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公开时间：2021年10月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）、负责贯彻执行有关水利方面的法律、法规和方针、政策；拟定全区水利工作的政策、发展战略及综合治理的中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

(2)、负责统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全区年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关国民经济总体规划、重大建设项目的水资源及防洪、抗旱排涝、排水、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度；发布全区水资源公报。

(3)、负责全区节约用水工作。拟定全区节约用水政策，编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督计划、节约用水工作。

(4)、负责统一管理全区防汛工作。编制全区防汛总体预案；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全区防洪抢险工作。

(5)、根据国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮用水源保护区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查向河道、水库等排污口的设置、改建和扩建。

(6)、负责对临时占用河道、水库大坝、河堤通道的行政监督管理。

(7)、组织有关水利法律法规的实施和监督检查；负责全区水政监察和水利行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷，查处水事违法案件；负责有关水事行政案件的复议、应诉工作。

(8)、拟定水利行业的经济调节措施。编制全区水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督、审计；管理水利行业国有资产。

(9)、负责全区水利基本建设项目工作。负责项目的前期工作；组织水利基本建设；对水利基本建设工程实施行业监督管理；组织指导水库、大坝的安全监管。

(10)、负责全区农村水利工作。管理全区农田水利基本建设；指导全区抗旱、饮水安全（村镇供水）、农村水利工程管理工作。

(11)、负责全区水土保持工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失的预防监督和综合防治工作。

(12)、负责全区河道、水库，行、蓄、滞洪区，河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源的开发、利用和保护工作。

(13)、负责全区水利行业的科技发展工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。

(14)、指导全区水利行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作。

(15)、承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况：（一）履行主体责任抓党建。局党组以区委巡察办反馈问题整改为抓手，抓班子带队伍、抓基层强基础、严纪律正风气，扎实推进党建工作。制定《2020年局党组理论学习中心组专题学习安排意见》《中共巴中市恩阳区水利局党组2020年党建工作要点》，在全区水利系统开展以案促改“精准滴灌”活动，组织中心组专题学习15次，召开党建工作专题会6次，谈心谈话提醒15人次，举行法律法规政策学习测评3次，整改问题37个，常态开展机关支部“三会一课”、主题党日、党员志愿服务等活动，全局干部政治意识、规矩意识和法律意识得到进一步加强，汇心聚力，在思想行动上自觉统一到区委区政府“开放引领、产业强区、营城聚人、建园兴产”的决策部署上。

（二）打赢疫情防控阻击战。及时传达贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示精神和中央、省、市、区委疫情防控工作的系列决策部署，制定区水利局疫情防控排查筛查台账，及时认真摸排局内干部职工与“四类”人员接触情况，做到底数清，情况明。通过宣传栏、展板、微信群等方式，广泛宣传新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识，引导干部职工做好自我防控以及帮扶户的防控工作，形成不信谣、不造谣、不传谣的良好氛围。设置体温检测点，严格做好信息登记，向工作人员发放口罩、酒精等物资，强化环境卫生整治，积极派员参与社区防控工作，为疫情防控和复工复产创造了条件，无一感染病例发生。

（三）决战决胜水利脱贫攻坚战。制定《巴中市恩阳区2020年度水利建设扶贫专项实施方案》，规划总投资5657万元。与渔溪镇槐树村、苟院寺村、箭弓村3个帮扶村村“两委”、驻村工作队制定年度帮扶计划和措施，帮扶干部每月到村到户帮扶不少于4次。下发《巴中市恩阳区农村饮水安全脱贫攻坚达标复核工作方案》，实现区、镇（街道）、村（居）三级联动，组建5个复核组督促落实农村饮水安全“三个责任”和“三项制度”，设置千人以上供水工程“三个责任”公示牌41个，全覆盖发放农村饮水安全“明白卡”12万余份，主动接受群众的监督咨询，整改贫困户饮水安全返困问题20个。配合区发改、卫健、财政、生态环境、农业农村等部门，强化落实《关于进一步加强农村饮水安全工作的通知》要求，农村饮水安全齐抓共管工作成效明显，为全区贫困人口饮水安全达标奠定了坚实基础。

（四）扎实推进重点水利工程建设。配合区发改局，将3000平方公里以上中小河流治理、农村饮水安全巩固提升2个项目纳入“十四五”水利行业专项规划；渔溪镇芝子河防洪治理工程等5个200-3000平方公里中小河流治理项目纳入财政支付清单，其中3个项目开展前期工作。黄石盘水库左岸1#闸墩已浇筑至高程369.0米、2#闸墩已浇筑至高程366.0米，右岸3-6#闸墩已浇筑至高程356.0米，累计浇筑砼约22.5万立方，完成投资12.8亿元；青木防洪治理工程全面完成；闸坝库区环湖路项目开展了大量的前期工作；三汇镇四合院等25座小型病险水库除险加固项目建设全面完成；三汇镇大湾等26座水库已开工建设；观音桥河小流域水土流失综合治理工程项目已开工建设。

