巴中市恩阳区水利局关于2022年整体支出绩效评价的报告

根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）要求，现将恩阳区水利局2022年整体支出绩效评价自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

我局内设9个股室：办公室(人事教育股、信访和群众工作股）、财务股、规计股、水利工程建设管理股、饮水安全工程建设管理股、水资源管理股、行政审批股、河湖管理股、移民股。下属二级单位6个：巴中市恩阳区水土保持委员会办公室、巴中市恩阳区水政监察大队、巴中市恩阳区饮水安全管理局、巴中市恩阳区水利工程规划建设中心、巴中市恩阳区水利风景管理所、巴中市恩阳区河库管理中心。

（二）机构职能

（1）负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

（3）负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。

（4）负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。

（5）根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。

（6）负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。

（7）组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。

（8）拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。

（9）负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。

（10）负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。

（11）负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。

（12）负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。

（13）负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。

（14）指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。

（15）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

年初人数44人，当年退休3人，区外调入1人，年末实有行编7人，参公人员2人，机关工勤1人，事业人员32人，共计42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

水利局2022年总预算收入229577105元，其中一般公共预算财政拨款收入209187105元，政府性基金预算财政拨款收入20390000元。

（二）部门财政资金支出情况

水利局2022年总支出232031574.25元，其中基本支出7185681.1元，项目支出224845893.15元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，我局制定了《中共巴中市恩阳区水利局党组议事规则等制度》、关于印发《巴中市恩阳区水利局财务管理内部控制制度》（恩水发〔2023〕25号）等相关财务管理规章、制度。严格落实中央八项规定，加强内部控制和监督，规范财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了财务风险，保证了财政资金的安全、高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算编制根据区财政局下发的编报口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。财政批复的预算资金执行较为规范及时，财政资金使用安全高效。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。我局在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我局严格执行《预算法》，加强债务风险管控，无政府性债务发生。

2.政府采购实施计划。2022年我局无政府采购事项发生。

3.“三公”经费使用情况。2022年“三公”经费预算5.8 万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费1.8万元。“三公”经费实际支出合计4.95万元，其中：公务用车运行维护费支出3.37万元；公务接待费支出1.58万元，较上年同期有所下降。

4.资产管理情况。我局对机关所有固定资产均纳入资产信息系统进行动态管理，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。     

5.信息公开情况。（1）预决算的公开情况。我局各年度部门预决算已按照《预算法》规定的时限、内容在恩阳区人民政府网进行了公开； （2）“三公”经费的公示情况。我局对发生的“三公”经费按要求进行了公示。

（四）综合绩效情况

1. 2022年我局重点对2022年地方政府一般债券资金小型水库安全运行项目、区城区闸坝投资建设工程项目、恩阳河左岸巴中市恩阳区城区工业园至闸坝段防洪治理工程项目、农村饮水安全（乡村振兴）项目资金进行了绩效评价。

（1）2022年地方政府一般债券资金小型水库安全运行项目。

根据巴中市恩阳区水利局关于对《巴中市恩阳区2022年地方政府一般债券资金小型水库维修养护项目实施方案》的批复（恩水函〔2022〕109号），对恩阳区凤梁、万林等29座水库维修养护项目进行了立项批复，批复资金260万元；根据巴市水函〔2022〕104 号文件对恩阳区水井沟、团结等25座水库雨水情测报项目进行了立项批复，批复资金242万元；根据巴市水函〔2022〕104 号文件对恩阳阳合、友谊等19座水库大坝安全监测项目进行了立项批复，批复资金258万元；

该项目工程内容包括：260万元水库维修养护项目，对29座水库的大坝、溢洪道和放水设施相关问题进行了维修养护；242万元水库雨水情测报项目，对25座水库雨水情测报设施设备进行了安装；258万元水库大坝安全监测项目，对19座水库大坝安全监测设施设备进行了安装。

260万元水库维修养护项目，解决了29座水库的大坝、溢洪道和放水设施相关问题；242万元水库雨水情测报项目，解决了25座水库雨水情测报信息准确，可及时掌握25座水库的降雨信息；258万元水库大坝安全监测项目，解决了19座水库大坝安全监测工作，可实时监测到19座水库大坝变形和大坝渗漏情况。目前3个项目已全面完工并投入使用，经项目参建方共同验收，工程质量全面合格。

