第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。

2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。

3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。

4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。

5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是凝心聚力防新冠，有序开放激活力。二是创新推介扩影响，广泛宣传聚人气。三是创新思谋抓项目，协力共进促发展。四是对标达标重规范，提升质量扩影响。五是扛实责任守底线，维护平安保稳定。

二、机构设置

巴中市恩阳古镇管委会下属二级单位1个，为其他事业单位1个：巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计530.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加75.49万元，增长16.57%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计168.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.12万元，占95.24%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占4.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计149.42万元，其中：基本支出71.8万元，占48.05%；项目支出77.62万元，占51.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计530.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加75.49万元，增长16.57%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.42万元，占本年支出合计的94.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.8万元，增长52.69%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出96.22万元，占68.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.26万元，占5.13%；卫生健康支出4.26万元，占3.01%；住房保障支出4.45万元，占3.15%；其他支出29.23万元，占20.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为141.42万元，完成预算27.04%。其中：

1.            一般公共服务支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为55.39万元，完成预算62.3%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4.29万元，完成预算85.8%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为36.10万元，完成预算62.84%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为4.45万元，完成预算83.49%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

5.其他支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为29.23万元，完成预算8.25%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.8万元，其中：

人员经费54.1万元，主要包括：基本工资21.09万元、津贴补贴7.87万元、奖金0.59万元、绩效工资8.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金4.45万元、奖励金0.01万元。

日常公用经费17.7万元，主要包括：办公费4.48万元、电费0.48万元、水费0.3万元、差旅费9.72万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出1.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。主要原因是未预算因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。主要原因是未预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降0%。主要原因是未预算“三公”经费。

其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我委机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，我委政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对古镇景区宣传、推广项目和古镇景区管理与维护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基础工作管理28分，绩效目标管理15分，绩效运行监控25分，绩效评价实施15分，评价结果应用14分，总绩效为97分,评价结果为“优秀”。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.             项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“古镇景区宣传、推广项目”“古镇景区管理与维护项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“古镇景区宣传、推广项目” 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加速推进古镇景区对外的宣传与推介，提升古镇景区的知名度.

（2）“古镇景区管理与维护项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施。加强了古镇景区环境、景点点位的管理与维护，提升了古镇旅游形象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“古镇景区宣传、推广项目”
预算单位			古镇管委会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加速推进古镇景区对外的宣传与推介，提升古镇景区的知名度			推进古镇景区对外的宣传与推介，提升古镇景区的知名度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1	1
	项目完成指标	完成质量	符合标准	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准，全部用于人大正常开支
	项目完成指标	完成时效	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	≤1	0
	项目完成指标	完成成本	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	≤1	0
	效益指标	经济效益	产出效果	相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果	正产出
	效益指标	社会效益	达标率	反映相关产出对社会发展	项目达标
	效益指标	生态效益	对自然环境的影响	反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果	正影响
	效益指标	可持续效益	持续期限	反映相关产出带来影响的可持续期限	期限可持续
	效益指标	公平效益	覆盖率	受益群众率≥1	1
	满意度指标	游客满意度	满意率	满意率≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			古镇景区管理与维护
预算单位			古镇管委会
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强古镇景区环境、景点点位的管理与维护，提升古镇旅游形象。			古镇景区环境、景点点位的管理与维护良好，提升古镇旅游形象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	1	1
	项目完成指标	完成质量	符合标准	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	符合标准，全部用于人大正常开支
	项目完成指标	完成时效	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	≤1	0
	项目完成指标	完成成本	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	≤1	0
	效益指标	经济效益	产出效果	相关产出对经济社会发展带来正面影响和效果	正产出
	效益指标	社会效益	达标率	反映相关产出对社会发展	项目达标
	效益指标	生态效益	对自然环境的影响	反映相关产出对自然环境带来正面的影响和效果	正影响
	效益指标	可持续效益	持续期限	反映相关产出带来影响的可持续期限	期限可持续
	效益指标	公平效益	覆盖率	受益群众率≥1	1
	满意度指标	游客满意度	满意率	满意率≥95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳古镇管委会关于2020年部门整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对“古镇景区宣传、推广项目”“古镇景区管理与维护项目”开展了绩效评价，《巴中市恩阳古镇管委会2020年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳古镇管委会

