巴中市恩阳区教育科技和体育局关于2019年部门预算公开的说明

　　巴中市恩阳区教育科技体育局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）本部门的主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟订全区教育科技体育工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本区实际情况组织实施。

　　2.拟订全区教育事业发展规划，组织制定和实施全区教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。

　　3.组织实施全区教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。

　　4.负责全区教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制订具体实施办法，监督全区教育经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教育援助、港澳援助、教育贷款和教育合作项目。

　　5.负责全区教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按区委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。

　　6.负责全区学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。

　　7.指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、心理健康教育、安全教育工作。

　　8.拟订全区科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。

　　9.拟订全区体育事业发展规划；指导开展群众性、竞技性体育活动，指导全区学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。

　　10.指导全区各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全区大中专招生和自考工作。

　　11.统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成教扫盲工作。

　　13.规划并管理全区教育科技体育情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。

　　14.负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

　　15.管理教育科技体育直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担区语言文字工作委员会相关工作。

　　16.指导全区教育科技体育系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。

　　17.负责教育科技体育系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。

　　18.指导全区各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。

　　19.负责教育科技体育系统信访和群众工作。

　　20.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　21.承办区政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

　　（二）本年度重点工作

　　2019年，全区教育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央和省、市、区决策部署，围绕“四新恩阳”宏伟目标，统筹推进城乡教育一体化发展，全面实施“生态教育六大工程”，奋力推动新时代恩阳教育事业高质量发展；大力实施创新驱动发展战略，加快推进大众创业万众创新、科技精准扶贫和科技成果转化工作，为争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵提供强力科技支撑；加强群众体育、学校体育、竞技体育工作，积极探索体育产业发展思路，全力推动体育事业全面、健康、持续发展。

