第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴负责执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责恩阳区公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

⑵负责全区公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作；负责接处警工作。

⑶收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判敌社情和社会治安形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市公安局和恩阳区委、区政府提供信息并提出对策。
　　⑷组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

⑸负责公安机关管辖的各类刑事犯罪案件的侦查，侦办危害国家安全的政治案件，负责禁毒、缉毒工作，及时有效地打击犯罪活动。
　  ⑹负责全区治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理；督促指导各单位、各级治保组织开展安全防范工作；负责民用枪支弹药、化危爆炸物的监督管理；负责出入境管理、人口管理及身份证、车辆和驾驶人证照办理工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。
　　⑺负责全区消防工作并承担相应责任。组织指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作。
　  ⑻负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护道路交通安全秩序，依法开展对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人的管理工作；负责道路交通事故查处工作。

⑼负责全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作。
　　⑽负责公安警卫工作，组织实施对有关的党和国家领导人、省委省政府、市委市政府主要领导以及重要外宾在辖区的安全警卫工作；组织实施重大活动的安全保卫工作。
　　⑾负责管理全区公安机关装备、被装和经费，拟定警务保障计划和管理制度。
　　⑿负责全区公安队伍建设和人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部。
　　⒀负责全区公安机关党风廉政建设，制定公安队伍监督管理工作规章制度，负责督察、审计工作，指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动，案规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违法违纪案件。 

⒁贯彻执行党和国家有关信访工作的法律、法规和政策，接待处理群众来信来访，查处违法上访活动，维护全区正常信访秩序。

(15)指导区内森林等专门公安机关的业务工作。

(16)承担区禁毒委员会办公室日常工作。

(17)承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

(18)完成法律、法规赋予的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年紧紧围绕“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动，结合“三项体检”工作部署安全，将主题教育学习与公安工作相结合，对照中央“8个方面”、省委“6个方面”，市委“2个方面”找问题、抓整改、促落实，及时纠正了队伍存在的个别不良之风，纯洁了思想，淬炼了队伍，提升了能力。

在基础建设上，积极推动了业务技术用房的建成，并于2020年9月喜迁新址，让全局民辅警摆脱了“蜗居”办公；同时加快了茶坝、岷阳派出所业务用房建设进度，于2020年12月底投入使用；开展了登科、曾家坝派出所业务用房的开工工作。通过开展一系列基础项目建设，对防范和打击各类违法犯罪起到了基础保障作用，有效的提高了工作、办案效率，进一步促进了社会的长足稳定发展。

今年财政安排了专项资金用于我单位执法视音频资源库建设、执法场所规范化建设、大要案办理等，在市财政局的指导监督下，提高了专款专用能力，各种资金有专门走向，财务管理得到有效规范，资金管理更加精细透明。

二、机构设置

下属二级单位1个，其中行政单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市公安局恩阳区分局交通管理大队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4380.09万元，支出总计4090.39万元。与2019年相比，收入总计增加216.8万元，增长5.21%；支出增加344.4万元，增长9.19%，主要变动原因一是财政使用存量资金安排巴中市公共安全视频监控建设联网应用项目100万元，二是2019年第三季度执勤加班津贴未及时支付，三是2020年人员增资。

                 

 

 

 

 

 

 

    （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4380.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4380.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

	一般公共预算财政拨款
金额（万元）	4380.09
占比（%）	100%

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4090.39万元，其中：基本支出3124.03万元，占76.37%；项目支出966.36万元，占23.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

	基本支出	项目支出
金额（万元）	3124.03	966.36
占比（%）	76.37%	23.63%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4380.09万元，支出总计4090.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加216.8万元，增长5.21%；财政拨款支出增加344.4万元，增长9.19%，主要变动原因一是财政使用存量资金安排巴中市公共安全视频监控建设联网应用项目100万元，二是2019年第三季度执勤加班津贴未及时支付，三是2020年人员增资。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4090.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加634.1万元，增长16.93%。主要变动原因是主要变动原因一是财政使用存量资金安排巴中市公共安全视频监控建设联网应用项目100万元，二是2019年第三季度执勤加班津贴未及时支付，三是2020年人员增资。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4090.39万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出3565.62万元，占87.17%；教育支出（类）9万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出186.22万元，占4.55%；卫生健康（类）支出123.66万元，占3.03%；住房保障（类）支出197.35万元，占4.82%；其他公安（类）支出8.53万元（登科、曾家坝派出所建设支出），占0.21%。

