巴中市恩阳区地方海事处
关于2020年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

    宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章，以及方针、政策、标准、规范；负责对行政区域内水上交通安全实施监督管理，督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；制定水上交通安全管理的规章制度和措施，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；制定水上交通事故的应急处理和救助预案；组织指导水上交通安全隐患的排查、及督促整改工作；组织船员培训及执法人员的岗位培训；负责船舶运输市场的准入和船舶技术的检验；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；承担法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

二、2020年重点工作完成情况

2020年恩阳航务、海事工作在区委区政府、区交通运输局正确领导下，在市航务海事发展中心的业务指导下，全处干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和历届全会精神，按照中央、省、市、区委各项决策部署，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真执行水上交通安全法律法规和规章制度，充分发挥水路交通安全监督管理职能，狠抓水上交通航务海事各项工作，有效促进了全区水上安全形势的持续稳定。现将2020年工作总结和2021年工作计划汇报如下：

（一）海事安全监管工作

1.加强组织领导，抓好责任落实

一是为加强水上交通安全监管工作，成立了以处长朱兵为组长,副书记邓顺、副处长冯建、严柏栋为副组长，各股室负责人为成员的水上交通安全监管工作领导小组，严格履行“一把手”负总责，分管领导具体抓，海事工作人员具体抓落实的安全管理机制。二是在年初制定了年度水上交通安全监管工作计划，执法人员签订了包片责任书，明确细化了安全责任区域和安全责任人，制定了岗位安全责任清单，确保全区水上交通安全工作有序有效推进。三是全面落实水上交通安全“四级责任制”，督促各有船镇（街道）与渡口所在村社、船舶经营者签订《安全责任书》，切实把安全责任落到实处。

2.加强安全监管，强化隐患排查

为加强全区水上交通安全管理，有效预防各类水上交通安全生产事故的发生，保障人民群众生命财产安全和水上交通安全形势稳定，按照“属地管理”原则，督促指导有船镇（街道）管船站严格落实辖区船舶日常安全管理责任，加强现场监督检查和隐患排查整治，定期到风险源现场排查是否存在安全隐患，发现问题及时整改，并于每月初召开的安全隐患排查分析例会上，落实专人跟踪督办，做到闭环管理。

3.加强宣传教育，提高安全意识

一是在“安全生产月”“专项整治活动”和重大节假日等重点时段，执法人员通过悬挂横幅，发放宣传资料和现场讲解等方式，开展水上交通安全知识“进社区”“进渡口”“上船头”“进家庭”等活动，切实增强广大群众的安全意识；二是定期组织有船镇（街道）企业分管领导、管船员、船舶驾长召开水上交通安全培训例会，通过集中观看《水上安全教育警示片》和开展水上法律法规学习，不断提高广大从业人员的安全意识、责任意识，教育引导从业人员自觉遵守水上交通安全管理制度，严格执行“七不发航”“救生衣双百行动”等各项安全制度。

4.突出工作重点，抓好专项整治

为确保“两节”“两会”“ 汛期”等重要时段水上安全形势稳定，组织执法人员认真开展了“水上交通安全大检查”“地质灾害隐患排查和防汛安全隐患排查工作”“水上交通运输船舶专项整治行动”“水路交通安全生产专项整治三年行动”“三无船舶专项整治行动”等专项整治行动，在专项行动中，海事执法人员对客渡船舶的船体、推进系统、系泊、消防救生防污设施配备情况开展检查整治，同时加大对乘船群众携带“三危”物品检查，严格禁止“三危”物品上船，特别是在“三无”船舶专项整治行动中，海事执法人员会同涉水镇（街道）管船人员、渔政执法人员深入河道全面清理排查“三无”船舶，按照“规范一批、整治一批、取缔一批”原则，主动出击、积极行动、协调联动，取得了整治实效。