关于2020年部门整体支出绩效评价的报告

区财政局：

为贯彻落实《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2021〕4号）文件精神，现将我委2020年部门整体支出绩效的自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳古镇管委会是纳入部门预算管理的一级预算单位，性质为全额拨款的行政机关。共4个内设机构，分别为办公室、规划建设科、旅游质量科、应急管理科。古镇管委会下设事业单位1个，为巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。

（二）机构职能

1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。

2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。

3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。

4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。

5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况

截止2020年底，单位共计在职人数12人（含古镇景区服务中心）。其中：行政编制4人，参公编制2人，事业编制6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计530.99万元,其中：

1.年初结转结余362.87万元，包括基本支出结转0.43万元，项目支出结转362.44万元。

2.一般公共财政预算财政拨款本年收入160.12万元，其中：一般公共服务财政拨款收入143.27万元；社会保障和就业财政拨款收入7.26万元；卫生健康财政拨款收入4.26万元；住房保障财政拨款收入5.33万元。

3.政府性基金财政拨款收入8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出149.42万元，其中：

1.一般公共服务支出96.22万元（基本支出55.82万元，项目支出40.39万元）。基本支出为基本工资21.09万元、津贴补贴7.87万元、奖金0.59万元、绩效工资8.06万元、其他社会保障缴费0.51万元、办公费4.48万元、水费0.3万元、电费0.48万元、差旅费9.72万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出1.55万元；项目支出为古镇景区管理与维护4.29万元，通过项目的实施改善了景区环境，提升了景区形象和游客满意度；古镇旅游发展、宣传、策划、规划及古镇景区标准化建设管理经费0.4万元，通过项目的实施实现了景区标准化管理；机关伙食团运行经费1.63万元，通过项目的实施保障了机关干部职工的生活；古镇运行管理经费0.74万元，通过项目的实施保障了机关及景区的日常运转；维稳专项工作经费6万元，通过项目的实施保障了全年的信访稳定；4A级景区复核迎检工作经费10.86万元，通过项目的修缮了古镇路灯，改善了古镇景区环境，提升了游客满意度；项目申报材料编制经费11.48万元，通过项目的实施保障了景区各项项目申报的前期开支；古镇景区宣传、推广经费5万元，通过项目的实施实现了景区对外界的推荐，实现了全年游客量的增加，并完成了古镇景区微信公众号平台的建设。

2.社会保障和就业支出7.26万元，全部用于基本支出，为机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元。

3.卫生健康支出4.26万元，全部用于基本支出，为职工基本医疗保险缴费3.11万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.76万元。

4.住房和保障支出4.45万元，全部用于基本支出，为住房公积金4.45万元。

5.其他支出29.23万元，全部用于项目支出，为川陕苏区红色史迹保护利用项目支出29.23万元，通过项目的实施对三圣宫进行了维修排危，处理了万寿宫广场污水溢流。

6.抗议特别国债安排的支出8万元，全部用于项目支出，为疫情期间物资采购及人员劳务费8万元，通过项目的实施保障了疫情期间的各项所需物资及点位值守15人的开支。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，我委在深入细致的调查研究的基础上，根据各个岗位的工作特点，结合思想工作、政治理论学习到行政管理制定了一系列工作制度及纪律制度，如《古镇管委会“三重一大”制度》、《关于加强机关纪律作风规范的规定》等。根据《会计法》《预算法》等法规制健全和完善了内部财务管理制度，包含了支出管理、预算管理、固定资产管理、办公物资采购等方面内容。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，在此基础上建立了内控制度规范建设手册汇编及制度汇编并得到有效执行。

（二）绩效目标管理情况

2020年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理

为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，我委高度重视，加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则；二是坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝政府性债务的发生。