 

 

 

 

 

 

 

	公共安全	教育支出	社会保障和就业	卫生健康	住房保障	其他公安支出（基建）
金额（万元）	3565.62	9	186.22	123.66	197.35	8.53
占比（%）	87.17	0.22	4.55	3.03	4.82	0.22

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4090.39万元，完成预算93.39%。其中：

1.公共安全（类）: 支出决算为3565.62万元，完成预算94.47%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金年底才拨付到位，未能及时支付。

2.教育（类）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为186.22万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为123.66万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）：支出197.35万元，完成预算100%。

6. 其他公安（类）：支出8.53万元，主要是登科和曾家坝派出所建设支出，完成预算9.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目招标溜标导致工期延长，未能及时支付。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3124.02万元，其中：

人员经费2477.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费646.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为179.3万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是秉承节能原则，公务用车运行维护费开支有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算176.7万元，占98.55%；公务接待费支出决算2.6万元，占1.45%。具体情况如下：

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出176.7万元,完成预算97.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加34.62万元，增长24.37%。主要原因是2020年新购置了6台执法执勤车辆。

其中：公务用车购置支出70.46万元。全年按规定更新购置公务用车6辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车6辆、金额70.46万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执法执勤工作开展。截至2020年12月底，单位共有公务用车31辆，其中：轿车10辆、越野车17辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出106.24万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降13.33%。主要原因是厉行勤俭节约，减少了不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，352人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：接待上级机关检查指导工作、调研考察及慰问18批次86人，支出0.95万元；接待其他身份公安机关、其他市州公安机关工作人员异地办案、交流学习考察15批次63人次，支出0.93万元；全省、市公安机关检查指导工作、考察交流学习工作经验、警务技能比武、公安工作交叉检查等活动产生接待14批次144人次，支出0.72万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市公安局恩阳区分局机关运行经费支出646.95万元，比2019年增加24.9万元，增长4%。主要原因是2020年人员增资。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市公安局恩阳区分局政府采购支出总额382.98万元，其中：政府采购货物支出382.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安专用设备采购、公安信息化建设硬件采购、电脑打印机、空调等通用设备采购、执法执勤车辆采购、刑侦禁毒等专用材料采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市公安局恩阳区分局共有车辆31辆，其中：执法执勤用车31辆，主要是用于执法执勤和侦办案件，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、扫黑除恶及办案经费等项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出自评得分84.5分，情况良好。存在问题有：一是项目预算受理念预算编制及持续压缩财政支出等因素影响，年初元编制金额偏低，实际执行较高，导致项目预算调整变动率较高；二是在绩效管理创新方面不足，导致该加分项无得分。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”“扫黑除恶及办案经费”“ 执法场所规范化建设经费”“一标三实、双清等工作经费”“执法视音频资源库建设”等5个项目绩效目标实际完成情况予以公开。

（1）“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻村工作队及局机关帮扶干部工作经费，使其顺利开展各项脱贫攻坚工作，如期完成各项脱贫攻坚目标任务。全年共出动帮扶干部1100余人次，联系帮扶一个贫困村和三个非贫困村100余户建档立卡贫困户，有力地推动帮扶对象了解、享受国家扶贫政策，帮助农户拓宽增收道路，增强致富本领，保障建档立卡贫困户增产增收，如期脱贫。

（2）“扫黑除恶及办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局民警在打击犯罪、扫黑除恶工作中的差旅费、燃油费、办案业务经费等工作经费的保障，侦破了一批社会影响大、性质恶劣的大要案，保护了人民群众的财产全，维护了社会稳定。

