巴中市恩阳区退役军人事务局2020年部门预算信息公开说明

    根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及巴中市恩阳区财政局《关于做好2020年预算信息公开工作的通知》（恩财预〔2020〕12号）等有关文件要求，巴中市恩阳区退役军人事务局2020年部门收支预算已经区财政局批复。现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”，在毫不放松新冠肺炎防控的同时积极做好退役军人思想政治、管理保障和优抚安置、褒扬纪念、烈士陵园管理维护；退役士兵和无军籍退休退职职工的自主择业、就业服务，拥军优属优抚保障，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业，服务退役军人办实事、做好事、解难事。

二、部门概况

退役军人事务局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共14人，供给车辆0辆。退役军人服务中心、军队离休退休干部管理所、烈士陵园管理所、光荣院4个局直属单位。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入156.05万元。支出包括：一般公共服务支出:社会保障与就业支137.65万元，卫生健康支出8.07万元，住房保障支出10.33万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额156.05万元，比2019年增加65.45万元，其中：一般公共预算拨款收入156.05万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额156.05万元，比2019年增加65.45万元，其中：基本支出141.05万元，占总支出90%，项目支出15万元，占总支出10%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算156.05万元，比2019年财政拨款收支总预算增加65.45万元，主要原因是人员经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入156.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出156.05万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款156.05万元，比2019年增加65.45万元，主要原因是人员经费。（表3）

（一）基本支出141.05万元。

1.人员支出120.83万元，其中：基本工资49.54万元，绩效工资24.49万元，津贴补贴12.06万元，机关事业单位养老保险13.98万元，职工基本医疗保险缴费9.16万元，奖金 1.27万元，住房公积金10.33万元等。

2.日常公用支出20.11万元，其中：办公费12.05万元，差旅费6.76万元，邮电费0.3万元，工会经费1万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。（表3-1）

（二）项目支出15万元。

运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、协调军地双方关系，巩固加强军民团结，全面提高我区双拥工作，争创全国“双拥模范城”双拥工作、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.8万元，比2019年预算总额（减少）0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0%，主要原因是压缩经费一般性支出。

（二）公务接待费1.8万元，较2019年预算减少10%，主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长(减少)0%，主要原因是单位无公务车。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，退役军人事务局直属4个事业单位和机关运行经费财政拨款预算为15.96万元，比2019年预算同口径减少0.8万元，减少5%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元，（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额11.77万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算了双拥工作经费项目15万元；编制了绩效目标。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区退役军人事务局双拥工作项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区退役军人事务局部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区退役军人事务局

2020年6月28日

表1-7：2020年退役军人事务局预算公开表.XLS     表8：巴中市恩阳区2020年退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标申报表.xls     表9：巴中市恩阳区2020年退役军人事务局单位部门预算整体支出绩效目标申报表.xlsx