巴中市恩阳区文治街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况.

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量.

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同.

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定.

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作.

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利.

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作.

8、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治.

9、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境.

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策.

11、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）、2019年重点工作完成情况。

1.抓班子建设，行政效能提高。注重把班子建设摆在突出位置，重点抓好思想、作风和能力建设，全力提升班子成员集体领导的作用。一是加强思想建设。积极建设学习型领导班子，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真学习党的理论精髓，学习党的十九大精神及习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委第十一届三次全会、市委第四届六次全会、区委第二届七次全会等中央和省市区重要会议精神，提升理论素养和业务水平。二是加强作风建设。注重民主决策，坚决做到凡重大工作决策，努力扩大党内民主畅通监督渠道。落实领导干部接访制度，继续推行下访制度。廉政建设注重强化责任，认真执行党风廉政建设责任制，严格落实班子成员工作责任，积极建立、完善相关工作机制。三是加强能力建设。今年以来，围绕决战决胜脱贫攻坚为目标，坚持抓经济、抓产业、抓环境等工作统筹协作的工作思路，党员干部尽职尽责较好地履行本职工作。

2.抓经济发展，实现稳中有升。截止11月，我街道实现地区生产总值3.31亿元，同比增长12%；批发和零售业总额达3.06亿元，城乡居民收入稳中有升；实施上级下达项目1个，完成投资650多万元；财政税收稳中有增，完成地方一般公共预算收入1358万元，入库税收580万元；城镇居民人均可支配收入23177元，同比增长14%；农村居民人均可支配收入13235元，同比增长12.7%。

3.抓脱贫攻坚，全面巩固提升。一是对标精准推动真脱实退。2019年，我们全面完成13户42人贫困人口顺利脱贫，实现街道全面脱贫。并持续抓好省、市、区反馈问题整改和提升，督促帮扶干部按规定驻村入户，对已退出的脱贫户开展回头看、回头帮工作，持续加大对帮扶力度，全面巩固脱贫成果，防止返贫现象发生。二是结合“两不愁三保障”回头看大排查工作，全面摸排贫困户的基本情况、享受政策及对帮扶工作满意度，巩固提升街道脱贫攻坚质量，确保如期全面打赢脱贫攻坚战。三是逗硬抓实责任落实，进一步强化督查督导，压实压紧工作责任。

4.抓民计民生，提升幸福指数。一是扎实开展低保年审工作。对全街道低保户、低保政策兜底户进行严格复核，做到精准识别，应评尽评。二是深入开展慰问帮扶活动。街道团工委、关工委、妇联对农村留守儿童、留守妇女、留守老人进行了全面摸排，开展慰问帮扶活动15次。三是积极加强助残工作。开展“全国助残日”活动，给孤残人士发放残疾辅具（轮椅、拐杖）、慰问品（文具、保温杯）。同时，残疾人居家灵活就业和残疾人量服工作有序推进。四是扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”清理工作。通过成立专项工作领导小组，制定详细可操作的工作预案，历时20天对所辖的11个社区、72个居民小组各居民的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”进行了全面自查自纠，锁定银行卡5004张，并对发现的问题全面进行整改完毕。

5.抓文明创建，改善全民素质。按照创建全国第六届文明城市要求，一是健全机构、夯实责任，大力宣传，营造良好氛围。着重围绕乱扔乱贴、随地吐痰、横穿马路、环境治理、居民素质等方面进行专项整治。二是健康教育不断深入，印发宣传资料4000份，资料入户率达90%以上，确保创文知晓率100%。三是除害防病成效显著，深入开展灭蝇、灭蚊、灭鼠活动，有效地控制“四害”；以预防为主，防治结合，全街道“四苗”接种率和新生儿乙肝疫苗接种率均达到100%以上。四是环保工作不断加强，扎实开展严禁秸秆焚烧、垃圾乱丢乱扔、粪便污水乱排乱放等活动，全民环保意识显著提升。

