务用车运行维护费年初预算数为0元，决算数为0元，无因公出国（境）费。 完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用，固定资产按要求进行政府采购，并及时入账。我单位2019年年末固定资产原值是102768元，2018年年末固定资产原值是48480元，新增固定资产约54288元。按照绩效考核细则，预决算按要求及时在网站公开，依法接受审计、财政部门的监督。
（四）综合绩效情况
2019年按照恩阳区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成我委绩效目标任务。古镇景区在安全生产、宣传营销、项目工作以及招商引资工作中取得了良好的效果，全年共接待旅游人数280万人次，环比上年增长15%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我委在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，努力把有限的资金用在刀刃上，确保资金使用平稳。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。
（二）存在问题
1.由于我单位一直未配备专业的财务人员，对财务工作业务能力欠缺，在资产管理方面对个别呆账的清理不及时。存在账面有记载，而实际已不存在的情况，没有进行清理报废，影响了资产资金的管理。
2.人员素质有待进一步提升。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，对预算管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
3.对绩效评价工作的认识不够，单位相关项目职责部门配合不够，往往只对能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。大多时候只能借助工作计划，工作总结等作为绩效评价报告的主要内容。
（三）改进建议
1.应按时对资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
2.重视预算绩效评价结果的应用和公开。加大对财务绩效评价工作的宣传和培训力度，进一步提高人员素质。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。
3.严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经费开支。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、单位内部财务制度等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。
巴中市恩阳古镇管理委员会
2020年9月3日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51190302000116号