巴中市恩阳区行政审批局关于2019年部门预算公开的说明　

恩阳区行政审批局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）巴中市恩阳区行政审批局主要职责是：
　　1.拟订全区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务规章制度，并组织实施。指导、协调、监督并推进全区行政审批制度改革、政务服务、便民服务工作。
　　2.协调推进全区“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作；协调推进全区政务服务、便民服务体系建设，指导、监督区、乡镇（街道）政务服务、便民服务工作。
　　3.负责推进全区行政权力依法规范公开运行，组织清理、审核、动态调整区级行政权力事项，并对其依法规范公开运行情况进行监管。
　　4.负责四川省一体化政务服务平台、政务服务和大数据平台建设、运行、管理；推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推进社会数据汇聚融合、互联互通；负责推进大数据政用、民用、商用；监督管理大数据安全体系建设和安全保障工作。
　　5.指导、监督管理全区政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行、大数据相关平台的建设及应用。
　　6.监督全区政务服务、便民服务及投诉、举报办理情况。
　　7.组织、指导全区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、行政权力依法规范公开运行和大数据相关的教育培训和人才队伍建设。
　　8.指导、监督管理区政务服务和公共资源交易服务中心的业务工作，指导、监督乡镇（街道）便民服务中心的业务工作。
　　9.承担区政府推进职能转变协调领导小组、区深化行政审批制度改革领导小组、区行政权力依法规范公开运行工作领导小组的日常工作。
　　10.完成区委和区政府交办的其他任务。
　　（二）巴中市恩阳区行政审批局2019年重点工作是：
　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神及中央、省、市、区系列重要会议精神。围绕“营商环境提升年”行动，深化“放管服”改革，全面推行行政审批提质增效。全面加强“双随机一公开”事中事后监管，强化行政权力规范运行，为企业松绑减负。推行企业“一站式”服务，完善安商、亲商、优商措施。全面加强一体化政务服务平台的运行监管，梳理发布《巴中市恩阳区“最多跑一次”“全程网办”“四办”等事项清单（2019年本）》，并进行动态调整，确保“全程网办”事项比例达到80%，“最多跑一次”事项比例达100%，企业和群众“只进一道门，办成所有事”，积极营造亲商、尊商、重商的良好氛围。
　　二、部门概况
　　本部门（单位）下属二级预算单位0个，其他事业单位1个。
　　三、收支预算总体情况
　　2019年巴中市恩阳区收入预算总额为650114元，比2018年增加154978元，增加24%，主要原因是：职工工资普调上涨，工资福利支出增加，社保及公积金支出增加，导致人员经费增加。其中：当年财政拨款收入650114元，相应安排支出预算650114，其中：一般公共服务支出550983元，社会保障和就业支出49539元，卫生健康支出20916元，住房保障支出28676元。
　　四、财政拨款支出预算安排情况
　　2019年巴中市恩阳区行政审批局财政拨款收入预算总额为650114元，比2018年增加154978元，增加24%，主要原因是：职工工资普调上涨，工资福利支出增加，社保及公积金支出增加，导致人员经费增加。
　　巴中市恩阳区行政审批局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
　　基本支出490114元，用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、商品和服务支出、对个人及家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出160000元，用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）一般公共服务支出550983元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：政务服务平台与行政效能系统建设维护、场地租用及维护。
　　（二）社会保障和就业支出49539元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
　　（三）医疗卫生与计划生育支出20916元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）住房保障支出28676元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
　　（五）其他科目支出主要用途。
　　五、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2019年政府采购支出0万元。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年未安排因公出国（境）经费。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算安排3000元，较2018年预算下降0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　2019年公务接待费计划用于行政审批工作接待等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比下降0%。
　　2019年安排公务用车运行维护费5000元，2018年未安排预算。用于公务交通费用等。
　　七、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对机关整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金64.07万元；对2019年预算安排的3个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金16万元。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 21.55万元，比2018年预算增18.4万元，增长17.12%。主要原因是人员增加及公务员交通补贴纳入其他交通费用。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，区行政审批局有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）绩效目标设置情况
　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年区行政审批局部门预算安排的3个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金16万元，其中：电子政务二级平台、智慧平台及行政平台运行工作经费10万元，场地租用及维护费工作经费2万元， 政务服务体系与及行政效能系统建设工作经费4万元。
　　九、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表
　　 2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表
　 　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表