5.认真抓好春运期间水上交通安全监管

抓好水路交通春运安全工作是岁末年初海事安全工作的重中之重，按照“安全第一、保障有力、方便快捷、服务至上”的总体要求，始终把“安全、便捷、温暖”放在首位。一是成立了春运工作领导小组，制定了水路春运安全工作方案及应急预案，组织召开了全区水路交通春运安全工作会议，进一步提高思想认识，明确职责分工；二是扎实深入开展水上交通安全知识宣讲活动，共发放宣传画报200余张、资料200余份；三是对辖区参运客（渡）船舶逐船进行安检，严把春运安全准入关，对安检不合格的客渡船舶一律不予参加春运，严格做到船舶适航、船员适任；四是组织参运船舶集中开展春运安全驾驶技能知识培训活动，不断提升船员自身驾船技能；五是加强现场和船载视频监控监管，督促船舶驾长严格执行“七不发航”“救生衣双百行动”制度和做好风险源的管控，严厉打击自用船非法载客行为；六是强化春运期间冬季冰雪、雨雾恶劣天气预警信息监测，及时掌握天气异常变化情况，及时传递和发布预警信息，确保各有船镇（街道）船管站、船舶驾长提前做好安全防范措施和恶劣天气应急处置工作，有效防范水上交通事故的发生。

6.认真抓好汛期水上交通安全

为切实保障汛期水上交通安全持续稳定，按照“早准备、早安排、早落实”的工作要求，一是进入汛期前成立了由主要领导负总责，分管领导具体抓，各股室人员具体抓落实的防汛工作领导小组；二是汛前组织召开了2020年水上交通防汛暨环保工作部署会，下发了《关于切实做好2020年汛期水上交通安全工作的通知》《2020年度水路交通防汛抢险工作预案》，提早做好防汛应急物资储备和应急救援艇的保养；三是强化日常巡查检查，加强对重点渡口、重点船舶、重点水域、重要时段的监管，定期组织对有船镇（街道）开展业务指导；四是强化应急救援能力提升，不定期开展海事执法人员驾驶船舶技能培训，提高操作技能，提升应急处置能力；五是认真落实汛期领导带班和值班人员24小时值班制度，做到预警信息畅通，水情传递及时准确，确保了全年安全度汛。

7.认真抓好新冠肺炎疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生后，航务海事执法人员主动取消休假，积极投身防疫一线，严格落实上级疫情防控工作要求，用行动守护人民群众生命健康安全。一是多方联系采购了口罩、红外线体温检测仪、消毒液等物资，并及时送到一线船舶驾长手中；二是采取点对点的方式，由1名党员干部带领2名执法人员，深入渡口一线，对过渡群众开展开展体温检测、人员排查登记；三是认真指导船舶驾长落实客（渡）船舶“一船次一消毒、一航次一消毒”工作，督促船舶驾长严格执行“七不发航”等各项安全制度；四是认真落实水上交通领域疫情常态化防控工作，严格督促客渡船舶驾长“戴口罩、勤洗手、常消毒”，加强疫情防控宣传，做好乘船人员信息排查，严防疫情输入，确保全区水上交通行业无疫情发生。

8.认真抓好值班值守和信息传递工作

一是严格执行重大节假日、汛期领导带班和值班人员24小时值班制度，利用视频监控动态监管辖区客渡船舶运营情况和水域水位情况；二是与气象、水务等部门建立联动机制，及时准确掌握辖区水文气象信息，在出现恶劣天气、汛情时，及时把信息传递到有船镇（街道）、企业、船舶驾长，提前采取措施做好防范工作，确保水上交通安全。全年共通过手机短信、微信传递水情、气象信息400余条。

（二）航务水运项目建设、水路交通环保工作

1.扎实推进水运项目建设。一是完成建设巡航救助一体化2019—2020年建设项目视频监控升级改造工程；二是申报完成“十四五”内河水运发展规划；三是完成恩阳区现有航道状况普查工作。

2.狠抓水路交通环保工作

(1)、渡口、船舶环保工作。一是制定2020年渡口、船舶环境保护暨污染防治工作方案，与企业及船舶驾长签订环保承诺书，向船舶驾长发放垃圾记录簿；二是组织企业、船舶业主、驾长召开环保专题会9次，不断提高从业人员的环保意识；三是对渡口、船舶配备污染物设施设备20个（其中：分类垃圾收集桶12个、生活污水收集桶6个、油污收集桶2个）；四是广泛开展环保宣传，在渡口、船舶悬挂环保标语9条，社区、渡口开展宣传活动5次，发放环保宣传资料800余份；五是围绕长江经济带船舶和港口污染突出问题开展整治工作，与市区相关部门开展环保联合执法督查检查。