（3）“执法场所规范化建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，改造了老旧不规范的执法场所，购置了相应的执法设备，促进了执法规范化建设，为规范执法提供了保障，公安整体形象得到了提升。

（4）“一标三实、双清等工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位基础信息进行了及时采集和更新，全年共采集更新33126余条信息，加强公安基础信息化建设，实现了大数据服务民生。

（5）“执法视音频资源库建设” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了一批专业性强的执法视音频设备，实现了执法视音频的规范导出、保存、查询，保证执法规范化，提高了案件侦办效率，更好的服务于公安工作，实现了科技强警。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			脱贫攻坚工作经费
预算单位			巴中市公安局恩阳区分局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全市驻村帮扶工作			帮扶玉山舞凤重阳村1个贫困村、3个非贫困村建档立卡贫困户，帮扶贫困户全部脱贫摘帽。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	帮扶数量	帮扶玉山舞凤重阳村1个贫困村、3个非贫困村	完成玉山舞凤重阳村1个贫困村、3个非贫困村的帮扶工作
	项目完成指标	帮扶干部数	帮扶干部数量	按全局112人帮扶干部计算	全年共出动帮扶干部1100余人次
	项目完成指标	质量指标	“一超六有”“两不愁、三保障”达标率达标率	100%	达到达标率100%
	项目完成指标	时效指标	帮扶时间	2020年全年	帮扶挂包到2020年底完全脱贫不返贫
	效益指标	经济效益	增加村级集体经济收入	贫困户家庭月收入达3300元以上，达到两不愁三保障脱贫标准，贫困村摘帽	玉山舞凤重阳村1个贫困村、3个非贫困村贫困户全部脱贫摘帽
	效益指标	社会效益	带动贫困人口脱贫率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	持续增加村集体经费和产业发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	≧95%。	通过有效的帮扶措施，贫困村摘帽，贫困户完全脱贫，达到帮扶对象95%的满意率。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			扫黑除恶及办案经费
预算单位			巴中市公安局恩阳区分局
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	集中警力侦破对社会影响大、性质恶劣的大、要案			集中警力侦破对社会影响大、性质恶劣的大、要案，保障辖区人民安居乐业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	线索查证、侦查破案数	≧160余条，≧40件	完成
	项目完成指标	质量指标	案件质量	达到省厅要求	达到省厅要求
	项目完成指标	时效指标	侦办对社会影响大、性质恶劣的大、要案	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	侦办案件费用	80	80
	效益指标	经济效益	确保人民群众生命财产安全，安居乐业	大力提升	大力提升
	效益指标	社会效益	侦查破案	≧98%	≧98%
	效益指标	可持续影响	提高社会面安全感	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意率	90%	90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			执法场所规范化建设经费
预算单位			巴中市公安局恩阳区分局
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展执法规范化建设、改造执法场所，建讯问、询问、候问、辨认、涉案财物管理室等			按照部、省级要求，开展执法规范化建设、改造执法场所，建讯问、询问、候问、辨认、涉案财物管理室等，执法办案环境得到提升，更好的保障了执法规范化。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改造执法场所	2个	2个
	项目完成指标	质量指标	规范化建设率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	执法场所规范化完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	执法场所规范化建设成本	30	30
	效益指标	经济效益	按照部、省级规范化建设要求	达标	达标
	效益指标	社会效益	执法规范化建设	提升	提升
	效益指标	可持续影响	场所规范化使用期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			一标三实、双清等工作经费
预算单位			巴中市公安局恩阳区分局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位基础信息采集，加强公安基础信息化建设			通过标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位基础信息采集，加强公安基础信息化建设，实现公安大数据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“一标三实”登记	31600条	33126余条
	项目完成指标	质量指标	提高人口管理信息化建设	明显提高	明显提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	信息采集成本	20	20
	效益指标	经济效益	实现大数据库，更好服务公安工作	更好服务公安工作	更好服务公安工作
	效益指标	社会效益	人口管理信息化	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响	人口管理信息化	长期影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	≥90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			执法视音频资源库建设
预算单位			巴中市公安局恩阳区分局
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	执法视音频的规范导出、保存、查询，保证执法规范化			通过执法视音频的规范导出、保存、查询，保证执法规范化，有效提高执法执勤工作效率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设数量	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	设备及建设标准	严格按照省厅要求 执行	严格按照省厅要求 执行
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	建设资金	25	25
	效益指标	经济效益	数据维护	长期	长期
	效益指标	社会效益	提升执法办案服务群众能力	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响	规范使用	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥95%	≥95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市公安局恩阳区分局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对一标三实、双清等工作经费项目开展了绩效评价，《巴中市公安局恩阳区分局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的应用培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政失业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