（五）全面推行河长制工作。紧紧围绕水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监管“六大任务”，扎实推进“控源治污、打非禁采、守河护岸、保洁净水、宣传教育”五大行动。及时召开3次河长制工作专题会议，印发2020年度13条主要河流管理保护“四张清单”，督促相关部门对清单所涉及的问题一一落实整改；完成恩阳河、思凤溪河划界相关工作；持续开展2021—2025年主要河流“一河一策”管理保护方案编制，做到“一行动，一方案”；强化各级河段长巡河问河次数和成效，把全面落实河长制转化为保卫绿水青山的具体行动。

（六）全力做好防汛抗旱工作。围绕防汛减灾安全度汛总体要求，启动抓早，先后3次召开防汛减灾工作专题会议，研究部署全区防汛减灾重点工作。根据工作需要，及时调整区防汛抗旱指挥部领导及成员名单，印发《巴中市恩阳区防汛抗旱指挥部工作规则》，下发《关于认真做好2020年防汛抗旱工作的通知》进一步落实水库、水电站、山洪灾害危险区、在建涉水（涉河）重点在建项目等重点区域的责任人，并对这些重点区域集中开展汛前安全隐患排查和整改，完善、印发2020年恩阳区防汛抗旱总体应急预案，严格落实24小时值班和领导带班制度，严肃防汛纪律，强化值班检查抽查，确保值守到位，信息畅通、反应迅速、处置得当。

（七）加强水利安全工作。坚持局党组书记、局长负总责、班子成员共同抓的“一岗双责”领导工作体系，与局属各单位、各项目施工单位签订安全生产责任书，进一步落实部门安全监管主体责任和施工企业安全生产主体责任。同时结合防汛、安全生产月等活动，加强对工程重点部位、敏感部位和薄弱部位的安全检查，实现全年安全生产无事故。

（八）不断强化水资源管理。以“三条红线 、四项制度”为着力点和抓手，实行最严格的水资源管理制度。一是充分利用世界水日、宣传周和微信、会议、横幅等有效手段，进学校、进社区、进企业开展多种形式的节水护水宣传活动，创造良好的依法治水、节约用水的社会氛围；二是下达了2020年实行最严格水资源管理“三条红线”指标，认真落实恩阳区“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动实施方案；三是完成取水工程核查登记和整改提升工作，大力推进企业取水计量设施的安装，进一步规范取水许可审批条件和流程，督促指导新增用水户办理取水许可证；四是认真贯彻执行水利部、省水利厅用水统计调查制度，收集建立用水统计调查基本单位名录库；五是完成水利行业节水机关创建工作，为我区节水机关建设起到带头作用。

（九）持续开展扫黑除恶工作。局党组召开专题会议6次，认真学习习近平总书记对扫黑除恶专项斗争的重要批示，贯彻落实中央和省、市、区委扫黑除恶工作会议精神及工作要求，制定了《区水利局扫黑除恶专项斗争2020年工作要点》《2020年扫黑除恶专项斗争全区水利行业领域突出乱点乱象专项治理行动工作方案》，对2020年扫黑除恶专项斗争工作进行了全面安排部署，相关股室对各自领域按月开展涉黑涉恶涉乱现象线索摸排,并及时上报区水行政监察大队，依法开展水行政检查24起，其中责令被检查单位立即整改2起，办理行政许可26件。

二、机构设置

巴中市恩阳区水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入恩阳区水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴中市恩阳区水土保持委员会办公室