6.抓安全稳定，构建法治良序。一是加大矛盾纠纷排查。对全街道信访稳定实行领导包村、领导包案制度，认真开展领导接访和大排查大化解活动，各社区每两周至少召开1次居民小组会议，每月至少召开1次群众大会，全面了解掌握群众思想动态，把矛盾化解在村组、化解在基层。二是大力推进扫黑除恶等工作。广泛宣传动员，通过悬挂横幅标语，发放宣传资料、建立微信平台等多种形式，加大对扫黑除恶、禁毒防邪、依法治理的宣传，动员全民参与，引导全员整治。全面对辖区内重点区域开展大排查大整治，对重点稳控对象全面摸底排查，逐人建立台账，逐人制定稳控方案，做到了底子清、情况明、措施实。三是加强安全生产监管。扎实推进市级安全社区创建工作，深入开展道路交通、水上安全、食品安全等安全生产大检查30余次，切实维护了全街道社会和谐稳定。

7.重大项目完成情况。一是协助区拆迁办、土地储备中心完成省、市、区重点项目建设内集体土地房屋征拆400余户、国有土地房屋征拆20余户，确保了新区重点建设顺利实施；二是共投资100余万元，完成入户路建设8.2公里，硬化元窝社区通组公路2.3公里；三是完成C级危房和分散特困供养人员房屋改造26户；四是投资40万元完成义阳社区自来水改造工程；五是协助住建、环保等部门实施污水管网工程、黑臭水体整治工程；六是全面启动新区建设安置还房工作，利达广场安置还房已基本完成，马鞍御都安置还房目前结算已基本结合。

8.受表彰情况。2019年，我街道办事处被巴中市精神文明建设委员会表彰为最佳文明单位；回龙社区被巴中市精神文明建设委员会表彰为文明社区。2019年4月被四川省文化和旅游产业领导小组评为全省文化旅游特色小镇。

9.创新工作举措和特色亮点。2019年我们不断转变工作思路，创新工作方法，一是加强干部思想教育，进一步增强自我约束、自我监督、自觉接受监督的意识；二是严明干部政治纪律，进一步增强与街道党工委在政治上保持高度一致；三是树立良好工作习惯，进一步强化求真务实、真抓实干；四是转变干部工作作风，进一步培养干部自我约束、自我反省和“干干净净干事”的意识；五是增强团队协作意识，使大家真正做到心往一处想、劲往一处使、话往一处说、事往一处做，同心同德、形成合力，为争当川陕革命老区振兴发展示范区排头兵而努力奋斗。

10.工作中存在的问题。一是自身学习有待加强。从年龄结构和文化程度上看，基层干部年龄普遍偏大、文化程度也不高，街道严重缺乏懂经济、善管理、有经验的人才；二是改革发展给我们带来的巨大挑战。面对新形势，部分干部在思想、能力、工作方法上不适应，感到力不从心；三是干部适应群众期盼和诉求的能力还不够。特别是新区成立之后，随着城市建设进度的不断加快，群众对我们的监督、诉求从根本上显得不平衡、不充分，个别干部不能完全适应新的形式、新的观念和新的步伐，导致我们的工作处处受限、时时受阻，主要表现在征地拆迁和安置还房过程中。上述问题，我们将高度重视、立足当前，着眼长远，在今后的工作中采取切实有力措施，认真加以解决。

二、机构设置

文治街道办事处下属二级单位17个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。

纳入文治街道办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、 文治街道办事处

2、 文治街道办事处财政所

3、 文治街道办事处会计核算中心

4、 文治街道办事处统计站

5、 恩阳区第二中学

6、 恩阳区第一小学

7、 恩阳区第二小学

8、 文治街道办事处文化广播电视站

9、 文治街道办事处民政服务所

10、 文治街道办事处镇就业和社会保障服务中心

11、  文治社区卫生服务中心

12、 文治街道办事处建管站

13、  文治街道办事处计划生育协会

14、 文治街道办事处农业综合服务站

15、 文治街道办事处畜牧兽医站

16、 文治街道办事处林业站

17、  文治街道办事处水管站

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2019年度收入21865.93万元，支出21865.93万元。与2018年相比，收入、支出总计都减少41392.55万元，减少65.43%。主要变动原因是农村基础设施建设和新区保障性安居工程项目完工。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计21652.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19173.30万元，占88.55%；政府性基金预算财政拨款收入77.00万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入2401.97万元，占11.10%；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。        

