巴中市恩阳区综合行政执法局关于2023年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2024年财政支出绩效评价的通知》（恩财监绩〔2024〕2号）要求，我单位对2023年部门整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

我局系区政府组成部门，机构规格为正科级单位。局机关内设办公室、宣教人事股、计财股、城市管理股、政策法规股。下属副科级执法大队1个，下属直属单位1个。

（二）机构职能

1.贯彻执行中央、省、市、区关于综合行政执法、城市管理方面的方针政策、法律法规和决策部署。组织起草有关综合行政执法、城市管理方面的规范性文件，牵头研究拟订相关发展规划、改革方案实施意见和工作计划，经批准后组织实施。

2.负责全区综合行政执法、城市管理工作政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。负责组织开展重大执法活动和专项执法行动。

3.负责行使区级部门划转、上级部门下放（委托）或上级授权的相对集中行政处罚权，实施相应的监督检查和行政强制，并对行使行政权力行为承担相应的法律责任（法律、法规、规章、规定明确赋予镇人民政府行使的行政处罚权、行政检查权等除外)。

4.负责牵头建立综合行政执法、城市管理协调体系和责任体系。负责推进综合行政执法、城市管理信息化和智能化建设。

5.负责全区综合行政执法、城市管理工作的组织指挥监督。对综合行政执法人员行使职权情况实施督查。负责全区综合行政执法人员政治思想教育和业务培训工作。

6.制定全区综合行政执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设工作。

7.负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

8.负责参与综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉工作，主持综合行政执法案件相关听证工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批便民化服务等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

巴中市恩阳区综合行政执法局核定行政编制5名、参照公务员管理20名、事业编制65名、协管57名。2023年末单位共有职工130人，其中：公务员5名，参公管理人员10名，全额事业人员58名，协管人员57名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年区综合执法局全年预算收入总额为1708.82万元，当年财政拨款收入1708.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出1708.82万元，其中：基本支出1690.4万元，项目支出18.42万元。其中：社会保障和就业支出112.19万元、卫生健康支出56.93万元、城乡社区支出1447.34万元、住房保障支出92.35万元

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为加强我局财务内控管理，修订完善了《巴中市恩阳区综合行政执法局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《固定资产业务管理制度》、《建设项目业务管理制度》、《合同业务管理制度》、《政府采购管理制度》等内控制度，这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，它为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制工作。我局在编制年初预算工作中，严格根据区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制较为科学、合理。

2.绩效目标合理性、完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、符合部门“三定”方案确定的职责。并根据“十四五”规划内容进行编制、申报，其绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强，对上级拨付的项目资金，均在我局的指导、监督下，按项目实施方案有序实施。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的财政资金管理办法、内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。2023年我局未发生政府性债务。

2.政府采购实施计划。2023年我局实施采购计划5.97万元。

3.“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算公务接待费用0.84万元，实际支出0.67万元，我局严格执行中央、省、市、区相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过制度的完善和严格执行，我局公务接待费逐年下降。

4.固定资产管理情况。为管理好本局资产，我局组织专人建立好部门资产管理信息系统，对所属国有资产全部纳入资产信息系统管理,每半年对全局资产进行盘点，年末按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批，做到账账相符、账实相符，资产无盘盈、盘亏。

5.信息公开情况。我局2023年预算信息、2022年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在巴中市恩阳区人民政府网站进行了预决算公开。

（四）综合绩效情况

1.常态推进文明城市创建。按照创建要求，开展骑门摊点、占道经营、飞线充电、户外广告、牛皮癣（小广告）、车辆秩序、违法建设、餐饮油烟、扬尘治理、僵尸围挡“十大专项整治”行动。立足城区主次干道，全天候保持“乱停、乱穿、乱贴、乱画、乱摆、乱拉、乱倒、乱挖、乱排、乱建”十乱行为的动态清零，持续攻坚确保创文点上达标、线上规范、面上清顺，日平均整治各类乱象1000余件。

2.全力推进无废城市创建。按照“无废城市”建设责任分工，我局主要牵头负责生活垃圾分类工作。定时召开垃圾分类领导小组专题会，强力推进“十百千”工程。严格配备“三员”，培训“分类达人”120余名，开展“21天习惯养成”打卡活动，参加短视频创作大赛，持续发挥教育引导作用，常态开展“七进”工作。同时持续完善收运体系，在全区10个示范小区安装智能收集亭，建立定人、定时、定点、定路线、定车辆“五定”模式，“四分类”收运体系基本建成，“减量化”成效显著，生活垃圾回收利用率达60%以上，无害化处理率达到100%。

3.持续推进大气污染防治。全覆盖开展在建工地执法检查，持续督导确保建设工地“八个100%”扬尘防治标准落地落实。会同交警在入城路口设置2个脏车入城检查点，依法查处抛洒滴漏、带泥上路等违法违规运输车辆230台次，整改230台次，立案查处6起。督查餐饮油烟、餐厨剩余物规范处置，目前全区266餐饮单位均已安装使用油烟净化器。严格查处焚烧垃圾（秸秆）杂物现象，目前共安排查处乱焚烧现象22起，处罚款10000余元。

4.持续深化为民服务意识。按照统筹规划、定位管理、点值守定的原则，设置6处临时摊区，解决300余人就业，其中文锦帝都摊区作为示范点多次受到市综合执法局主要领导表扬。常态化管控门店音响、潮汐摊区、广场舞等噪音扰民行为，年劝导、制止各类噪音扰民行为800余起。规范户外广告审批管理，对破损残缺、有碍观瞻及存在安全隐患的门头牌匾进行清理和更换，对各类“天际线”进行大拆除。

5.持续规范执法办案工作。制定《城市管理综合执法领域“首违不罚”适用规则》，编制“首违不罚”清单。组建由“政府+部门+律师+企业”的法治跑团，着力护航营商环境。建立法院、执法部门联勤联动、会商会审制度，推行政处罚“四张清单”，与纪委监委、检察机关实行违纪违法案件双向互送，区法院在行政处罚中给予强制执行保障，与住建、市场监管、生态环保等多部门开展联合执法，对城市各类违规违法行为实施精准打击，不断提高执法办案水平。全年共办理普通程序案件104件，简易程序8000余件，收缴罚款1245015.46元，拆除各类违建10000㎡。

四、评价结论

2023年恩阳区综合行政执法局全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

1.预算执行方面。严格按照预算指标支出，支出金额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。我局严格按照预算制度执行，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立健全资产管理制度，定期做好资产盘点和资产清理，总体执行较好。

2023年恩阳区综合行政执法局部门整体支出绩效评价自评结果为优秀。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

单位部分内控制度执行不到位，有待进一步提高。

（二）改进建议

建议上级财政部门细化预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2024年区综合执法局整体支出评价指标体系.xlsx