巴中市恩阳区人民法院关于2020年部门决算编制的说明

发布日期:2021-10-25 10:41信息来源:区法院 浏览量: 【字体:  

 

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公开时间:2021年10月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

巴中市恩阳区人民法院是纳入部门预算管理的一级预算单位,性质为全额拨款的行政单位。其主要职责:一是依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。二是依法受理当事人不服本院发生法律的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件,依法审理巴中市中级人民法院指令再审或交办的案件。三是依法执行巴中市恩阳区人民法院判决、裁定发生法律效力后当事人申请执行的案件以及发生法律效力的仲裁裁决,赋予强制执行力的公证债权文书。四是依法行使司法决定权。五是指导人民调解工作。六是对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。七是办理司法协助事项。八是对巴中市恩阳区人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。九是负责巴中市恩阳区人民法院的监察工作。十是在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。十一是承办其他应当由巴中市恩阳区人民法院负责的工作。

 

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,恩阳区法院在区委的坚强领导下,依法履行审判职能,统筹推进扫黑除恶专项斗争、疫情防控和社会经济恢复发展、基层治理等重点工作,为恩阳高质量发展提供了有力的司法服务和保障。截至目前,共受理各类案件3610件,结案3576件。恩阳法院被省高院表彰为先进集体,并记集体三等功。

1.强化政治站位,全面贯彻落实上级决策部署,把牢正确政治方向。扎实开展了“坚持党对司法工作的绝对领导、坚持中国特色社会主义法治道路”两个坚持主题教育、全面落实巡视巡察整改 “回头看”,向区委专题报告重点工作、重大案件审理6次。三是完成了人民法庭优化布局改革阶段性任务。

2.强化责任担当,从严对标中心大局,全力服务保障恩阳高质量发展。抽调干警350人次参与疫情防控各项工作。审理涉疫情案件38件,为我区疫情防控提供了司法保障。审理了涉恶集团案件3件27人,保护伞案件2件。全力化解。审理涉区发展纠纷134件。探索推行“驻村法官”,构建无讼村社等工作机制。深化法制宣传。开展送法进社区、校园、企业38次、巡回审判49次,与电视台网络媒体制作法制节目8期,被央视1套、12套报道 3期,省电视台报道2期。全面助推脱贫攻坚。认真完成了3个帮扶村脱贫帮扶各项工作任务。

3.重抓执法办案,着力审判职能发挥,全力维护社会公平正义依法惩处犯罪,建设平安恩阳。依法严惩危害群众生命财产安全犯罪行为和严厉打击危害公共安全犯罪,共受理刑事案件151件,审结137件。妥善化解民事纠纷,全力服务保障经济社会健康发展,共受理民商事案件1868件,结案1712件,依法审结民生、家事案件964件。全力优化法治化营商环境,开展涉营商环境8大专项审判,审结商事案件799件,涉案金额4.03亿元。依法化解行政争议,规范促进依法行政。受理行政诉讼案件4件、行政非诉审查案件35件,共审结39件。持续巩固“基本解决执行难”成果,共受理执行案件1049件,已执结963件,执行到位标的1.58亿元。

4.坚持党建引领,全力加强自身建设,努力建设高素质法院队伍。深化党建提升工程,将党建与工、青、妇工作有机结合,着力构建“条块结合、上下联动、生动活泼”的法院党建格局。加强能力素质建设,深化“青蓝工程”,建立全员培训机制,重点加强对青年干警的引导、培养。

5.深化司法为民,务实诉讼服务举措,全力满足群众多元司法需求。完成了新审判大楼搬迁入驻,并同步规划推进建成了1200余平方米院诉讼服务中心。公开审判流程信息3526条,新浪网直播庭审620件,裁判文书上网公开2968份。主动向人大、政协报告法院审判执行工作信息66期。邀请代表委员、社会群众等旁听法院涉黑恶等重大案件审理。

