巴中市恩阳区自然资源和规划局关于2020年部门预算信息公开补充说明

发布日期:2020-06-29 09:27 浏览量: 【字体:  

巴中市恩阳区自然资源和规划局(原巴中市规划管理局恩阳区分局)2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关文件要求,现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

主要职责是:1、贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章;开展城乡规划研究,参与有关政策法规、技术标准的制定工作;组织推进依法行政工作;依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。2、负责区域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作;负责统筹协调各项专业规划;负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划;参与土地利用总体规划编制和修编。3、负责统一规划管理规划范围内的建设项目,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、临时建设工程规划批准文件等城乡规划行政许可证书(文件)。4、负责区内规划设计招投标和方案征集工作;按职责分工负责区内建设用地规划管理工作,参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究,会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划,负责提出出让地块的规划设计条件和附图。5、负责规划管理队伍培训工作。6、负责组织规划调整行政审批听证;负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。7、负责区规划法制工作。8、负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。9、承办区委、区政府及市城市规划行政管理部门交办的其他事项。10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

2020年重点工作:

1、以加强党建为核心,聚力提高政治站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中央、省、市、区全会精神,进一步提升政治思想素质、扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育学习,不断提升业务水平和服务群众意识,为建设“四新恩阳”提供强有力的自然资源和规划力量。

2、以专项行动为契机,落实绿色发展理念。扎实推进省委第二巡视组反馈问题整改、违建别墅综合整治、“大棚房”问题专项清理整治等专项工作,加强与“公、检、法”“城管执法、住建、交通、农业农村”等行业部门的对接,健全自然资源和规划部门协作、司法联动、公众参与的共同执法体系及操作规程,及时移送公安、检查机关,依法申请人民法院强制执行,加强耕地及基本农田“三位一体”保护,确保经济绿色发展、环境山清水秀。

3、以优化用地为重点,助推高质量发展。开展国土空间规划等工作,建立适应恩阳产业新城、空港新城、旅游新城和新城新业新路子的土地利用规划体系,保障黄石旅游区开发建设及我区未来5年发展用地需求。合理布局村庄建设、产业发展、基础设施、公共设施用地布局,进一步盘活集体存量建设用地资源。

4、以深化改革为抓手,释放乡村振兴动能。继续加大力度推进恩阳区城镇地籍数据库的建设,使恩阳区基础地理数据更加完善,为后续空间规划奠定基础工作。全域实施农村房屋及宅基地统一登记,盘活农房及农村宅基地资源,深化审批制度改革,优化营商环境,为下步乡村振兴提供行业支持。

二、部门概况

巴中市恩阳区自然资源和规划局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给(原巴中市规划管理局恩阳区分局)人员共33人,有下属单位2个(巴中市恩阳区乡镇规划管理所未独立核算、巴中市规划编制研究中心属于二级预算单位),其中:公务员2人、事业编制30人,控制性工勤1人。

三、2020年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:城乡社区规划与管理、社会保障与就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。(表1)

(一)收入预算情况。收入预算总额296.1万元,比2019年减少30.8万元,其中:一般公共预算拨款收入30.8万元,占总收入100%。(表1-1)

(二)支出预算情况。支出预算总额296.1万元,比2019年减少30.8万元,其中:基本支出296.1万元,占总支出100%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算296.1万元,比2019年财政拨款收支总预算减少30.8万元,主要原因是原规划分局属于机构改革单位,区级财政未核算项目支出等。

收入包括:一般公共预算拨款收入296.1万元。支出包括:城乡社区规划与管理227.9万元、社会保障与就业支出29.5万元、住房保障支出22.1万元、卫生健康支出16.6万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款296.1万元,比2019年减少30.8万元,主要原因是2020年未预算项目支出等。(表3)

(一)基本支出296.1万元。

1.人员支出261.5万元,其中:基本工资102.6万元,绩效工资73万元,津贴补贴8.2万元,机关事业单位养老保险29.5万元,职工基本医疗保险缴费12.9万元,奖金 0.67万元,住房公积金22.1万元等。

2.日常公用支出34.5万元,其中:办公费2.5万元,差旅费11.3万元,邮电费0.3万元,工会经费2.2万元,公务用车维护等。

3.对个人和家庭的补助支出0.1万元,其中:其他对个人和家庭补助支出0.1万元。(表3-1)

(二)项目支出0万元。

运转类项目支出0万元。(表3-2)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.52万元,比2019年预算总额减少1.28万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0.52万元,较2019年预算减少1.28%,主要原因是厉行节约。 

(三)公务用车购置费0万元。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年,巴中市恩阳区自然资源和规划局的机关(原巴中市规划管理局恩阳区分局)运行经费财政拨款预算为34.5万元,比2019年预算同口径减少2.6万元,减少7.1%。主要原因是压缩一般性支出。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。(表6和表7)

(三)国有资产占用情况说明。截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额79.1万元。。单价50万元以上通用设备0台。

(四)预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2020年预算编制了整体预算支出,涉及资金296.1万元,无项目预算绩效管理。(表8和表9)

十、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区自然资源和规划局部门(原巴中市规划管理局恩阳区分局)项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区自然资源和规划局部门(原巴中市规划管理局恩阳区分局)预算整体支出绩效目标表


表1-7:2020年预算公开表.XLS表8:巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表.xls表9:巴中市恩阳区自然资源和规划局预算整体指出绩效目标表.xls