　　1. 以提速思想建设为导向，加强系统党建工作

　　（1）强化政治理论学习。

　　（2）强化学校党建工作。

　　（3）强化党风廉政建设。

　　2. 以生态课堂建设为抓手，全面提升教育质量

　　（4）切实提高课堂教学效益。

　　（5）着力提高学前教育保教质量。

　　（6）推进义务教育优质均衡发展。

　　（7）加强高中特色品牌建设。

　　（8）深化职业教育特色发展。

　　（9）推进特殊教育、民办教育健康发展。

　　（10）加强学校科技体育工作。

　　3. 以生态教师队伍建设为核心，全力提高整体素质

　　（11）加强教师队伍管理。

　　（12）加强师培师训工作。

　　（13）提升师生信息素养。

　　（14）加强教师关怀工作。

　　4. 以生态德育建设为根本，努力促进内涵发展

　　（15）推进“生态德育”工程。

　　（16）推进艺术教育工作。

　　5. 以生态校园建设为抓手，大力推进教育项目

　　（17）纵深推进智慧校园建设。

　　（18）推进生态校园建设。

　　（19）大力推进重点项目建设。

　　6. 以生态课程建设为基石，挖掘特色文化品牌

　　（20）提质生态课程建设。

　　7. 以创建“创新区”为契机，加强教育督导工作

　　（21）做好教育督导工作。

　　8. 以创新扶智帮困为动力，落实惠民助学政策

　　（22）巩固提升教育扶贫成效。

　　（23）切实抓好挂包驻帮工作。

　　9. 以维护安全稳定为底线，营造和谐发展环境

　　（24）抓实学校安全工作。

　　（25）抓细群众信访工作。

　　10. 以深化依法治理为引领，扎实做好各项工作

　　（26）做好依法治理工作。

　　（27）做好校地合作工作。

　　11. 精准发力，扎实推进科技扶贫工作

　　（28）加强科技扶贫在线建设。

　　（29）加强科技示范基地建设。

　　（30）持续开展科技扶贫培训。

　　12. 多措并举，大力推进科技创新创业

　　（31）强化创新主体培育。

　　（32）推进孵化平台建设。

　　（33）加强科技交流合作。

　　13.夯实基础，努力推动学校科技工作

　　（34）抓实学校科技教育工作。

　　（35）开展青少年科技创新活动。

　　14.全域覆盖，努力提升群众科学素养

　　（36）广泛开展科普宣传活动。

　　（37）加大知识产权保护力度。

　　15.以全民健身为重点，努力满足群众体育需求

　　（38）推动全民健身与全民健康深度融合，广泛开展全民健身活动。

　　（39）大力选拔培训专业社会体育指导员，纵深推进全民健身服务。

　　（40）深入开展全区行业系统职工运动会，构建乡镇社区健身网络。

　　16.以创先争优为抓手，大力推进学校体育发展

　　（41）制度化构建体育教师队伍。

　　（42）特色化开展学校体育活动。

　　（43）常态化加强督查和监测。

　　17.以体育赛事为载体，努力提高竞技体育水平

　　（44）抓好赛事承办。

　　（45）争夺赛事奖牌。

　　18.以整合资源为途径，倾力打造体育消费亮点

　　（46）拓宽体彩销售模式。

　　（47）扩大体育消费规模。

　　二、部门概况

　　本部门下属二级预算单位69个，其中直属事业单位10个、中小学校59所（单设小学22所、单设初中13所、九年一贯制学校18所、高完中4所、职业中学1所、特殊教育学校1所）。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年本部门收入预算总额为373386272元，比2018年增加47568052元，增长14.6%，主要原因一是本年预算人员工资比2018年预算增长较大，二是2018年义务教育学校公用经费没有纳入年初预算。其中：当年财政拨款收入344186832元，财政专户管理资金收入18953440元，其他收入10246000元。相应安排支出预算373386272元，其中：教育支出284460150元，科学技术支出330096元，文化体育与传媒支出334582元，社会保障和就业支出43665931元，卫生健康支出18476551元，住房保障支出26118962元。

　　四、一般公共预算拨款收入安排情况

　　2019年本部门一般公共预算拨款收入总额344186832元，比2018年增加45373592元，增长15.18%，主要原因一是本年预算人员工资比2018年预算增长较大，二是2018年义务教育学校公用经费没有纳入年初预算，本年按80%预安排。

　　本部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及担教育、科技、体育事业发展相关工作。

　　基本支出343716832元，用于保障教育科技体育局机关、下属事业单位、各类公办学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出470000元，用于保障教育科技体育局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出255260710元，科学技术支出330096元，文化体育与传媒支出334582元，社会保障和就业支出43665931元，卫生健康支出18476551元，住房保障支出26118962元。主要用于机关、下属事业单位及各类学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：中小学田径运动会工作经费、教师招考工作经费、财务集中核算设备维护及运行费、营养改善计划工作经费、学生食品卫生安全检查费、知识产权执法费、科技进步奖励工作经费、全民健身体育运动会工作经费、教育督导经费、全民健身计划及运动会经费、科技培训及科技宣传、科技培训及科技平台建设、科技宣传经费。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出2706100元，主要用于：教学仪器设备、办公设施设备等购买。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年一般公共预算预算安排本部门公务接待费506336元，因2018年义务教育学校年初预算未下达公用经费，无法填报业务招待费，故两个年度年初预算业务招待费无法进行比较，本部门将在预算执行中严格加强财务管理，勤俭节约，达到本年业务招待费比上年有所降低。

　　2019年公务接待费计划用于招商引资、业务交流、业务督查接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年无公务用车购置及运行维护费，因公车已移交区机关事务管理局。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　本年度预算本系统人员经费325157512元、公用经费47598760元、项目工作经费630000元。目标1：用于保障本系统机关、10个直属事业单位和59所学校在职公务员8人、机关工勤1人、离休干部1人、在职全额事业人员3086人、遗属人员340人的工资、津贴补贴、生活补助及日常办公、培训、差旅等费用支出；目标2：保障全区全民健身活动正常开展和中小学田径运动会稳步推进；目标3：保障科技培训、科技平台建设、科技进步及科技宣传服务全面实施；目标4：保障知识产权执法、招考教师工作、教师学历提升、教育督导工作、财务集中核算和营养改善计划顺利实施。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年教科体局机关及下属10支直属事业单位的机关行政运转经费财政拨款预算为1376400元，比2018年减少115600元，主要原因是人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年底，本单位无公有车辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年教科体部门预算安排的14个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金63万元，其中教师招考工作经费5万元、知识产权执法费3万元、科技进步奖励金5万元、学生食品卫生安全检查经费3万元、财务集中核算设备维护及运行费5万元、中小学田径运动工作经费3万元、全民健身体育运动会工作经费5万元、营养改善计划工作经费3万元、教师学历提升16万元、责任督学创全国挂牌督导创新区工作经费2万元、督导经费3万元、全民健身计划及运动会组委会工作经费5万元、科技培训及科技平台建设3万元、科技宣传经费2万元 。

　　九、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　巴中市恩阳区教育科技和体育局

　　2019年4月11日