中共巴中市恩阳区委政法委员会2020年部门预算信息公开说明

中共巴中市恩阳区委政法委员会2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳区委政法委主要职责是：根据中央的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动；对全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

（二）恩阳区委政法委2020年重点工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会及区委二届十二次全会精神，学深悟透做实习近平总书记关于新时代政法工作的重要思想，坚持党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面落实总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调建立健全“六个体系”，加快推进市域社会治理现代化，持续深化政法队伍素质提升“六大工程”实施，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实做好全区政法、综治、维稳、反邪等各项工作，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍，为统筹推进乡村振兴和争当川陕革命老区振兴发展示范区排头兵提供更加坚强的政法保障。

二、部门概况

恩阳区委政法委实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共17人，供给车辆0辆。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入2446969元。支出包括：一般公共服务支出2009705元、社会保障和就业支出187735元、卫生健康支出111675元、住房保障支出137854元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额244.6969万元，比2019年减少43.7539万元，其中：一般公共预算拨款收入244.69969万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额244.6969万元，比2019年减少43.7359万元，其中：基本支出214.6969万元，占总支出87.74%，项目支出30万元，占总支出12.26%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算244.6969万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40.2625万元，主要原因是调出职工两名，相应减少工资、社会保险、住房公积金、公用经费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入244.6969万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出200.9705万元，社会保障和就业支出18.7735万元，卫生健康支出11.1675万元，住房保障支出13.7854万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款244.6969万元，比2019年减少40.2625万元，主要原因是调出职工两名，相应减少工资、社会保险、住房公积金、公用经费等。（表3）

（一）基本支出214.6969万元。

1.人员支出162.4003万元，其中：基本工资60.0456万元，绩效工资24.2676万元，津贴补贴30.5652万元，机关事业单位养老保险18.7735万元，职工基本医疗保险缴费12.5062万元，奖金2.4568万元，住房公积金13.7854万元等。

2.日常公用支出52.2486万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元，电费0.65万元，差旅费23.094万元，邮电费5万元，物业管理费0.6万元，租赁费6.1318万元，培训费0.5万元，公务接待费1.843万元，工会经费1.3786万元，公务用车维护费0万元，其他交通费用5.748万元，其他商品和服务支出1.3032万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.048万元。（表3-1）

（二）项目支出30万元。

运转类项目支出30万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出**万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.843万元，比2019年预算总额减少0.057万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算无增减。

（二）公务接待费1.843万元，较2019年预算减少3%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。 

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算减少0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，区委政法委机关运行经费财政拨款预算为244.6969万元，比2019年预算同口径减少40.2625万元，减少14.13%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出7万元，主要是：采购复印机1台，便携式计算机2台，台式计算机2台，多功能一体机5台。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的6个项目，涉及资金30万元，编制了绩效目标。分别是：见义勇为项目2万元；大调解项目5万元；平安创建项目5万元；特情项目8万元；应急演练项目2万元；防邪项目8万元。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区**部门项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区**部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：2020年部门预算公开表.xls
   表8：中共巴中市恩阳区委政法委员会项目预算绩效目标表.xls
    表9：中共巴中市恩阳区委政法委员会预算整体指出绩效目标表.xls