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计21587.65万元，其中：基本支出6930.14万元，占32.10%；项目支出14657.51万元，占67.90%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文治街道办事处2019年度财政拨款收入19250.30万元，支出19185.70万元。与2018年相比，收入减少42242.95，减少68.69%，支出减少42093.88万元，减少68.69%。主要变动原因是农村基础设施建设和新区保障性安居工程项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文治街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出19134.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少42145.02万元，减少68.77%。主要变动原因是农村基础设施建设和住房保障工程完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文治街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出19134.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出738.15万元，占3.86%；公共安全支出7.00万元，占0.04%教育支出5830.06万元，占30.47%；文化旅游体育与传媒支出8.83万元,占0.05%；社会保障和就业支出1691.75万元，占8.84%；医疗卫生支出1169.65万元，占6.10%；节能环保支出286.58万元，占1.50%；城乡社区支出7501.01万元，占39.20%；农林水支出897.95万元，占4.69%；商业服务等支出149.52万元，占0.78%；住房保障支出847.06万元，占4.43%；其他

7.00万元，占0.04%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2019年一般公共预算支出决算数为19134.56万元，完成预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出:（1）人大事务：行政运行:2019年决算数为12.03万元，完成预算100%；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：A行政运行：2019年决算数为103.10万元，完成预算100%，B一般行政管理事务支出：2019年决算数为17.20万元， C事业运行：2019年决算数为7.61万元，完成预算100%，D其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年决算数为60.80万元；（3）统计信息事务：事业运行：2019年决算数为7.16万元，完成预算100%；（4）财政事务：A行政运行：2019年决算数为15.13万元，完成预算100%，B事业运行：2019年决算数为19.74万元，完成预算100%；C其他财政事务支出：2019年决算数为17.74万元；（5）纪检监察事务：行政运行：2019年决算数为18.61万元，完成预算100%；（6）商贸事务：对外贸易管理：2019年决算数为55.00万元，（7）群众团体事务：A行政运行：2019年决算数为9.15万元，完成预算100%；B其他群众团体事务支出：2019年决算数为16.00万元（8）党委办公厅（室）及相关机构事务：行政运行：2019年决算数为19.01万元，完成预算100%。（8）其他一般公共服务支出：2019年决算数为142.83万元。

2、公共安全支出：2019年决算数为7.00万元。

3、教育支出:（1）教育管理事务：其他教育管理事务支出：2019年决算数为9.94万元；（2）普通教育：A学前教育：2019年决算数为1621.31万元，完成预算100%，B小学教育：2019年决算数为2217.63万元，完成预算100%，C初中教育：2019年决算数为1.25万元，完成预算100%，D高中教育：2019年决算数为1159.05万元，完成预算100%；E其他普通教育支出：2019年决算数为495.88万元；（3）教育费附加安排的支出：其他教育费附加安排的支出：2019年决算数为5.00万元;(4)其他教育支出：其他教育支出：2019年决算数为320.00万元。