巴中市公安局恩阳区分局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市公安局恩阳区分局于2013年7月正式成立，内部设置有10个一线大队、4个综合科室、11个派出机构。

（二）机构职能

1、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。 

2、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。 

3、加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施，提高反恐怖防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间，第一现场进行处置，控制事态，减少损失。
　　4、组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全区的经济犯罪案件。 

5、指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。
　  6、负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在区境内居留、旅行有关管理工作。
　　7、监督管理全区消防工作和公安应急抢险救援工作。
　  8、组织实施全区道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人监督管理工作。
　  9、管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
　　10、监督管理全区公共安全信息网络工作。
　　11、负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
　　12、配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来区视察、考察期间的安全警卫工作。
　　13、负责全区公安队伍思想作风、工作作风建设。 

14、法律、法规规定的其他职责。

（三）人员概况

我局共有编制173名，其中行政编158名，工勤编15名,当年调离3人,调入1人,新招录5人。2020年实有在职人员154人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款预算收入3863.66万元，比2019年预算数3703.58万元增加160.08万元，增加4.32%；上年结余结转516.43万元，全年可用资金4380.08万元，比2019年的4163.3万元增加216.78万元，增加5.2%，增加原因为一是财政使用存量资金安排巴中市公共安全视频监控建设联网应用项目100万元，二是2019年第三季度执勤加班津贴未及时支付，三是2020年人员增资。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出4090.38万元，比2019年支出数3745.99元增加344.39万元，增加9.19%；结余289.7万元，比2019年结余417.30万元减少127.6万元，减少30.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在2020年预算编制上遵循了科学性、合理性的原则，坚持量入为出、勤俭理财的原则，规范基本支出预算编制，保障部门正常运转需要，严格项目支出预算管理，提高了预算编制精细化程度。绩效目标的申报填报做到了完整性和可行性相结合，并在绩效目标执行过程中坚持内部审计监督制度，纪委监察室不定期的对全局预算经费的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行监督检查，促进了绩效评价的客观性和公正性。

（二）结果应用情况。

通过自评，巴中市公安局恩阳区分局在坚持执法为民，积极作为、稳中求进，突出重点项目，各方面工作稳步推进，2020年度部门整体支出使用绩效总体上达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，综合得分84.5分，有效地打击了违法犯罪，保护了人民生命财产安全、维护社会稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系，我局部门整体支出绩效自评得分为84.5分。主要存在的扣分项有：

（二）存在问题。

主要是绩效管理中存在预算资金与绩效目标预期达到的效果资金不匹配，希望财政能结合项目实际提高资金拨付量。

（三）改进建议。

1、统一思想，提高认识。要充分认识财政对各项经济、社会事业发展的重要性，对每笔财政资金的使用都要使决算发挥最大效益。

2、改变方式、拓展财政资金监管的深度与广度。项目建设要严格实行四个制度，即实行项目资金报账制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；实行跟踪审机制，提高资金的监控能力，确保专款专用。

 

 

附件2

 

一标三实、双清等工作经费项目2020年

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为加强公安机关信息化建设，通过对标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位的基础信息采集，着力服务于公安实战、打击违法犯罪和全面夯实基础警务。