二、机构设置

恩阳区人民法院共10个内设机构:分别是综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、法警大队、审判管理办公室、立案庭、诉讼服务中心。派出机构7个:分别是玉山法庭、渔溪法庭、柳林法庭、雪山法庭、茶坝法庭、花丛法庭、明阳法庭。无下属二级单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1960.94万元,支出总计2123.62万元。与2019年相比,收入总计增加179.01万元,增长10.05%,支出总计增加393.66万元,增长22.76%,主要变动原因是2020年迁入新审判大楼办公购买设施设备以及职工工资保险的增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1960.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1950.94万元,占99.49%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占0.51%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2123.62万元,其中:基本支出914.7万元,占43.07%;项目支出1208.92万元,占56.93%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1960.94万元,支出总计2123.62万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加179.01万元,增长10.05%,支出总计增加393.66万元,增长22.76%,主要变动原因是2020年迁入新审判大楼办公购买设施设备以及职工工资保险的增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2113.62万元,占本年支出合计的99.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加383.66万元,增长22.18%。主要变动原因是2020年迁入新审判大楼办公购买设施设备以及职工工资保险的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2113.62万元,主要用于以下方面:

公共安全(类)支出1919.98万元,占90.84%;社会保障和就业(类)支出67.8万元,占3.21%;卫生健康支出42.03万元,占1.99%;住房保障支出48.11万元,占2.28%;农林水支出3.3万元,占0.16%;其他支出32.4万元,占1.52%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2113.62万元,完成预算82.41%。其中:

1. 公共安全(类)支出: 支出决算为1919.98万元,完成预算80.99%,决算数小于预算数的主要原因是2020年年末公共安全(类)支出有结转。

2. 社会保障和就业(类)支出: 支出决算为67.8万元,完成预算100%。

3. 卫生健康支出: 支出决算为42.03万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出: 支出决算为48.11万元,完成预算100%。

5. 农林水支出:支出决算为3.3万元,完成预算91.54%。

6.其他支出:支出决算为32.4万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出914.7万元,其中:

人员经费776.51万元,主要包括:基本工资195.47万元、津贴补贴182.75万元、奖金21.54万元、绩效工资60.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.8万元、职工基本医疗保险缴费26.33万元、公务员医疗补助缴费7.57万元、其他社会保障缴费11.14万元、其他工资福利支出155.76万元、住房公积金48.11万元。

日常公用经费138.19万元,主要包括:办公费2.88万元、印刷费1.22万元、水费0.77万元、电费4.22万元、邮电费6.41万元、差旅费15.98万元、维修(护)费3.02万元、租赁费4.6万元、培训费7.4万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.09万元、工会经费13.65万元、公务用车运行维护费25.73万元、其他交通费38万元、其他商品和服务支出11.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28.23万元,完成预算79.52%,决算数小于预算数主要原因是2020年公务接待工作全面贯彻落实八项规定精神及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,从而降低了接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.73万元,占91.14%;公务接待费支出决算2.5万元,占8.86%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.73万元,完成预算91.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加10.92万元,增长73.73%。主要原因是2019年年底由于财政资金紧张,很多2019年度的公务用车运行维护费如车辆维修费、洗车费等未支付,均在2020年年初支付。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车7辆,其中: 执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆,另外还借用中院一辆执法执勤用车供花丛法庭办案使用。

公务用车运行维护费支出25.73万元。主要用于开展日常执法办案活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元,完成预算33.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降3.85%。主要原因是厉行勤俭节约,降低接待标准。其中:

国内公务接待支出2.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出2.5万元,具体内容包括:接待考察调研的公务活动4批次,共计0.55万元;接待考察干部的公务活动1批次,共计0.04万元;接待检查指导的公务活动2批次,共计0.13万元;接待交流学习的公务活动26批次,共计1.78万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元,为抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,恩阳区人民法院机关运行经费支出136.27万元,比2019年减少110.77万元,下降44.84%。主要原因是2020年年初基本支出无结转,年末基本支出结转了49.41万元到下年。