4、文化体育及传媒支出:（1）文化和旅游:A群众文化：2019年决算数为8.24万元，完成预算100%，B文化和旅游市场管理：2019年决算数为0.32万元，C其他文化和旅游支出 ：2019年决算数为0.26万元；（2）广播电视：其他广播电视支出：2019年决算数为0.02万元.
     5、社会保障和就业支出：（1）人力资源和社会保障管理事务：A社会保险经办机构：2019年决算数为15.94万元，完成预算100%；B其他人力资源和社会保障管理事务 支出：2019年决算数为20.40万元；（2）民政管理事务:其他民政管理事务支出：2019年决算数为13.91万元，完成预算100%；（3）财政对基本养老保险基金的补助：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：2019年决算数为294.68万元，完成预算100%；（4）行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年决算数为109.11万元，完成预算100%；（5）抚恤:A义务兵优抚：2019年决算数为27.37万元，完成预算100%，B其他优抚支出：2019年决算数为368.25万元，完成预算100%；（6）退役安置：退役士兵安置:2019年决算数为41.82万元；（7）社会福利：A儿童福利：2019年决算数为1.58万元，完成预算100%，B老年福利：2019年决算数为31.08万元，完成预算100%；（8）残疾人事业：A残疾人生活和护理补贴：2019年决算数为1.00万元，B其他残疾人事业支出：2018年决算数为26.72万元；（9）最低生活保障：A城市最低生活保障金支出：2019年决算数为0.70万元，完成预算100%，B农村最低生活保障金支出：2019年决算数为4.00万元，完成预算100%；（10）特困人员救助供养：农村特困人员救助供养支出：2019年决算数为:16.92万元，完成预算100%；（11）其他生活救助：其他农村生活救助：2019年决算数为2.71万元，完成预算100%；（12）退役军人管理事务：A拥军优属：2019年决算数为1.09万元，B其他退役军人事务管理支出：2019年决算数为9.54万元；（13）其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出：2019年决算数为704.92万元。
      6、卫生健康支出:（1）公立医院：其他公立医疗支出：2019年决算数为49.32万元；（2）基层医疗卫生机构：A城市社区卫生机构：2019年决算数为318.39万元，完成预算100%，B其他基层医疗卫生机构指出：2019年决算数为121.71万元；（3）公共卫生：A基本公共卫生服务：2019年决算数为224.93万元，B重大公共卫生专项：2019年决算数为4.00万元；（3）中医药：其他中医药支出：2019年决算数为103.30万元；（4）计划生育事务：A计划生育服务：2019年决算数为1.58万元，完成预算100%，B其他计划生育事务支出：2019年决算数为72.36万元，完成预算100%；（4）行政事业单位医疗：A行政单位医疗：2019年决算数为8.31万元，完成预算100%，B事业单位医疗：2019年决算数为45.59万元，完成预算100%；C公务员医疗补助：2019年决算数为1.94万元，D其他行政事业单位医疗支出：2019年决算数为2.04万元；（5）财政对基本医疗保险基金的补助：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：2019年决算数为83.21万元；（6）医疗救助：城乡医疗救助：2019年决算数为54.09万元，（7）优抚对象医疗：优抚对象医疗补助：2019年决算数为18.87万元；（8）其他卫行健康支出：其他卫行健康支出：2019年决算数60.00万元，完成预算100%。

7、节能环保支出：（1）自然生态保护：农村环境保护：2019年决算数为284.31万元；（2）退耕还林：退耕现金：2019年决算数为2.27万元。

8、城乡社区支出：（1）城乡社区管理事务：A工程建设管理：2019年决算数为16.84万元，完成预算100%，B其他城乡社区管理事务：2019年决算数为292.28万元，完成预算100%；（2）城乡社区公共设施：其他城乡社区公共设施支出：2019年决算数为7087.03万元（3）城乡社区环境卫生：城乡社区环境卫生2019年决算数为30.00万元，完成预算100%。（4）其也城乡社区支出：其他城乡社区支出：2019年决算数74.86万元，完成预算100%。

9、农林水支出：（1）农业： A病虫害控制：2019年决算数为8.19万元，B农业资源保护修复与利用：2019年决算数为140.10万元， C其他农业支出：2019年决算数为7.94万元；（2）林业和草原：A森林资源管理：2019年决算数为0.58万元， B森林生态效益补偿：2019年决算数为0.85万元，（3）水利： A农村人畜饮水：2019年决算数为14.18万元，B其他水利支出：2019年决算数为12.00万元；（4）扶贫:A农村基础设施建设：2019年决算数为136.17万元，B生产发展：2019年决算数为156.35万元，C社会发展：2019年决算数为126.12万元，D扶贫贷款奖补和贴息：2019年决算数为168.07万元，E其他扶贫支出：2019年决算数为18.52万元；（5）农村综合改革：A对村级一事一议的补助：2019年决算数为68.93万元（6）其他农林水支出：其他农林水支出：2019年决算数为39.95万元。

10、商业服务等支出：商业流通事务：其他商业流通事务支出：2019年决算数为149.52万元。

11、住房保障支出：（1）保障性安居工程支出：保障性安居工程支出：2019年决算数为800.00万元，（2）住房改革支出：住房公积金：2019年决算数为47.06万元，完成预算100%。