项目完成后，水库相关问题达到了彻底改善，水库蓄水功能恢复了正常，监测和测报设施达到了提升，水库运行达到了正常。新增农田灌溉约8600亩，新增了经济效益、道路了社会效益、恢复了生态效益、同时也得到了收益农户的满意和好评。

根据绩效评价情况，我局按规定用途使用2022年地方政府一般债券资金小型水库安全运行项目资金，让该资金发挥了应有的效益。依照评价指标体系量化考核，该项目绩效评价100分。

（2）区城区闸坝投资建设工程项目。

城区闸坝投资建设工程项目系2014年《巴中市恩阳区发展和改革局关于巴中市恩阳区城区防洪工程建设项目可行性研究报告的批复》(恩区发改行审[2014]26号）立项，后于2018年《巴中市恩阳区发展和改革局关于巴中市恩阳区城区防洪工程建设项目调整建设规模及主要内容的批复》(恩区发改行审[2018]38号）进行调整。闸坝工程是城区防洪工程重要组成，建成左护岸导墙段、左岸溢流坝段、泄洪闸、右岸溢流坝段、右护岸导墙段及两岸交通等，建成后正常蓄水位347.5米，正常蓄水位以下库容为1719万立方米。投资概算静态总投资为26587.04万元。                                                    

城区闸坝投资建设工程项目计划总投资为26587.04万元。2022年区财政安排8603.38万元。截止目前，资金支付8603.38万元，占计划比100%，资金支付率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，帐务处理及时，会计核算规范。

城区闸坝投资建设项目的建成，将防洪标准提高到20年一遇，也将是渠江流域防洪体系建设的重要组成部份，构建恩阳区和谐防洪体系、保护区内人民生命财产安全，塑造滨水宐居环境，改善区域交通条件，促进区域城市、经济、环境的和谐发展，营造城市水景观，为沿河土地开发利用创造了广阔的上升空间，提升城市形象。是典型的公益性项目，经济效益、社会效益、生态效益、可持续性效益明显。     

根据绩效评价情况，我局按规定用途使用区城区闸坝投资建设工程项目资金，让该资金发挥了应有的效益。根据评价指标体系量化考核，城区闸坝投资建设工稆资金项目绩效评价100分。

（3）恩阳河左岸巴中市恩阳区城区工业园至闸坝段防洪治理工程项目。

2021年10月巴中市水利局印发了项目可行性研究报告的技术审查意见，11月恩阳区发改局以恩区发改行审[2021]189号印发了可研批复，2022年7月通过省水利厅组织的专家组对初步设计方案的复核。8月26日省发改委省水利厅以《关于转下达水安全保障工程专项（流域面积3000平方公里以上中小河流治理）2022年第二批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资﹝2022﹞486号）文件下达投资6010万元，其中中央预算内投资3606万元，地方投资2404万元。2023年1月施工、监理、业主三方建设单位对已建工程完成计量结算，完成投资1523万,1月支付设计单位服务费50万元，3月支付给施工单位进度款300万，支付依据合法和规。截止目前已完成基础开挖3.56公里，基础填筑3公里，堤身浇筑1.5公里。该项目批复总工期8个月，实际2022年11月开工，2023年1月暂停施工，实际施工实际40天左右，通过进度结算反映已完成投资1523万元。为营造恩阳城区浓厚的旅游文化氛围，城区闸坝长期高位蓄水，工程已暂停施工6个月。通过施工单位自检、三方单位抽检等检测情况反映项目已建工程质量符合相关规范。项目计划2023年10月底复工建设，年底全面完成建设任务。

项目在恩阳区委区政府的领导下有序进行，恩阳区水利局度项目进行全程监督、指导，项目绩效目标全面实现，经评定得分98分。

（4）农村饮水安全（乡村振兴）项目。

根据巴中市恩阳区财政局巴中市恩阳区乡村振兴局《关于下达2022年统筹整合使用财政涉农资金的通知》（恩财农[2022]36号），巴中市恩阳区水利局《关于下达2022年度统筹整合使用财政涉农（农村饮水安全）资金的通知》（恩水发〔2022〕64号）文件下达农村饮水安全（乡村振兴）项目资金200万元。