2. 巴中市恩阳区饮水安全管理局

3. 巴中市恩阳区水政执法大队

4. 巴中市恩阳区规建中心

5. 巴中市恩阳区水利风景管理所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38630.14万元，支出总计38797.89万元。与2019年相比，收入增加37725.6812万元，增长4171%。主要变动原因是增加闸坝建设资金27950万元，增加供水工程项目资金10000万元。支出总计增加37748.41862万元，增长3597%。主要变动原因是增加闸坝建设资金27950万元，增加供水工程项目资金10000万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计38630.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8620.14万元，占22.31%；政府性基金预算财政拨款收入30010万元，占77.69%；上级补助收入38630.14万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计38797.89万元，其中：基本支出486.5万元，占1.25%；项目支出38311.39万元，占98.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计38630.14万元，支出总计38797.89万元。与2019年相比，财政拨款收入增加37725.6812万元，增长4171%。主要变动原因是增加闸坝建设资金27950万元，增加供水工程项目资金10000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8599.59万元，占本年支出合计的22.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7550.11862万元，增长719%。主要变动原因是增加闸坝建设资金7950万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8599.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.58万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出41.77万元，占0.49%；卫生健康支出24.01万元，占0.28%；住房保障支出30.84万元，占0.36%；城乡社区支出8027.79万元，占93.35%；农林水支出445.59万元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8599.59，完成预算99.76%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）  行政运行（项）: 支出决算为360.29万元，完成预算94.59%；  水利行业业务管理（项）: 支出决算为13.63万元，完成预算100%；水土保持（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算44.67%；   水资源节约管理与保护（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是指标于年底才上大平台，来不及支付；   农村人畜饮水（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%；  其他水利支出（项）: 支出决算为18.65万元，完成预算38.06%，决算数小于预算数的主要原因是指标于年底才上大平台，来不及支付。

2.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为7950万元，完成预算100%，。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为30.84万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算10%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%；  事业单位医疗（项）:支出决算为15.07万元，完成预算100%；事  公务员医疗补助（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出486.5万元，其中：

人员经费403.93万元，主要包括：基本工资92.26万元、津贴补贴36.57万元、奖金4.63万元、绩效工资81.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.66万元、其他社会保障缴费4.38万元、其他工资福利支出10.66万元、医疗费补助33.93万元、住房公积金66.76万元。
　　日常公用经费76.4万元，主要包括：办公费22.93万元、差旅费32.5万元、培训费0.73万元、公务接待费1.58万元、劳务费0.08万元、工会经费6.08万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费8.57万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算77.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.38万元，占68.15%；公务接待费支出决算1.58万元，占31.85%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.38万元,完成预算84.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.24万元，下降6.63%。主要原因是厉行勤俭节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.38万元。主要用于水质检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算65.83%。公务接待费支出决算比2019年减少0.0083万元，下降0.52%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出1.58万元，主要用于接待省厅暗访组公务接待768元；接待省督查防汛期间安全生产工作4136元；接待水资源审计工作检查298元；接待省水保处、市水利局指导工作接待费880元；接待水利部稽查小型病险水库除险加固项目3914元；接待长江委检查小型病险水库除险加固项目1974元；接待市水利局脱贫攻坚农村饮水安全“回头看”438元；接待省厅验收节水机关建设工作1900元；接待省厅检查取水管理专项整治行动“回头看”工作1485元 。国内公务接待9批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30198.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，水利局机关运行经费支出76.4万元，比2019年减少14.96万元，下降16.37%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，水利局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对病险水库除险加固及防汛工作经费、节水型社会建设项目经费、农村人畜安全饮水项目工作经费、水土保持项目工作经费、水行政执法监察及项目系统运行经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员43人的正常办公、生活；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利；实现各项生态效益，加强执法力度，杜绝影响环境乱建；村居民众都能饮上安全放心水；农作物不会干枯，水土保持良好;病险水库除险加固5座水库；新增年节水能力约70万立方米。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“水行政执法监察及项目系统运行经费项目””农村人畜安全饮水项目工作经费项目”“水土保持工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）水行政执法监察及项目系统运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，加强执法力度，杜绝影响环境乱建。发现的主要问题：法律意识不强的人还较多，执法有难度。下一步改进措施：加强法律常识宣传力度，普法至家喻人晓。

（2）农村人畜安全饮水项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，村居民众都能饮上安全放心水。

（3）水土保持工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，水土保持良好。

（4）病险水库除险加固及防汛工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，病险水库除险加固5座水库。

（5）节水型社会建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，新增年节水能力约70万立方米。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			小城镇基础设施建设
			其他城乡社区公共设施支出
			水利项目
			其他扶贫支出
			人员经费
			公用经费
预算单位			巴中市恩阳区水利局
预算执行情况(万元)	预算数:		77.79	执行数:	77.79
			7950		7950
			81.09		81.09
			4.21		4.21
			410.1		410.1
			76.4		76.4
			合计：8599.59	合计：	8599.59
	其中-财政拨款:		8599.59	其中-财政拨款:	8599.59
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员43人的正常办公、生活；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。			保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会事业发展相关工作。目标1：水利局机关及下属单位在职人员43人的正常办公、生活；目标2：保障各项公益事业建设，发展高效节水灌溉，开展山洪灾害防治，改善农村人居环境，保障为人民群众办实事、做好事、解难事等支出。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在职人员工资和公务开支及遗属生活补助	保障水利局机关及下属5个行政事业单位，44名在职人员工资、办公、运转及遗属生活补助	保障水利局机关及下属5个行政事业单位，44名在职人员工资、办公、运转及遗属生活补助
	项目完成指标	质量指标	年初预算情况完成情况	完成率达100%	完成率达100%
			工程验收合格率	工程验收合格率100%	工程验收合格率100%
	项目完成指标	时效指标	工作推进时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月
	项目完成指标	成本指标	预算执行情况	各项业务经费执行数/各项业务经费预算数≦1	各项业务经费执行数/各项业务经费预算数≦1
			三公经费控制率	三公经费发生数/三公经费预算数≦1	三公经费发生数/三公经费预算数≦1
	效益指标	经济效益 指标	新增供水能力	70万立方米	70万立方米
			新增、恢复灌溉面积	0.9万亩	0.9万亩
			改善灌溉面积	0.8万亩	0.8万亩
		社会效益 指标	社会效益稳定增长	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