2.政府采购实施计划

2020年我委全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购中心”进行，全面规范了我委的采购行为，加强了政府采购的管理。

3.三公经费使用情况

2020年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数0万元，决算数0万元，去年公务接待费支出1000元，减少原因主要是在从严控制“三公”经费下，因机构改革和人员调整，部分经费应纳而未纳入预算。

4.资产管理

根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。我单位2020年年末固定资产原值是180868元，2019年年末固定资产原值是102768元，新增固定资产78100元。

5.信息公开

认真贯彻执行《政府信息公开条例》《四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法》（试行）和《巴中市2018年政务公开工作要点》，按照省、市、区委、区政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6.依法接受审计、财政监督情况

根据市、区安排，2020年全面完成了预决算公开专项检查、国有资产检查等自查自纠工作，积极配合各级单位完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。

（四）综合绩效情况

根据年初计划的重点工作，我委通过对财政资金的使用，古镇景区在安全生产、宣传营销、项目工作以及招商引资工作中取得了良好的效果，全年共接待旅游人数14万人次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据巴中市恩阳区2020年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理28分，绩效目标管理15分，绩效运行监控25分，绩效评价实施15分，评价结果应用14分，总绩效为97分,评价结果为“优秀”。

（二）存在问题

1.年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高；

2.年终结转金额较大；

3.预算执行缺乏强有力的约束机制；

4.资产管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各科室按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立“过紧日子”思想，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对基本支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。我委已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。下一步将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。   

附件2

巴中市恩阳古镇管委会

2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2021〕4号）文件要求，我委高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2020年项目支出绩效进行了认真自评，现自评情况汇报如下：

（一）选点情况

2020年我委一般公共预算财政拨款项目总支出69.62万元，此次项目绩效评价选取了“古镇景区宣传、推广项目”“古镇景区管理与维护项目”2个项目作为评价内容，共计10万元，占项目财政资金总额的14.36%。

（二）评价指标

根据《巴中市恩阳区2020年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策（科学决策、绩效目标）、项目管理（资金管理、项目执行）、项目绩效（项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度）作为评价指标。

（三）评价方法

通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。

（四）基础数据

1.“古镇景区宣传、推广”项目全年预算数5万元，执行数为5万元。

2.“古镇景区管理与维护”项目全年预算数5万元，执行数为5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《巴中市恩阳区2020年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）绩效分析

1、项目决策

各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。

2、项目管理

（1）项目资金分配情况：各项目资金严格按照追加单进行分配，及时拨付到各项目实施单位。  

（2）项目资金使用情况：严格管理，遵循制度。在项目管理上，成立了财政项目支出领导小组，由主任任组长，分管财务的副主任为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，具体负责建管项目实施、项目资金的拨付程序，明确分工，强化责任。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

3、项目绩效

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，具体情况如下：

（1）“古镇景区宣传、推广”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加速推进古镇景区对外的宣传与推介，完成了完成古镇景区公众号平台建设，提升古镇景区的知名度。

（2）“古镇景区管理与维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了古镇景区环境、景点点位的管理与维护，提升了古镇旅游形象。

三、存在主要问题

一是未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况形成定期报告机制。二是古镇建设资金需求还很大，年初未预算项目经费，所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难，影响了机关正常运转。三是重建设，轻管理，项目的养护管理制度还待进一步完善。四是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善。

四、相关措施建议

一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

二是将基础项目纳入年初预算管理。在保障基本项目支出后，将环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入预算安排予以保障；对信访维稳、安全生产、信息化建设等事关古镇发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。

三是加强项目绩效评价考核力度。将开展项目绩效评价工作情况及日常管护将纳入年度财政目标绩效考核，把考核结果作为编制部门预算时的依据。

四是强化专项资金监管。严格实行乡镇报账制，项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。工程款必须按施工进度支付，资金必须直接支付到施工方，工程报账资料要齐备，报账手续要齐全，项目的概（预）算和工程结算要规范、准确。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳古镇管委会关于2020年部门决算公开表(1).xls