12、其他支出：其他支出：2019年决算数为7.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文治街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出5609.08万元，其中：

人员经费3655.11万元，主要包括：基本工资1060.14万元、津贴补贴71.39万元、奖金64.04万无、伙食补助费36.00万元、绩效工资598.17万元、其他社会保障缴费56.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.66万元、职工基本医疗保险缴费166.88万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他工资福利支出85.50万元、抚恤金7.80万元、生活补助679.58万元、救济费107.09万元、医疗费12.67万元、助学金41.99万元、住房公积金240.58万元、其他个人管家庭的补助支出67.33万元。

公用经费1953.97万元，主要包括：办公费333.42万元、印刷费67.33万元、水费28.66万元、电费21.86万元、邮电费14.09万元、物业管理费43.81万元、差旅费181.34万元、维修（护）费402.05万元、租赁费13.13万元、会议费7.42万元、培训费26.05万元、公务接待费5.28万元、专用材料费：135.91万元，劳务费88.07万元、工会经费31.23万元、其他交通费105.06万元、其他商品和服务支出449.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文治街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初位未预算；公务接待费支出决算为5.28万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格接待标准。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.44万元，减少7.69%，其中：因公出国（境）费支出决算较预算无变化，公务用车购置及运行维护费支出决算较预算无变化；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降7.69%。公务接待费减少是应上级要求严格接待人员标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年度因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型0辆，

3、公务接待费

2019年公务接待费5.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次，757人，共计支出5.28万元，具体内容包：扶贫工作检查65批次，498人，金额2.99万元；人大调研1次，5人，金额0.02万元；其他检查77次，254人，金额2.27万元。文治街道办事处2019年度无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出51.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年文治街道办事处机关运行经费支出191.23万元，比2018年减少1.56万元，减少0.81%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，文治街道办事处政府采购支出总额6.61万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文治街道办事处公有车辆0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障和道路养护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。。本部门还自行组织2个项目绩效评价，从评价情况来看乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我镇的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用；道路养护项目从经济效益方面、社会效益方面、生态效益方面等都取得的较好的成绩。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障”项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了政府的执政能力、保障了基层组织运转、改善和加强了基本公共服务，促进了我镇和谐稳定的发展。发现的主要问题：（1）财政收支矛盾突出，债务负担沉重；（2）财源受限，财力明显减少，机构运转出现困难。下一步改进措施：（1）建立事权和支出责任匹配的制度；（2）加强财政管理；（3）落实保障与预算绩效相挂钩。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			乡镇基本财力保障
预算单位			巴中市恩阳区文治街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，提升了政府的执政能力、保障了基层组织运转、改善和加强了基本公共服务，促进了我镇和谐稳定的发展			缓解了我镇的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障年初6个项目的正常开展	6项目都合理开展	6项目都合理开展
	项目完成指标	质量指标	按计划按时、按质完成工作任务	项目都按时按质100%完工	项目都按时按质完100%工
	项目完成指标	时效指标	按进度申报预算用款额度，严格完成预算支出任务	完成各项支出进度要求，保障各项工作顺利开展	完成各项支出进度要求，保障各项工作顺利开展
	项目完成指标	成本指标	所有支出不超过预算安排	项目支出不超过年初预算安排	项目支出不超过年初预算安排
	效益指标	经济效益 指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标	保证预算顺利进行，促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标
	效益指标	社会效益 指标	提升学习生活工作环境及推介乡村旅游	群众反映良好	群众反映良好
	效益指标	生态效益 指标	维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高人民群众生活水平	切实改善农村人居环境，学习生活环境	切实改善农村人居环境，学习生活环境
	效益指标	可持续影响 指标	建立长效机制，为全镇人民提供良好的生活、工作环境，促进社会可持续健康发展	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	体现政策导向，长期保障工作平稳进行
	满意度指标	满意度指标	不断提升满意度	90%	90%

 

 

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《文治街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对乡镇基本财力保障项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障项目2019年绩效评价报告》见附件2。

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（9）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（11）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（12）一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（13）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出

（1）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

（2）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（4）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

（5）教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出:

