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巴中市恩阳区明阳镇人民政府2020年部门预算信息公开说明

发布日期：2020-06-26 18:04信息来源：明阳镇【字体：大中小】

明阳镇人民政府

2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区明阳镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）明阳镇主要职责是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）明阳镇2020年重点工作是：

2020年，全镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实省市区各项决策部署，进一步统一思想、提高认识，奋力开启明阳高质量发展新征程。

1.严守政治纪律，切实做好乡镇机构改革后半篇文章。一是抓紧做好资产清理、档案资料移交、机构设置、人员划转等工作，切实做好干部思想政治工作；二是深度谋划，结合地域特点、发展基础，做好发展规划；三是凸显优势，夯实基础，做大做强做优重点镇、中心镇、特色镇。

2.全面打赢脱贫攻坚战。以“念兹在兹、唯此为大”的精神持续深入开展脱贫攻坚工作，对照“一超六有”查问题、补短板，落实务实举措，持续巩固770户2590人脱贫成效，确保脱贫成果经得起上级检验、群众检验和历史检验。

3.持续抓好生态环境保护。全面落实“河长制”，层层压实责任，常态开展巡河；加快污水处理厂协调建设工作；继续推进秸秆和露天垃圾禁烧，完善监管长效机制；切实开展环保督察问题整改。

4.继续抓好农村产业发展。继续抓好已有产业的管护；加大土地流转整理力度，新增芦笋、巴药、优质果蔬种植500亩以上；进一步招引业主、引导回乡创业。

5.继续抓实重点项目建设。抓实何家坝征拆、安置还房后续工作；完成汉巴南铁路和“规划五路”项目建设征拆；抓好安全饮水工程的后期管护。

6.常抓安全稳定不懈怠。对场镇道路交通、食品药品、校园安全、烟花爆竹等安全工作常抓不懈，继续坚持“一月一排查一整治”，力争达到“双零”（全年安全责任事故为零，越级信访、群访为零）。

7.抓实党建工作不放松。常态化推进“两学一做”学习教育，用科学理论武装头脑；持之以恒加强党的作风建设；加大对村组干部教育管理和培训；每个村（社区）在农村致富带头人、优秀青年农民中选拔培养后备干部1名。

二、部门概况

明阳镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共82人，供给车辆0 辆。有下属二级预算单位14个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1733.63万元，比2019年增加544.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1406.6万元，占总收入81.14%，其他收入327.04万元，占总收入18.86%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1733.63万元，比2019年增加544.65万元，其中：基本支出1733.63万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1406.6万元，比2019年财政拨款收支总预算增加543.08万元，主要原因是2020年乡镇区划改革，在职人员以及所辖村居增加，以致人员经费及公用经费大幅度增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1406.6万元。支出包括：一般公共服务支出439.71万元，文化旅游体育与传媒支出39.27万元、社会保障与就业支出140.19万元、卫生健康支出73.04万元、城乡社区支出213.96万元、农林水支出440.16万元、住房保障支出60.27万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款1406.6万元，比2019年增加543.08万元，主要原因是2020年乡镇区划改革，在职人员以及所辖村居增加，以致人员经费及公用经费大幅度增加。

（一）基本支出1406.6万元。

1.人员支出738.9万元，其中：基本工资288.85万元，绩效工资121.59万元，津贴补贴91.82万元，机关事业单位养老保险81.83万元，职工基本医疗保险缴费36.51万元，奖金9.19万元，公务员医疗补助缴费4.56万元，其他社会保障缴费15万元，住房公积金60.27万元，医疗费9.84万元，其他工资福利支出19.44万元。

2.日常公用支出371.48万元，其中：办公费18.19万元，印刷费2.45万元，水费0.33万元，电费2.83万元，差旅费75.63万元，邮电费0.51万元，维修（护）费2.8万元，会议费1.4万元，公务接待费0.89万元，劳务费2.35万元，工会经费6.03万元，其他交通费用23.34万元，其他商品和服务支出234.73万元。

3.对个人和家庭的补助支出296.22万元，其中：生活补助296.05万元，其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，发展类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.89万元，比2019年预算总额减少0.16万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算未增长。

（二）公务接待费0.89万元，较2019年预算减少15.24%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算未增长；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算未增长。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，明阳镇下属3家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为87.31万元，比2019年预算同口径增加48.96万元，增加127.66%。主要原因是乡镇合并人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出10.72万元，主要是：用于全镇机关及下属事业单位复印机、电脑、空调机等办公设施购买。政府购买公共服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额134.01万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1419万元；项目预算涉及财政资金0万元。

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。