恩阳公安分局在该项目建设中的主要职责是：设立项目，研究项目可行性，编制项目实施方案；争取项目经费，按照工作开展及时执行完毕。

2.项目执行中，严格按照《政府会计制度》和《行政单位财务规则》规范项目会计核算管理。本项目的全部资金由地方财政保障，资金主要用于一标三实、双清工作开展。

3．资金分配的原则及考虑因素。项目预算资金20万元，主要结合辖区实际制定计划，将“一标三实”信息采集工作作为加强基层基础工作的重要突破口，把“一标三实”信息采集工作做到标准化、规范化，印制各类登记簿册、宣传资料，对辖区实有人口、实有房屋、实有单位进行全面排查、全面登记，同时对辖区外来人员的身份信息进行详细登记，切实将“一标三实”信息采集工作做到底数清、情况明。二是对数据采集系统进行日常维护，确保各项数据真实、准确、鲜活。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要是对辖区实有人口、实有房屋、实有单位进行全面排查和登记，二是对采集的数据及时录入系统，确保各项数据真实、准确、鲜活。三是对辖区外来人员的身份信息进行详细登记，

2．项目应实现的具体绩效目标。通过标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位基础信息采集，达到加强公安基础信息化建设的目的，更好地服务于公安实战、打击违法犯罪和全面夯实基础警务

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《巴中市财政局关于<开展2020年度部门整体支出绩效评价工作>的通知》，我单位立即成立了绩效评价工作领导小组，制定了自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。具体步骤及方法如下：

1、评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况，设计财政资金使用及安排基础表，检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况；

2、收集部门财务与业务管理等相关资料，明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施；

3、了解部门整日支出绩效目标以及支出绩效目标的设定情况，设计业务基础数据表，以考察部门职责履行情况及效果；

4、对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，统计分析相关数据，以反映部门整体支出所取得的社会效益；

5、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初申报预算，全额由地方财政保障。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。通过预算申报，全额由地方财政保障。

2．资金到位。年初申报预算资金，当年3月财政批复下达指标，资金全额到位。

3．资金使用。财政部门下拨预算资金，恩阳公安分局按进度申请支付，资金用途与预算相符，支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行中，严格遵守《政府会计制度》和《行政单位财务规则》等相关规定，规范项目会计核算管理。近来年，局机关逐步强化内部控制管理，建立有较为健全的内部管理控制制度，每年根据内控管理制度存在的问题，及时修订内部管理制度。总的来所，我单位财务管理规范，风险控制严格，整体运转稳健。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目的主管单位是恩阳公安分局，具体承办部门是治安管理大队。目前该项目的总负责人是治安大队队长，具体负责人是分管一标三实、双清工作的治安大队教导员。

项目实施流程主要是：项目建议—开展可行性研究和编制设计任务书—任务分解到各派出所—基层民警入户采集基础信息—系统录入基础信息—验收。

（二）项目管理情况。

目前该项目的总负责人是治安大队队长，具体负责人是分管一标三实、双清工作的治安大队教导员。实行每月一小报，季度汇总通报对该项目完成进度进行监督检查。

（三）项目监管情况。

该项目的资金使用主要由财政局监管以及本部门自我监督。项目的具体实施由治安大队进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。截至目前该项目已全部执行完毕。

2.目标质量完成情况。按照年初设计任务，全部完成到位。

3.目标进度完成情况。年度内全额执行完毕。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，更好地服务于公安实战结合，对打击各类违法犯罪、服务群众提供了数据支撑。近几年，我们已将公安大数据与具体的打击犯罪活动相结合，协助破获了数十件故意伤害、寻衅滋事案件，服务数百名群众找回丢失儿童、老人等，提高了办案效率，节约了办案成本，有效地打击犯罪、保卫人民，得到了人民群众的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是在上级公安机关的要求下执行，现已纳入日常工作范畴，具有很强的操作性和实用性。经过严格科学的管理，资金及时有效的使用，该项目获得了有效执行。该项目自评得分87.9分，评价等次为良好。

（二）存在的问题。

存在的问题主要是：该项目工作量大、范围广、耗时长，目前的资金不能满足工作发展需要。

（三）相关建议。

该项目资金预算细化不够，年初预算申报时结合实际提前做好资金细化预算，使该项目预算更加科学、准确，支出绩效、社会效益得到更大提升。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表