(二)政府采购支出情况

2020年,恩阳区人民法院政府采购支出总额337.13万元,其中:政府采购货物支出284.71万元、政府采购服务支出52.42万元。主要用于购买审判法庭办公设施设备、审判法庭窗帘定制安装、物业管理、机关食堂中央空调、云桌面办公系统等。授予中小企业合同金额337.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额319.6万元,占政府采购支出总额的94.8%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,恩阳区人民法院共有车辆7辆,其中:执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆,另外还借用中院一辆执法执勤用车供花丛法庭办案使用。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对法院大调解经费项目、法院执行救助费项目、警用设备购置经费项目、科技法庭维护经费项目、陪审员经费项目、聘用制书记员工作经费项目、视频会议系统及政法专网建设经费项目、物业管理费项目及办案业务费项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院绩效管理工作全院干警预算意识有了明显提高,各项支出按预算的目标基本完成,我院审判执行等各项工作资金投入有效、管理规范合理, 各项审判工作取得良好成效。本部门未自行组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办案业务费”“聘用制书记员工作经费”“视频会议系统及政法专网建设经费” “警用设备购置经费”“陪审员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)办案业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.93万元,执行数为68.88万元,完成预算的97.11%。通过项目实施,保障了干警外出办案、调查取证的经费需要,维护法院正常运行,保障审判活动正常进行,提高了干警办案效率,提升了干警业务水平和社会影响力。发现的主要问题:办案业务费年初预算不足,需要在年中向政府报告申请增加资金;资金下达较晚,需要年末结转。下一步改进措施:加强管理提高部门支出的绩效成果,提高整体绩效水平。 

(2)聘用制书记员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强书记员的职业保障,提升其荣誉感,激发干警工作热情,稳定干警队伍,最终实现法院人力资源结构层次优化与科学合理配置。发现的主要问题:我院聘用书记员年初未按人数预算经费,根据实际需求采取劳务派遣方式招录书记员,待遇低,工作压力大,人员流失严重。下一步改进措施:希望财政根据法院工作的特殊性,将核定的聘用制书记员工作经费按书记员人数预算经费。

(3)视频会议系统及政法专网建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为3.97万元,完成预算的99.3%。通过项目实施,保障信息化建设,有效助力执法办案,充分发挥信息化投资的综合效益和政法信息资源的整体效能,提示政法工作的科技含量,努力满足政法工作对信息的及时需求。发现的主要问题:预算不足,不能满足需要。下一步改进措施:希望财政将庭审公开等必需性项目纳入年初预算。

(4)警用设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,根据办案及执行工作的需要,增配警用防爆及安检等装备,充实法院安保力量。发现的主要问题:无法准确测量下年警用设备购置。下一步改进措施:加强组织领导,提高法警大队等相关部门的责任意识,让他们参与进来,增强预算编制的准确性。

(5)陪审员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.9万元,执行数为29.57万元,完成预算的98.9%。通过项目实施,让人民陪审员参与案件审判全过程,充分了解人民法院审理的公正性。发现的主要问题:陪审员队伍整体素质有待加强。下一步改进措施:通过培训等方式,加强对人民陪审员队伍建设,提示人民陪审员的法律专业素质及履职能力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

办案业务费

预算单位

巴中市恩阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

70.93

执行数:

68.88

其中-财政拨款:

70.93

其中-财政拨款:

68.88

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障了干警外出办案、调查取证的经费需要,维护法院正常运行,保障审判活动正常进行,提高了干警办案效率,提升了干警业务水平和社会影响力。