 

 

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对水行政执法监察及项目系统运行经费项目、农村人畜安全饮水项目工作经费项目等开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

水利局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：水利局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入水利局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市恩阳区水土保持委员会办公室

2.巴中市恩阳区饮水安全管理局

3.巴中市恩阳区水政执法大队

4.巴中市恩阳区规建中心

5.巴中市恩阳区水利风景管理所

 

 

 

(二）机构职能：1.贯彻落实中央、省、市关于水利工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全区水利行政管理的实施细则和管理办法。

1.拟订全区水利战略发展规划，组织编制全区水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实施和监督；组织指导水利基础设施网络建设和验收工作，拟订水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

2.负责全区水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；负责区域内水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展水资源、水能资源调查、评价和水资源承载能力监测预警有关工作，发布水资源公报；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

5.负责落实综合防汛减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导水情旱情监测预警工作；拟订主要河流和重大水利工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案；指导防御洪水应急抢险有关技术工作；指导监督水利工程安全运行管理；指导全区水域及其岸线的划定、管理、保护和综合利用，指导河湖（库）的治理、开发和保护；指导河湖（库）水生态保护与修复、河湖（库）生态流量水量管理以及河湖（库）水系连通工作。

6.指导农村水利工作。指导监督农村水利设施的管理、保护与综合利用。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，指导农村水电站安全监管。

7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土保持流失监测、水土流失综合治理工作；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区域水事纠纷；组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业安全生产工作，指导水库的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.开展水利科技工作。组织指导全区水利科学研究、技术推广和成果管理。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况：年初人数43人，新进2人，年末实有行编5人，机关工勤2人，参公人员5人，事业人员33人，共计45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计38630.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8620.14万元，占22.31%；政府性基金预算财政拨款收入30010万元，占77.69%。

（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出8599.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.58万元；社会保障和就业（类）支出41.77万元；卫生健康支出24.01万元；住房保障支出30.84万元；城乡社区支出8027.79万元；农林水支出445.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算安排支出主要用于保障水利局机关及下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及各项社会水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成水利事业发展，用于专项的业务支出。

（二）结果应用情况。

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水兴水总方针，紧紧围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求，大力推进全区水利事业高质量发展。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

一是经济效益评价

①预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

②预算管理方面，制度执行总体较为有效。

③资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

二是效率性评价和有效性评价
　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

三是社会公众满意度评价

2020年我局认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作，创先争优，突出统筹兼顾，强化脱贫攻坚水利支撑和保障、突出项目支撑，加快重点水利工程建设、创建节水型社会、落实最严格水资源管理、加强防汛减灾能力建设、突出水环境治理，提升河长制工作成效。各项工作均得到服务群众98%满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。
    （二）存在问题：年初编制的预算不够精准，个别科目预算执行有偏差，导致部份科目间进行指标调剂时有发生；项目过细，项目金额过小

（三）改进建议：科学设定预算绩效目标，加强预算执行管理，进一步提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

恩阳区水利局项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

2020年，我单位共设置编报病险水库除险加固及防汛工作经费、节水型社会建设项目经费、农村人畜安全饮水项目工作经费、水土保持项目工作经费、水行政执法监察及项目系统运行经费等5个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等9个评价指标，在项目实施过程中，我单位适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标是否科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了病险水库除险加固工作、安全度汛工作、节水型社会建设相关工作、农村人畜安全饮水工作、水土保持工作、水政监察和水行政执法工作等。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金系区本级财政补助资金，不包括落实中央、省、市的相关资金。在项目实施过程中，加强财务管理，健全财务管理制度，严格按照预决算法及项目资金管理办法和各项财务管理规定，会计核算工作科学规范。

三、项目绩效情况

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均达到预算指标值。项目的社会效益及群众满意度都较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。
    （二）存在问题：年初编制的预算不够精准，个别科目预算执行有偏差，导致部份科目间进行指标调剂时有发生；项目过细，项目金额过小

（三）改进建议：科学设定预算绩效目标，加强预算执行管理，进一步提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表