巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室2020年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室2019年部门收支预算已于2020年6月10日通过《巴中市恩阳区财政局关于2020年部门预算的批复》（恩财预〔2020〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区芦笋办主要职责是：1、贯彻执行区委区政府有关芦笋产业发展的方针政策，拟定全区芦笋产业发展配套政策并组织实施；2、拟定芦笋产业发展规划、中长期计划并组织实施，研究分析国内外芦笋市场运行状况和发展动态，推进芦笋产业化进程；3、负责开展以发展芦笋产业为重点的宣传和招商引资工作，引进新技术、新品种、新设备，组织进行试验示范推广，加强行业管理、产业指导、督促检查、目标考核和协调服务工作；
4、负责建立和完善全区芦笋产业信息网络平台，开发芦笋产业方面的专业调查、发展统计和信息收集、处理、反馈，发布产业信息，做好产业经济状况调查和预测监测工作；5、组织协调解决芦笋产业发展中的重大问题，加大品牌申报认证和宣传推介力度，争创品牌产品，提升“恩阳芦笋”品牌价值；6、发展芦笋产业专业合作社和产业大户，指导专业合作社做大做强，增产增收。
（二）恩阳区芦笋办2020年重点工作是：
（一）争创恩阳芦笋产业园区为省级现代农业园区。
（二）建成下八庙—茶坝—群乐，柳林—花丛—尹家2条芦笋产业示范带。
（三）建成恩阳芦笋加工厂（柳林食品工业园）1个。
（四）持续建设司城—上八庙—渔溪—九镇，兴隆—关公—玉山芦笋产业带，持续推动上八庙芦笋特色小镇建设。
（五）加强已植芦笋管护，确保全面投产。
（六）加强对村集体经济性质的芦笋种植专业合作社的监管，推广“127”利益联结机制，确保规范有序运行。
（七）新建高产示范基地19处。（原则上每个乡镇、街道各1处，另1处为恩阳芦笋品种对比种植实验区。达不到示范田建设标准的，将向今年新建的两条产业示范带上倾斜。）
（八）开展农资供应、病虫害防治、新技术推广、加工营销、冷链物流、电子商务等服务，加快构建覆盖农业生产全过程的社会化服务体系。
（九）成立芦笋产业园区管委会，加强市场分析研判，及时发布供求信息，做好市场对接工作。
（十）开展“三品一标”认证工作，积极申报国家、省、市级品牌认证。
二、部门概况
2020年区芦笋办实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共11人，供给车辆0
辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、2020年收支预算情况
收入包括：2020年区芦笋办收入预算总额为123.46万元，相应安排支出预算123.46万元。其中：农林水支出98.68万元，社会保障和就业支出10.78万元，医疗卫生与计划生育支出5.91万元，住房保障支出8.09万元。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额123.46万元，比2019年增加4.80万元，其中：一般公共预算拨款收入123.46万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额123.46万元，比2019年增加4.80万元，其中：基本支出108.46万元，占总支出87.85%，项目支出15万元，占总支出12.15%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2020年区芦笋办财政拨款收入预算总额为123.46万元，比2019年增加4.80万元，主要原因是人员岗位晋升及薪级工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入123.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出123.46万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款123.46万元，比2019年增加4.80万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费。（表3）
（一）基本支出108.46万元。
1.人员支出93.19万元，其中：基本工资38.41万元，绩效工资27.97万元，津贴补贴1.03万元，机关事业单位养老保险10.78万元，职工基本医疗保险缴费4.72万元，奖金 0万元，住房公积金8.09万元等。
2.日常公用支出30.26万元，其中：办公费5万元，差旅费5.25万元，邮电费0.72万元，工会经费0.81万元，公务用车维护费4万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.012万元，其中：独生子女补助0.012万元，医疗费补助0万元，抚恤费0万元。（表3-1）
（二）项目支出15万元。
运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治区、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额5.94万元，比2019年预算总额增加3.94万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长0%。
（二）公务接待费1.94万元，较2019年预算减少0.03%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算增长0%；公务用车运行维护费4万元，较2019年预算增长100%，主要原因是区政府同意给我办划拨一辆公务用车。（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为123.46万元，比2019年预算同口径增加4.80万元，增加0.04%。主要原因是增加了公务用车运行维护费。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）
（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额11.33万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的1个项目，涉及资金15万元，编制了绩效目标。（表8和表9）
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1－1.部门预算收入总表
表1－2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室项目预算绩效目标表
表9.巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室预算整体支出绩效目标表
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