巴中市恩阳古镇管理委员会关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳古镇管委会2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）古镇管委会的主要职责是：

　　1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强古镇历史文化遗产、自然遗产保护；执行国家、省、市、区风景名胜区及旅游行业管理政策、法律法规，科学合理开发古镇旅游资源，维护古镇旅游秩序。

　　2、根据国务院办公厅《中华人民共和国古镇保护条例》和恩阳城市总体规划，负责恩阳古镇核心区的保护、修缮、利用，

　　参与控制区规划建设，负责控制区内建成区域的经营管理、开发利用等工作。

　　3、会同有关部门编制恩阳古镇保护与开发总体规划和具体实施方案，负责项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。

　　4、负责区域范围内文物、公共建筑物和直管、代管公房等资源的保护、管理和利用，居民建筑地上、地下的修缮、改建的审批工作。

　　5、根据恩阳区全域旅游规划，研究制定并组织实施古镇旅游发展规划和产业计划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

　　6、会同相关部门挖掘恩阳古镇文化资源，编制文旅融合的专项规划。

　　7、区域范围内居民的教育、卫生、民政、治安、医疗保障等社会事务由文治街道负责；管委会协助文治街道做好辖区内应急处突、安全维稳等工作；社区接受管委会和文治街道双重管理，关于社区的安全、项目保障和征拆、“三违”管控、信访稳定、社区秩序、街道形象等涉及景区相关考核指标由管委会考核后纳入文治街道统一考核，人事任免由文治街道征求管委会意见后按程序任免；景区内城管执法中队、消防中队、警务室、环卫等派驻机构人员的工资及福利由原派驻单位负责，管委会负责其派驻人员的调配使用、日常管理和考核工作。

　　8、承办区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）古镇管委会2019年重点工作是：完成古镇景区旅游标准化建设，推动古镇景区旅游营销工作，加强古镇景区点位的管理 。

　　二、部门概况

　　巴中市恩阳古镇管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年巴中市恩阳古镇管理委员会收入预算总额为290296元，古镇管委会系2018年5月新组建单位，2018年未纳入预算，未形成与2018年对比数据。2019年相应安排支出预算290296元，其中：一般公共服务支出241654元，社会保障和就业支出23871元，医疗卫生与计划生育支出10449元，住房保障支出14322元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年古镇管委会财政拨款收入预算总额为290296元，古镇管委会系2018年5月新组建单位，2018年未纳入预算，未形成与2018年对比数据。

　　古镇管委会预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担古镇景区旅游事业发展相关工作。

　　基本支出190296元，用于保障古镇管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出100000元，用于保障古镇管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出241654元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括古镇旅游营销管理、旅游行业业务管理及古镇旅游发展、宣传、策划、规划及古镇景区标准化建设管理经费。

　　（二）社会保障和就业支出23871元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出10449元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出14322元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他科目支出主要用途。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元 。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排1000元。

　　2019年公务接待费计划用于古镇旅游公务接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，因我单位无公务用车。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元，因我单位无公务用车。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金10万元；对2019年预算安排的2个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金10万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，恩阳古镇管委会机关运行经费财政拨款预算为10万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是古镇管委会为新成立单位，2018年未纳入预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年底，恩阳古镇管委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年恩阳古镇管委会预算安排的2个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金100000元，其中古镇景区管理及营销工作经费项目50000元，古镇旅游发展、宣传、策划、规划及古镇景区标准化建设管理经费50000万。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表