(2)、河长制工作。一是夯实壮大鳌溪河全流域河长制工作队伍，进一步压实区、镇、村（社区）三级河（段）长制工作责任，制定印发了《2020年鳌溪河管理保护四张清单》，明确了工作任务、责任主体、存在问题、整改措施、完成时限，确保鳌溪河河长制工作开展可量化、可检查、可考核、可问责；二是配合区级河长常态化开展巡河检查，积极开展污染源排查。今年开展区级河长巡河督查24次，巡河总里程达800余公里，巡河过程中发现问题2起，组织相关镇召开现场专题整改会2次；三是强力开展“控源治污”，依法取缔下八庙镇网箱养鱼5口，对下八庙集中式饮用水源进行了迁址，切实有效提升了水环境质量，改善了乡村人居环境；四是务实开展“清四乱”专项行动，严格按照省市区“清四乱”工作要求，对鳌溪河河（库）范围内河道采砂管理现状和非法采砂情况进行了全面摸排，执法人员加大对非法采砂行为的打击力度，有效促进了河道采砂管理秩序依法有序可控，切实保障了河势稳定、防洪安全和生态安全。

三、机构设置

机构情况：参照公务员法管理的事业单位1个。

人员情况：核定参公（事业）编制9名，现有在编在岗人员9人，其中：参公人员6人，事业人员2人，控制编1人。

                    第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计108.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少万元下降45.24%。主要变动原因项目减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计108.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计108.03万元，其中：基本支出92.03万元，占85.19%；项目支出16万元，占14.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计108.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少89.26万元，下降45.24%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少89.26万元，下降45.24%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.02万元，占7.42%；卫生健康支出5万元，占4.62%；交通运输支出89.21万元，占82.58%；住房保障支出5.8万元，占5.38%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为108.03万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为89.21万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.03万元，其中：

人员经费76.07万元，主要包括：基本工资28.20万元、津贴补贴15.83万元、奖金1.79万元、伙食补助费、绩效工资4.98、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金5.8万元、其他工资福利支出6万元、其他对个人和家庭的补助支出（注：根据单位实际使用经济科目的情况，选择经济科目并罗列金额）
　　日常公用经费31.97万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费1.5万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.69万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.5万元、租赁费、会议费、培训费0.3万元、公务接待费0.20万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.58万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费11.14万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.46万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：根据单位实际使用经济科目的情况，选择经济科目并罗列金额）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出由机关事务局统计管理。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待国内公务接待支出0.20万元，主要用于上级检查接待工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（注：此项为重点公开项，根据单位实际情况逐一填写，未发生的填写“0”万元，并做相关阐述，不删减其中内容。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，恩阳区地方海事处机关运行经费支出31.97万元，比2019年减少18.05万元，下降49.70%（或与2019年决算数持平）。主要原因是非税收入减少，相应支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆…其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1-12月，我处认真履职尽责，严格落实水上交通安全监管责任。一是认真抓好隐患排查整治；二是建立健全巡航检查机制；三是强化水上交通专项治理。

（五）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“公益性渡工补助”、“水上安全巡航巡查及应急救援、”“海巡艇使用及管理费用、“船载视频监控使用”、“水上交通安全检测”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.“公益性渡工补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了解决了恩阳区渡工工资，实现了全年水上交通安全、畅通。

2.水上安全巡航巡查及应急救援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元。

3.海巡艇使用及管理费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障恩阳区水上应急救援，实现全年水上安全零事故。

4.船载视频监控使用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。通过项目实施保障有效的对恩阳区船舶实行监管了，全年无事故。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公益性渡工补助
预算单位			恩阳区地方海事处
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保恩阳区渡工工资，实现全年水上交通安全、畅通			解决了恩阳区渡工工资，实现了全年水上交通安全、畅通
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水运管养	渡工工资全部发放，且全年无水上交通安全事故	已完成
	项目完成指标	质量指标	保障水上安全	随时检查，及时排患	水上日常安全保障
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	其他商品和服务支出
	效益指标	社会效益指标	提高水路通行力	为恩阳区水上交通谋划长远发展	已完成
	满意度指标		渡工满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			船载视频监控使用
预算单位			恩阳区地方海事处
预算执行情况(万元)	预算数:		3.0万元	执行数:	3.0万元
	其中-财政拨款:		3.0万元	其中-财政拨款:	3.0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现对恩阳区船舶实时监管，杜绝违规操作引发事故			有效的对恩阳区船舶实行监管了，全年无事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	船载视频使用	有效的对恩阳区船舶实时监管	已完成
	项目完成指标	质量指标	满足使用标准	合格，安全使用	安全使用
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月
	效益指标	社会效益指标	满足远程监管	消除安全隐患，确保水上交通安全	消除安全隐患，确保水上交通安全
	满意度指标	可持续使用	有效监管船舶运行	永久	永久