98%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

办案数量

≥3000

3576

项目完成指标

质量指标

办案水平

项目完成指标

时效指标

资金到位及时率

100%

95%

项目完成指标

成本指标

办案成本

按案件大小、难易程度确定单个案件成本

按案件大小、难易程度确定单个案件成本

项目完成指标

成本指标

与办案相关的各项费用的成本

与往年同期相比尽可能节约成本

与往年同期相比尽可能节约成本

效益指标

经济效益

降低案件对社会经济的影响

效果显著

效果显著

效益指标

社会效益

案件惠及范围

全区

全区

效益指标

生态效益

提高社会法制环境

效果明显

效果明显

效益指标

可持续影响

项目发挥作用的期限

≥1年

≥1年

满意度指标

群众满意度

涉案人员满意度

99%

99%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

聘用制书记员工作经费

预算单位

巴中市恩阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强书记员的职业保障,提升其荣誉感,激发干警工作热情,稳定干警队伍,最终实现法院人力资源结构层次优化与科学合理配置。

96%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

员额法官和书记员的配比

达到1:1

达到1:1

项目完成

质量指标

招聘掌握一定法律及计算机知识,具有大学文凭的毕业生

经过培训能胜任书记员的工作

经过培训能胜任书记员的工作

项目完成

时效指标

按时发放工资及补贴、缴纳社保

发放及时

发放及时

项目效益

可持续影响指标

书记员队伍的职业化和专业化

加强书记员的职业保障,有利于稳定书记员队伍,提高书记员队伍的职业化和专业化

效果显著

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

 

项目名称

视频会议系统及政法专网建设经费

预算单位

巴中市恩阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

3.97

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

3.97

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,保障信息化建设,有效助力执法办案,充分发挥信息化投资的综合效益和政法信息资源的整体效能,提示政法工作的科技含量,努力满足政法工作对信息的及时需求。

97%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

质量指标

加强网络建设和应用,配备专业技术人员,建立网络安全防护体系

保证审判信息数据的安全,提高干警的工作效率

保证审判信息数据的安全,提高干警的工作效率

项目完成

时效指标

及时引进新科技、新技术,加强智慧法院建设

促进审判体系和审判能力现代化,提供有力科技支撑

促进审判体系和审判能力现代化,提供有力科技支撑

项目完成

数量指标

庭审直播的次数

≥700次

762次

项目完成

数量指标

“一站式”诉讼服务中心建设

完成1200平米的“一站式”诉讼服务中心建设

完成1200平米的“一站式”诉讼服务中心建设

项目效益

生态效益指标

设备生态效益

采购先进设备,可持续使用

采购先进设备,可持续使用

项目效益

可持续影响指标

从人力、物力、资金等方面全力保障信息化工作的正常运转

全院信息化工作高效运转

全院信息化工作高效运转

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

警用设备购置经费

预算单位

巴中市恩阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,根据办案及执行工作的需要,增配警用防爆及安检等装备,充实法院安保力量。

98%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

警用设备的数量

满足日常工作的需要

满足了全院干警日常工作的需要

项目完成

质量指标

警用设备质量

经过政府采购程序,选取优质设备

经过政府采购程序,选取优质设备

项目完成

质量指标

确保司法警察服装及装备及时更新

100%

98%

项目效益

经济效益指标

购买的警用设备要满足日常办案执行工作的需要

购买的警用设备要满足日常办案执行工作的需要

满足日常办案执行工作的需要

项目效益

生态效益指标

提高警用设备的使用效率

效率显著提高

效率显著提高

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

陪审员经费

预算单位

巴中市恩阳区人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

让人民陪审员参与案件审判全过程,充分了解人民法院审理的公正性。

99%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

时效指标

人民陪审员到庭时间

庭审开始前15分钟

庭审开始前15分钟

项目完成

成本指标

每人参加1次庭审误工费

100元/次

100元/次

项目效益

社会效益指标

增加司法透明度

让人民陪审员参与案件审判全过程,充分了解人民法院审理的公正性

让人民陪审员参与案件审判全过程,充分了解人民法院审理的公正性

项目效益

可持续影响指标

增强司法公开,维护司法形象

让人民群众在每一个案件中感到公平和正义

群众满意度99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《巴中市恩阳区人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门未自行组织项目绩效评价。


