巴中市恩阳区上八庙镇关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区上八庙镇2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）上八庙镇主要职责是：

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办区人民政府交办的其它事项。

　　（二）上八庙镇2019年重点工作是：

　　1、积极适应招商新形势。

　　2、加快实施产业结构调整。

　　3、全面推动农村改革发展。

　　4、大力加强农业设施建设。

　　5、不断夯实农民增收基础。

　　6、有序开展规划编制工作。

　　7、加大生态环保工作力度。

　　8、扎实开展就业促进工作。

　　9、全面落实民生保障工作。

　　10、加强社会治理和基层建设。

　　11、做好人口调控和管理服务。

　　12、全面开展公共安全综合整治。

　　13、加强机关作风建设。

　　14、规范村居基层管理。

　　二、部门概况

　　恩阳区上八庙镇下属二级预算单位12个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。包括: 上八庙镇人民政府，上八庙镇财政所，上八庙会计核算中心，上八庙镇统计站，上八庙镇劳保所，上八庙镇民政服务中心，上八庙镇建管站，上八庙镇文化站，上八庙镇农业综合服务站，上八庙镇林业站，上八庙镇畜牧站，上八庙镇水管站。

　　三、收支预算总体情况

　　2019 年上八庙镇收入预算总额为7994685元，比2018年增加1366459元，增加20.62%，主要原因是：人员经费的增加，其中：当年财政拨款收入7926136元，事业收入0元，上年结转收入0元，其他收入68549元，。相应安排支出预算7994685元，其中：一般公共服务支出2565164元，文化旅游体育与传媒支出188450元，社会保障和就业支出792042元，卫生健康支出222703元，城乡社区支出369710元，农林水支出3552019元，住房保障支出304597元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年上八庙镇财政拨款收入预算总额为7926136元，比2018年增加1359818元，增加20.71%，主要原因是：人员经费的增加。

　　上八镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

　　基本支出7926136元，是用于保障上八庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出0元。

　　支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出2525036元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　（二）社会保障和就业支出786384元。主要用于社会保障管理办公室、民政服务中心正常运转的日常支出（包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费等 ）以及行政事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康支出222703元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出304597元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他科目支出主要用途。文化旅游体育与传媒支出184279元，主要用于文化和广播正常运转的日常支出；城乡社区管理事务366427元，主要用于社区居委会的人员补助及办公经费；农林水支出3536710元，主要用于涉农部门的日常运转以及村干部的补助、村办公经费。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年公务接待费预算安排75800元，较2018年预算较少0.03%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比无变化。

　　2019年安排公务用车运行维护费0元，与2018年预算相比无变化。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金792.62万元；对2019年预算安排的0个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，上八庙镇及下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为75.15万元，比2018年预算增长21.8万元，增长40.86%。主要原因是人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，上八庙镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年上八庙镇部门预算安排的0个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金0万元。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　 （五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区上八庙镇2019年部门预算信息公开表

2.巴中市恩阳区上八庙镇部门项目预算绩效目标表

3.巴中市恩阳区上八庙镇部门预算整体支出绩效目标表