该项目统筹整合使用财政涉农资金使用的范围为司城街道双石桥社区、渔溪镇文通村、方坪村、青山村、雪山镇玉女村、南岩村、兴隆镇凤凰庙村、花丛镇金垭村、茶坝镇三石村、明阳镇双凤村、九镇螺蛳石村。主要解决涉及村（社区）农村群众饮水安全问题。

该项目主要内容是新建老官、龙顶山、浸水湾、双凤、刘家磅等5处供水工程，新建高石坎、李家湾、寨碥、南岩、司城、金垭等6处管网延伸工程，解决0.67万农村人口饮水安全问题，让群众吃上放心水。

该项目的实施，为受益村民提供了安全、卫生的生活饮用水，减少水致疾病和地方病的发病率，提高了人们的健康水平，并改善和提高受益村民的生活质量，节省劳动力，发展经济，增加了农民的收入，促进农村经济发展，其社会效益是十分显著的。另外，对促进项目区的社会稳定也起到了一定的作用。

项目建设完成后，在初期运行过程中，对项目区受益群众随机进行了满意度调查，满意度达100%，真正做到了“建好一处工程，受益一方群众”。

根据绩效评价情况，恩阳区水利局能够按规定用途使用2022年度统筹整合使用财政涉农（农村饮水安全）资金，让该资金发挥了应有的效益并认真开展绩效自评。根据评价指标体系严格量化考核，统筹整合使用财政涉农（农村饮水安全）资金项目绩效评价得分为98.5分。

2、部门职能完成情况。2022年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容。

（1）讲政治，扛牢责任重党建。以局党组及理论学习中心组、机关支部、党小组为载体，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委书记王晓晖来巴调研指示要求，及时落实省市区各级重要决策部署，组织召开党风廉政建设专题会3次、三会一课25次，“一把手”与班子成员、班子成员之间、班子成员与中层干部谈心谈话10次，局党组书记及班子成员人人讲党课，集中观看警示教育片，持续巩固党史学习教育成果。完成二届区委巡察“回头看”反馈问题整改，扎实履行党组抓意识形态工作责任，专项开展公职人员违规操办“升学宴”“谢师宴”治理，持续推进“四省五问”作风整治，约谈提醒教育干部3人次。

（2）促发展，聚焦项目夯基础。一是科学规划，《巴中市恩阳区“十四五”水安全保障规划》顺利通过市区审查，规划总投资79亿元，进一步强化水旱灾害防御、水资源节约集约安全利用、水资源优化配置、河湖生态保护治理能力提升。二是加速项目前期，完成《双河水库工程建设征地实物调查细则及工作方案》审查和省水利规划研究院复核，正申请“封库令”；完成三河场通天桥等4处防洪治理工程初设编制和2023年国家水土保持重点工程灵水河小流域实施方案编制工作。三是抢抓工程进度，黄石盘水库大坝土建工程已全部完工，5扇泄洪闸已通过检测并验收合格，完成蓄水安全鉴定，累计完成投资19.05亿元，占总投资19.09亿元的99.8%，预计11月底省厅组织蓄水预验收，年底完成蓄水验收任务；三汇集镇防护堤工程建成验收；恩阳河麻石垭至琵琶滩防洪治理主体工程通过验收；渔溪镇段芝子河段防洪治理工程完成进度90%，三河场段芝子河段防洪治理工程完成进度80%；恩阳河城区（工业园至闸坝段）防洪治理项目和黄柏溪小流域水土流失综合治理项目开工建设；完成小型病险水库除险加固主体工程建设11座，蓄水验收4座，预计12月底前全面完成。

