巴中市恩阳工业园管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门概况

（一）机构组成

我委内设机构有办公室、建设规划股、投资促进股、安全信访股（拆迁安置股）、计划财务股、企业服务股、发展服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工业园发展的方针、政策和法律、法规等规章制度。

2.拟定工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定、行政管理制度等，报经区委、区政府批准后组织实施。

3.根据恩阳工业园区总体规划，组织编制工业园区控制性详细规划，报经批准后组织实施。

4.负责工业园区国有资产的经营管理，负责工业园区招商引资工作。

5.依法进行工业园区土地开发、基础设施和公共设施建设及管理；协助入园企业办理项目报建、备案及规划方案、施工图文件审查；配合做好相关行政执法工作。

6.按照区政府相关入园企业管理办法审核投资项目和开发项目。

7.协助处理工业园区有关涉外事务，管理进出口业务。

8.对园区内的企业进行监督指导，依法保护投资者和企业的合法权益及保护劳动者的合法权益。

9.负责并协助相关职能部门监督检查工业园区企业安全生产、环境保护工作。

10.负责工业园财政预算的编制执行、财政结算、经费管理等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我委现有工作人员22人，其中参公编制人员9人，事业编2人，控制性工勤1人，借调国企人员2人，劳务派遣8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我委2021年度财政资金收入总额1556.31万元，其中一般公共预算财政拨款256.31万元，政府性基金预算财政拨款1300万元。

（二）部门财政资金支出情况

我委2021年度财政资金支出2385.59万元，其中：基本支出96.87万元，项目支出2288.72万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

工作制度：我委于制定了《三重一大”集体决策制度》、《关于接访工作制度的通知》、《网络突发事件应急处置预案》等工作制度，完善单位工作管理。

纪律制度：我委于2021年进一步加强机关纪律作风建设管理，召开“四省五问”月度重点工作点评会，干部职工联系思想和工作实际，认真开展批评和自我批评，深入剖析、总结经验、查找不足。

财务制度：我委进一步完善了《巴中市恩阳工业园管理委员会财务管理制度》。

内控制度：成立内部控制领导小组，研究制定内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案，组织落实单位内部控制的实施工作，对2020年度内控管理情况进行评价，针对评价发现的问题完善单位内控制度。

（二）绩效目标管理情况

我委2021年度预算根据《中华人民共和国预算法》和区统一口径编制，结合我委实际情况，具有科学性和合理性，绩效目标填报完整可行，绩效目标过程监督规范长效，绩效评价客观公正。

（三）综合管理情况

政府性债务管理情况：我委2021年度收到专用债券资金1300万元，均用于柳林食品工业园污水处理厂项目，做到了专款专用，及时拨付。

政府采购实施计划：严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。

三公经费使用情况：我委贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费0.65万元，其中公务接待费为0.65万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，完善了财务管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

信息公开：按照上级的要求，我委在政府网站上计时进行了2021年度预决算公开。

财务核算：会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分，核算及时，档案整理规范。

（四）综合绩效情况

1.以奔跑的姿态大抓园区建设，基础设施建设迅猛推进。巴中临港产业园2021年1月正式启动建设，截止2021年底即已交付标准化厂房23万平方米，水电气讯全面接入园区投用，永润欣项目等两家企业正式投产。孵化中心、人才公寓已基本建成。临港大道、工业大道及绿化全面完成并投入使用，恩阳食品工业园污水处理厂全面完成设备调试和在线监测设备安装并于6月初正式运营。

2.以务实的举措大抓企业招引，招商引资工作初见成效。积极对接食品加工、电子信息产业链招商小分队，与上海东方龙、深圳旭日伟业等知名中介机构达成专业招商、委托招商协议，建立密切的信息沟通渠道，收集有效投资信息200余条。截止2021年底，巴中临港产业园已签约电子信息企业8家；恩阳食品工业园已签约山东龙大中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目，投资额8亿元；小微企业园新签约入驻企业1家，投资额4200万元。与深圳碳绿创新材料科技有限公签订投资框架协议，投资额1.5亿元。

3.以一流的质效大抓企业服务，园区营商环境提档升级。出台入园企业管理办法，靠前收集企业诉求，落实专人作为临港产业园兼职“跑手”，为企业提供“一条龙”服务，全年已为企业帮办代办事项30余件。制定《工业园区企业网格化包保工作方案》，实行网格化包保责任制，截止2021年底收集企业反应问题80余件，协调解决74件，累计开展外地宣传回引7次，发布招聘信息6条，组织参与招聘10余次，解决园区企业用工需求200余人。督促企业落实疫情防控、安全生产、环境保护主体责任，督促协调区级相关部门及时回应企业诉求，履行工作职能、确保工作落实落地、执法力量下沉、人员到岗到位、工作协调配合。

四、评价结论

2021年度整体支出绩效评价得分99分，其中基础工作管理得分29分，扣1分为会计档案未及时装订，绩效目标管理得分15分，绩效运行监控得分25分，绩效评价实施15分，评价结果应用15分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.绩效管理制度需进一步改善。单位绩效管理相关制度不健全，缺少与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.绩效评价认识不足。认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

3.人员专业素质不高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进建议

1.提高对绩效评价工作的认识，加大预算绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.完善单位内部绩效评价管理制度，加强管理，建立长效机制。

2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系.docx