巴中市恩阳区公路路政管理大队
关于2020年部门决算编制的说明

发布日期:2021-10-19 16:45 浏览量: 【字体:  

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

巴中市恩阳区公路路政管理大队主要职责是:保护路产、维护路权、保障公路完好安全畅通。宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;实施路政巡查、管理公路两侧建筑控制区;按照国家法律法规和治超政策,开展超限治理工作;依法查处各种违反路政法律、法规、规章的案件;法律、法规规定的其他职责

(二)2020年重点工作完成情况。

大队坚持“建设队伍、强化管理、规范执法、服务全局”的工作思路,加强路域管理;扎实开展“依法治区”活动,加强执法队伍建设;以创建平安公路为目标,全面落实省市区安委会和行业主管部门关于安全生产工作的决策部署,开展安全生产三年行动,加强超限治理和安全监管。全年,大队共规范公路两侧施工作业8处,清除公路及建筑控制区乱堆乱码56处,清除公路非交通标志760余幅,查处损坏路产案件16件,共收回路产赔偿费85660元;行政许可案件5件,共计136810元;依法检测货运车辆31321台次,查处超限和不规范运输车辆21台次,卸货208.8吨。无错案、行政败诉案和责任赔偿案件发生,无责任范围内的安全事故发生,圆满完成上级下达的各项目标任务和阶段性工作任务。

二、机构设置

机构情况:公路路政管理大队二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。参公编制数17个,2020年底实有人数11人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计128.98万元。与2019年相比,收、支总计各减少万元下降20.72%。主要变动原因是非税收入减少,相应支出减少。(数据来源)

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计128.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入128.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

2020年本年支出合计128.98万元,其中:基本支出128.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计128.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少33.72万元,下降20.72%。主要变动原因是非税收入减少,相应支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出128.98万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增减少33.72万元,下降20.72%。主要变动原因是非税收入减少,相应支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

2020年一般公共预算财政拨款支出128.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10.53万元,占8.16%;卫生健康支出7.20万元,占5.58%;交通运输支出103.69万元,占80.40%;住房保障支出7.56万元,占5.86%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为128.98万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.53万元,完成预算100%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为7.20万元,完成预算100%。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算为103.69万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为7.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.98万元,其中:

人员经费93.09万元,主要包括:基本工资35.76万元、津贴补贴28.48万元、奖金2.87万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.87万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助缴费1.61万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金7.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。(注:根据单位实际使用经济科目的情况,选择经济科目并罗列金额)
  日常公用经费35.89万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.50万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2万元、取暖费、物业管理费、差旅费18.97万元、因公出国(境)费用、维修(护)费3万元、租赁费、会议费、培训费1.08万元、公务接待费0.10万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.76万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6.96万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.52万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(注:根据单位实际使用经济科目的情况,选择经济科目并罗列金额)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.10万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出由机关事务局统计管理。

3.公务接待费支出0.10万元,完成预算100%。公务接待国内公务接待支出0.10万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.10万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,恩阳区公路路政管理大队机关运行经费支出35.89万元,比2019年减少18.05万元,下降49.70%(或与2019年决算数持平)。主要原因是非税收入减少,相应支出减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆…其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价,从评价情况来看(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件

附件1

公路路政管理大队部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

公路路政管理大队属二级预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)机构职能。

巴中市恩阳区公路路政管理大队主要职责是:保护路产、维护路权、保障公路完好安全畅通。宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;实施路政巡查、管理公路两侧建筑控制区;按照国家法律法规和治超政策,开展超限治理工作;依法查处各种违反路政法律、法规、规章的案件;法律、法规规定的其他职责。

(三)人员概况。

参公编制数17个,2020年底实有人数11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我大队年初预算收入112.83万元,调整预算数为:128.98万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我大队支出128.98万元,其中基本支出128.98万元,项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本大队2020年严格按照年度目标任务,及时编制单位预算,做到预算编制准确、完整、规范。预算执行刚性、平衡。决算数据真实准确,账表一到致。

(二)结果应用情况。

本大队自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

整体支出绩效评价优级。

(二)存在问题。

根据绩效评价工作要求,我单位成立了工作领导小组,对自评工作进行了认真研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上,由于采取问卷形式的自评,以及部分参与评价人员对指标不熟悉,不能客观地对本处的绩效进行评价。

(三)改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价;二是要使定性指标的评议要客观和具有参考价值;三是加强单位财务人员及参评人员进行培训,让他们熟悉绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表巴中市恩阳区公路路政管理大队2020年决算公示表.XLS