（3）抓生态，构建宜居水环境。一是河长制工作持续深化，坚持以改善水生态环境为己任，深化跨界河湖联防联控，与巴州区、南江县签订联防联控框架协议，调整充实区镇村三级河（段）长301名，各级河长常态化开展巡河问河及水域岸线保洁和河湖长制“七进”宣传，建立“四张清单”，发现整改问题85个；完成双河、青山沟河流健康评价报告编制；启动村级河湖管护“解放模式”试点工作，形成巡河常态化、整治规范化、管控协同化、监测智慧化“四化”联动机制；实现全区水功能区水质100%达标，两个省控断面及15条主要河流出入境断面水质常年保持在Ⅲ类以内；二是水资源管理不断强化，坚持以节水型社会建设为路径，制定出台《巴中市恩阳区节约用水2022年工作要点》，落实完善用水统计调查名录30个，核实千吨（万人）以上重点公共供水和工业企业17家；科学合理制定取水户年度取水计划，实行一户一档，11家规上非农取水户在线监测计量设施接入省水资源管理与调配系统；水资源费足额征缴，全区节水社会氛围浓厚；三是水土保持有效监管，严把建设项目水土保持方案行政审批和检查关，全年依法开展检查32次，发现整改问题10个，完成水保设施专项验收项目1个，依法征收水土保持设施补偿费270万元，治理水土流失20平方公里。

（4）惠民生，聚力乡村助振兴。一是饮水安全得到巩固，完善供水返贫动态监测任务清单，形成区、镇（街道）、村（社区）三级脱贫户饮水安全监测机制；对全区127处农村集中供水工程开展专项整治“回头看”，排查整改问题水厂33处；启动恩阳城乡一体化工程建设，青木供水工程已完工并运行正常，司城供水工程已完成总工程量的90%，预计11月底完工并试运行；雪山供水工程正在开展施工队伍选择；投产营运渔溪镇至三河片区、玉山镇至同乐片区等场镇管网延伸项目2个和雪山镇玉女村等村级饮水项目11处，维修养护普济宫供水工程等50个；以会议培训、现场指导等方式开展业务培训6批次570余人次；完成市级供水工程规范化管理绩效评价县级交叉复核。二是产业用水得到保障，创新与“两项改革”相适应的农村水利工程、服务、管理三大工作机制体系，成功创建省级深化小型水库管理体制改革示范县，建设渔溪镇箭弓村、苟院寺村2个水美新村，实施农业水价综合改革面积9.857万亩，建设现代农业产业园区产水配套工程18处，新增改善灌面3000余亩。

（5）聚合力，防汛减灾保安全。一是强化防汛措施，组建6个督查组，对水库、山洪灾害危险区等重要区域和薄弱环节全域开展安全隐患集中排查9次，发现整改问题121个；完成水利工程防汛抗旱调度方案编制，发布水旱情监测预警11次、水旱灾害信息30000余条，确定安全管理和防汛责任人405人，结合现场应急演练对水库、山洪灾害危险区“三个责任人”开展全员培训；召开防汛减灾调度会12次，签订毗邻区域联防联控合作协议，形成防治合力；严格落实24小时值班和领导带班制度，强化值班检查抽查；成功应对强降雨6次，组织受威胁群众主动避让撤离8815次，实现人员零伤亡。二是全力应对旱情，立足“防大旱、抗长旱”，精细化安排调水，动态精准掌握雨水情、水工程蓄水情况，及时发布旱情预警信息；全面排查群众因旱饮水困难问题，做到摸清底数，投入抗旱资金2094万元，因地制宜采取应急调水、延伸管网、打井取水、拉水送水等抗旱措施累计解决全区因旱影响供水群众33498人。

四、评论总结

2022年度部门整体支出绩效自评总分：100分。其中，基础工作管理总分30分，自评30分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评25分；绩效评价实施总分15分，自评15分；评价结果应用总分15分，自评15分。

本年度单位财务管理规范，财政资金使用安全高效，确保了全局工作的正常运转和各项任务的圆满完成，社会各界对水利部门总体评价满意度较高。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

跨年度支出项目经费。结转项目经费按合同约定及项目完成进度拔付，具有阶段性，故存在跨年度使用情况。

（二）改进建议

一是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。应尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是规范财务运行，加强财务监督。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益；三是建立长效机制。把绩效评价作为本单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，进一步完善内控管理制度。

附件：2022年水利局整体支出绩效评价指标体系

巴中市恩阳区水利局

2023年6月13日

附件