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			水上安全巡航巡查及应急救援
预算单位			恩阳区地方海事处
预算执行情况(万元)	预算数:		2.0万元	执行数:	2.0万元
	其中-财政拨款:		2.0万元	其中-财政拨款:	2.0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障恩阳区水上应急救援，实现全年水上安全零事故			开展水上交通演练1次；保障了恩阳区全年水上交通零事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成应急演练	开展水上交通演练1次	已完成
	项目完成指标	质量指标	完成水上交通巡查	全年水上交通零事故	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高水上应急处突能力	消除安全隐患，确保水上交通安全	消除安全隐患，确保水上交通安全
	满意度指标		社会群众满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			海巡艇使用及管理费用
预算单位			恩阳区地方海事处
预算执行情况(万元)	预算数:		5.0万元	执行数:	5.0万元
	其中-财政拨款:		5.0万元	其中-财政拨款:	5.0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障恩阳区水上应急救援，提高应急处突能力			开展水上交通演练1次；保障了恩阳区全年水上交通零事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成应急演练	开展水上交通演练1次	已完成
	项目完成指标	质量指标	完成水上交通巡查	全年水上交通零事故	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月
	项目完成指标	成本指标
	项目完成指标
	效益指标	社会效益指标	提高水上应急处突能力	消除安全隐患，确保水上交通安全	消除安全隐患，确保水上交通安全
	满意度指标		社会群众满意度	100%	100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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……

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（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

恩阳区地方海事处2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

海事部门属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能

宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章，以及方针、政策、标准、规范；负责对行政区域内水上交通安全实施监督管理，督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；制定水上交通安全管理的规章制度和措施，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；制定水上交通事故的应急处理和救助预案；组织指导水上交通安全隐患的排查、及督促整改工作；组织船员培训及执法人员的岗位培训；负责船舶运输市场的准入和船舶技术的检验；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；承担法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

（三）人员概况

参公编制数6个，事业编制数2人，控编人员1人，2020年底实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我处年初预算收入106.88万元，调整预算数为：108.03万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我处支出92.03万元，其中基本支出万元，项目支出16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本处2020年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确、完整、规范。预算执行刚性、平衡。决算数据真实准确，账表一到致。

（二）结果应用情况

本处自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体支出绩效评价优级。

（二）存在问题

根据绩效评价工作要求，我处成立了工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本处的绩效进行评价。

（三）改进建议

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议要客观和具有参考价值；三是加强单位财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

四川省巴中市地方海事处项目2020年绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年度我处共设置编报“公益性渡工补助”、“水上安全巡航巡查及应急救援、”“海巡艇使用及管理费用、“船载视频监控使用”等4个项目绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标。在项目实施过程中，我处适时进行项目绩效监控、采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学优。

（二）绩效分析

1.项目决策

项目绩效设置科学、与我处职能职责和年度计划相符合。

2.项目管理

公益性渡工补助”、“水上安全巡航巡查及应急救援、”“海巡艇使用及管理费用、“船载视频监控使用”等4个项目主要用于保障恩阳区水上正常运行及水域安全通行。

3.项目绩效

项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。

三、项目概况

（一）项目基本情况

主管部门在该项目管理中的职能：为水上安全提供海事管理保障，为航行通畅提供保障，辖区水域管理，航行船舶登记，船舶货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜索救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理，安全管理体系审核，航道行政执法，航道行政许可，航道建设，航道养护。我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理,保证专款专用,不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题,资金拨付由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付与核算,所有支出均以转账方式进行,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。 

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

通过上述自评分析，该项目如期完成了项目绩效目标，项目资金分配使用合理合规高效，资金使用达到预期社会效益，但仍存在项目管理制度有待完善，缺少对项目职责分工、监督考核机制、资金申请不及时等方面的问题，项目管理制度有待建立健全。

（二）相关建议

建议健全完善项目管理制度，加强对项目职责分工、监督考核、资金申请业务管理培训等方面的规范，保障项目顺畅运行、资金使用合规有效，提高财政资金的使用效果

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区地方海事处2020年决算公示表.XLS