（1）文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动支出。

（2）文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（3）文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（4）文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指出上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（5）文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项):指出上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（6）文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指出上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):　指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（2）社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。　

（4）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

（5）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指上述以外其他用于优抚方面的支出。

（6）社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（7）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

（8）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

（9）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目外其他用于社会福利方面的支出。

（10）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

（11）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指出上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（12）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

（13）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排受灾群众吃、穿、住等困难救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及抗御特大自然灾害而设立的地方救灾物资采购资金。

（14）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项):指出上述项目以外其他用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（15）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（16）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（17）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（18）社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

（19）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（20）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（21）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出:

（1）医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指用于乡镇卫生院的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（8）医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生及计划生育支出(款) 其他医疗卫生及计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出:

（1）节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（2）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：指用于农村环境保护方面的支出。

（3）节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指专项用于实施单位承担的政策性社会性补助支出。

15.城乡社区支出:

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（2）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（4）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):

（5）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（6）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区社区方面的支出。

16.农林水支出:

（1）农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（4）农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

（5）农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（6）农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

（7）农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业事业单位的基本支出。

（8）农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（9）农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（10）农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（11）农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（12）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。(13)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映扶贫行政单位的基本支出。

（13）农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
     （14）农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（15）农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（16）农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):指农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（17）农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

（18）农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

（19）农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项):支农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

（20）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（21）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（22）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（23）农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)对农业保险保费补贴(项):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（24）农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出:

（1）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出，公路改革支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（2）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

（3）交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)农村道路客运补贴(项):支成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

18.资源勘探信息等支出：

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监督方面的支出。

19.商业服务业等支出：

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

20.金融支出:

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指其他用于金融发展方面的支出。

21.住房保障支出:

（1）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出：

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

文治街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

1、基本情况：文治街道办事处位于巴中市恩阳区城区中心，东北部与巴州区平梁镇接壤，东南与登科街道毗邻，幅员面积34.85平方公里。全办事处辖1个村、15个居委会。截止2019年底，全办事处常住人口6.14万人。

2、单位情况：文治街道办事处办公地址位于魁字湾街40号，是全额拨款行政单位，下辖16个二级预算单位，分别为：恩阳区第二中学、恩阳区第一小学、恩阳区第二小学、文治街道办事处财政所，文治街道办事处会计核算中心，文治街道办事处统计站、文治街道办事处文化站，文治街道办事处就业和社会保障服务中心，文治街道办事处民政服务所，文治街道办事处计生协会、文治街道办事处文治社区卫生服务中心，文治街道办事处建管站，文治街道办事处农综站，文治街道办事处畜牧兽医站，文治街道办事处林业站，文治街道办事处水管站。

（二）机构职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

全办事处辖1个村，15个居委会，93个村（居）民小组，18916人；行政事业单位人员年末实有人数430人，其中：三所学校263人，文治街道办事处卫生院111人，办事处及所属单位56人（行政编制15人，事业编制41人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年全办事处收入总计21652.27万元，其中：年初预算3791.56万元，调整预算21652.27万元（政府性基金预算财政拨款77.00万元），上年结转结余213.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

文治街道办事处2019年支出21587.67万元，其中：基本支出6930.14万元，项目支出14657.53万元，结余278.26万元。

基本支出6930.14万元，其中：工资福利支出3146.30万元，商品和服务支出2880.05万元，对个人和家庭的补助支出903.79万元。

项目支出14657.53万元，其中：商品和服务支出1617.24万元，对个人和家庭的补助支出2166.74万元，其他资本性支出10873.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：1.2019年本部门的预决算编制均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在恩阳区政府门户网站公开。2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。3.文明创建、未成年人思想道德建设作、志愿服务等专项预算也提前进行了规划和筹划。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况：

（1）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。本部门按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则，用在文明城市的创建、公益广告的宣传等专项项目上。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。

有项目资金管理办法、中长期规划等制度。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

2019年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

2.机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

附件2

文治街道办事处2019年

基本财力保障绩效评价的自评报告

一、乡镇基本财力保障项目基本情况

（一）项目基本情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）文件，2019年区财政共下达我办事处基本财力保障资金20万元。主要用于乡风文明建设、防灾应急救助、便民服务中心建设、创新社会管理、环境整治。

