巴中市恩阳区水产渔政局2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区水产渔政局2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳区水产渔政局主要职责是：渔政执法、水生动物防疫检疫、水产技术推广。

（二）恩阳区水产渔政局2020年工作重点：总体目标：全区水产养殖面积达到2156公顷，水产品总产量达到1.21万吨，渔业经济总产值计划达到2.89亿元，水产品质量安全产地抽测合格率达到98%以上。

二、部门概况

恩阳区水产渔政局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共3人，供给车辆0 

辆。恩阳区水产渔政局属一级预算的二级单位。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入390818元、其他收入86000元。支出包括：社会保障和就业支出37121元，卫生健康支出19841元，农林水支出392375元，住房保障支出27841元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额47.68万元，比2019年增加（减少）1.88万元，其中：一般公共预算拨款收入39.08万元，占总收入82%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，上级补助收入8.6万元，占总收入18%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额47.68万元，比2019年增加（减少）1.88万元，其中：基本支出43.68万元，占总支出91.6%，项目支出4万元，占总支出8.4%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算39.08万元，比2019年财政拨款收支总预算增加（减少）10.84万元，主要原因是调出人员一人及降税减费。

收入包括：一般公共预算拨款收入39.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，……。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出3.71万元，卫生健康支出1.98万元，农林水支出30.64万元，住房保障支出2.78万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款39.08万元，比2019年增加（减少）10.84万元，主要原因是调出人员一人及降税减费。（表3）

（一）基本支出**万元。

1.人员支出31.95万元，其中：基本工资14.07万元，绩效工资8.54万元，津贴补贴0.6万元，机关事业单位养老保险3.71万元，职工基本医疗保险缴费1.62万元，补充医疗保险0.32万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金2.78万元。

2.日常公用支出3.13万元，其中：办公费0.2万元，印刷费0.3万元，差旅费2.06万元，工会经费0.28万元，公务接待费0.29万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出4万元。

运转类项目支出4万元，主要用于水产品监测和渔业增殖放流、长江流域全面禁捕监管资料印刷等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.29万元，比2019年预算总额减少0.01万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算增长(减少)0万元。

（二）公务接待费0.29万元，较2019年预算减少3.3%，主要原因是压缩压缩一般性支出。 

（三）公务用车购置费0万元，较2019年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2019年预算增长(减少)0%（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，区水产渔政局无下属行政单位、参公管理事业单位。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0.92万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的2个项目，涉及资金4万元，编制了绩效目标。分别是：渔业增殖放流、长江流域全面禁捕监管经费项目2万元；水产品质量安全监测经费项目2万元。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1－1.部门预算收入总表

      表1－2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.巴中市恩阳区水产渔政局项目预算绩效目标表

      表9.巴中市恩阳区水产渔政局预算整体支出绩效目标表

      表1-7：部门预算收支总表.xls
          表8：巴中市恩阳区水产渔政局项目预算绩效目标表.xls
          表9：巴中市恩阳区水产渔政局预算整体支出绩效目标表.xls