词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指人民法院保障正常运行,完成日常工作任务所发生的行政编制人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

10. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指人民法院未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。

13. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指人民法院保障正常运行,完成日常工作任务所发生的事业编制人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

14. 公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院用于购置办公设备和专用设备及修建人民审判法庭建设项目等支出。

15. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指人民法院按照国家政策为行政编制人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指人民法院按照国家政策为事业编制人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指人民法院用于开展扶贫工作的财政专项扶贫资金方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他的支出。

23.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):指用于抗疫相关支出。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.……。

 


第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区人民法院

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

巴中市恩阳区人民法院是纳入部门预算管理的一级预算单位,性质为全额拨款的行政单位。法院共8个内设机构,分别为综合办公室、政治部(督查室)、立案庭、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判庭(家庭案件审判庭)、行政审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)。另有一个诉讼服务中心及7个派出法庭,分别为明阳法庭、玉山法庭、渔溪法庭、柳林法庭、雪山法庭、茶坝法庭、花丛法庭。

(二)机构职能。

巴中市恩阳区人民法院是纳入部门预算管理的一级预算单位,性质为全额拨款的行政单位。其主要职责:一是依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。二是依法受理当事人不服本院发生法律的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件,依法审理巴中市中级人民法院指令再审或交办的案件。三是依法执行巴中市恩阳区人民法院判决、裁定发生法律效力后当事人申请执行的案件以及发生法律效力的仲裁裁决,赋予强制执行力的公证债权文书。四是依法行使司法决定权。五是指导人民调解工作。六是对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。七是办理司法协助事项。八是对巴中市恩阳区人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员。九是负责巴中市恩阳区人民法院的监察工作。十是在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。十一是承办其他应当由巴中市恩阳区人民法院负责的工作。

(三)人员概况。

截止2020年底,全院共计在职人数109人;其中:中央政法行政编制数47人,事业编制数5人,地方工勤控制性编制人数10人,临聘人员47人。退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年全年财政资金收入1960.94万元,2019年全年财政资金收入1781.93万元,2020年全年财政资金收入比2019年增加179.01万元,增长10.05%,主要原因是2020年迁入新审判大楼办公购买设施设备以及职工工资及保险增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年全年财政资金支出2123.62万元,2019年全年财政资金支出1729.96万元,2020年全年财政资金支出比2019年增加了393.66万元,增长22.76%,主要原因是2020年迁入新审判大楼办公购买设施设备以及职工工资及保险增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我院严格按照区财政局关于做好2020年资金预算工作的通知要求,按时如实编制我单位2020年资金预算,在项目经费预算管理和执行的工作中,项目所有开支均按照本单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照本单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行,项目绩效的实施严格按照财政提出相关要求进行资金申请,资金到位后及时按要求拨付。我院积极根据各项监控指标进行管理,在监管过程中,深切体会到预算管理和预算监工作的重要性,预算管理尽量做到精准,预算监控要严格按指标执行,发现偏离预算情况时,及时纠正查找原因,分析原因,整改到位。

(二)结果应用情况。

本院严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。以区财政支付管理相关规定为准绳,同时结合实际,加强项目资金的监管,杜绝违规违法事件发生,确保本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。2020年我院在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务,各方面工作都得到社会各界的肯定和好评,在年度绩效考核中成绩优异。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我院在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度,量入为出,合理安排各项支出,精打细算,努力把有限的资金用在刀刃上,确保资金使用平稳。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算的科学性、合理性、严谨性。院机关严格预算执行,每季度末向院长进行汇报财务收支情况,加强了全年预算管理。

(二)存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.人员素质有待进一步提升。由于预算管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算管理理解不够充分,对预算管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

(三)改进建议。

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.重视预算绩效评价结果的应用和公开。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

3.抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

恩阳区人民法院2020年决算公开表格.xls