创新社会管理项目5万元，根据《巴中市恩阳区人力资源和社会保障局 巴中市恩阳区财政局关于进一步做好职业技能培训工作的通知》（恩人社发〔2016〕107号）文件要求，主要用于开展技能就业培训、“农民夜校”、党员教育培训等工作。

便民服务中心建设项目5万元，根据《巴中市恩阳区人民政府政务服务管理办公室关于规范便民服务中心相关工作的通知》（恩政管发〔2017〕22号）及《巴中市恩阳区政务服务和公共资源交易服务中心关于进一步加强乡镇（街道）便民服务中心规范运行管理的通知》要求，其中：便民服务标识标牌、办件服务宣传资料等支出5万元从乡镇基本财力保障中解决。

防灾应急救助5万元，道路水毁资金抢救道路，保障道路畅通，政府在基本财力保障中支出5万元，其余由各村自行在办公费或农村公共服务和基础建设资金中支出。。

环境整治5万元。主要用于街道垃圾场建设、污水处理等项目支出。

（二）项目绩效情况

乡镇基本财力保障实施以来，一定程度上缓解了我办事处的财政刚性支出压力，有效防范债务增加风险，激发农村活力，为促进恩阳区的经济社会健康发展起到了基础性作用。2019年主要用于农村基础设施改善、便民服务设施、技能培训、环境整治等方面。社会管理和公共服务水平得到提高，加快了农村基础设施建设和民生改善，有效促进了办事处新型集体经济组织、乡村旅游、特色果蔬、就业服务等的发展。

二、绩效评价自评工作开展情况

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求，于2019年7月开始乡镇基本财力保障资金绩效自评的工作。我办事处组织相关专业技术人员实施现场评价，通过走访群众，查阅资料，采取实地查看、调查走访等方式，了解乡镇基本财力保障项目取得的成效和存在的问题，开展现场评价工作。现场评价项目5个，覆盖总项目数的100%，涉及资金20万元。

三、项目资金使用及管理情况

一是领导到位。党工委、办事处高度重视资金管理工作，制定项目规划，严格按照规划内容实施，专项资金经镇长审核同意后方可列支。

二是管理制度到位。严格执行会计法规、财经纪律，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

三是跟踪检查到位。办事处纪工委、财政、建管等部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

四、存在的主要问题

（一）财政收支矛盾突出，债务负担沉重。从近几年来的情况看，办事处财政存在收入靠转移、人均财力水平低和财政刚性支出大的基本特点，具体表现为：一是收支矛盾突出。当前乡镇财政收入全靠上级转移支付，但农村基础设施建设、脱贫攻坚等支出巨大。二是债务负担沉重。由于历年来场镇基础设施建设和农村水利、道路建设等所形成的债务无力举措来源偿还。

（二）财源受限，财力明显减少，机构运转出现困难。

办事处财源受限，财力明显减少，自主的财力缺乏。成区以来，各类项目的实施落实政策的主动权不在乡镇政府，而在条条管辖下的部门，各类项目开支的工作经费也实行条管。然各项政策的落实大都在基层，致使办事处日常办公运转困难。

五、建议

（一）建立事权和支出责任匹配的制度。合理界定乡镇事权和支出责任，进一步增加乡镇转移支付，增加一般性转移支付，使乡镇基层政府有稳定的财力来源满足支出责任需要，并逐步形成稳定的制度性安排。

（二）加强财政管理。强化收入征管，增加财政收入，不断提高我区财政收入水平；加强对支出管理，严格控制支出，节约财政资金。进一步完善财务规章制度。会议、学习、差旅、接待、下乡补助要严格执行国家统一的财务制度，从严控制非生产性支出。严格控制预算外支出。

（三）落实保障与预算绩效相挂钩。要加强对乡镇政府预算的管理和监督，积极推行支出预算绩效管理制度，扩大绩效评价范围，不断提高财政资金使用效益。改革政绩考核机制，要加强对乡镇基本财力保障资金的使用进行监控和检查。

 

 第五部分 附表