目录

公开时间：2021年10月28日

第一部分 部门概况 ........................................................1

一、基本职能及主要工作 .............................................1

二、机构设置 ..................................................................4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 ......................5

一、收入支出决算总体情况说明..................................5

二、收入决算情况说明...................................................5

三、支出决算情况说明 ..................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .........7

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................9

十、其他重要事项的情况说明 .......................................9

第三部分 名词解释 ...........................................................13

第四部分 附件 ....................................................................17

附件1

附件2

第五部分 附表..................................................................... 25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室是区人民政府直属事业单位。其主要职能：

（1）贯彻执行区委区政府有关芦笋产业发展的方针政策，拟定全区芦笋产业发展配套政策并组织实施；（2）拟定芦笋产业发展规划、中长期计划并组织实施，研究分析国内外芦笋市场运行状况和发展动态，推进芦笋产业化进程；

（3）负责开展以发展芦笋产业为重点的宣传和招商引资工作，引进新技术、新品种、新设备，组织进行试验示范推广，加强行业管理、产业指导、督促检查、目标考核和协调服务工作；（4）负责建立和完善全区芦笋产业信息网络平台，开发芦笋产业方面的专业调查、发展统计和信息收集、处理、反馈，发布产业信息，做好产业经济状况调查和预测监测工作；（5）组织协调解决芦笋产业发展中的重大问题，加大品牌申报认证和宣传推介力度，争创品牌产品，提升“恩阳芦笋”品牌价值；（6）发展芦笋产业专业合作社和产业大户，指导专业合作社做大做强，增产增收。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.目标任务完成情况。2020年采种300斤，新（补）植芦笋5000亩，累计发展芦笋3.4万余亩，其中大棚芦笋3000亩，新建高产示范基地200亩、种质资源圃1处、供港（澳）基地20亩，建成明阳—下八庙万亩芦笋产业示范园、恩阳区果蔬集配中心及芦笋加工厂一期工程。

2.全区产业高质量发展。（1）坚持标准种植，做强产业园区。一是建立标准体系。与省农科院共同制定四川省地方标准《四川省芦笋栽培技术规程》（DB51/T2713-2020）。二是强化科技支撑。与北京农科院、哈工大、川农大、省农科院等科研院所建立校地、院地长效合作机制，推动品种研发、技术攻关、病虫害防治等领域的深化合作。三是加强技术推广。制定“芦笋栽培”专项职业能力考核规范，并经国家人社部职业技能鉴定指导中心审核备案通过。（2）完善体系建设，提升品牌效益。一是健全销售体系。制定芦笋分级标准、《营销执行方案》，由企业牵头实行保底收购；建成果蔬集配中心及芦笋加工厂，生产研发芦笋初加工产品；开展四川蔬菜直供港澳试点工作，恩阳芦笋供港澳基地成功备案；开通淘宝、微商等线上销售平台，扩大芦笋销售渠道。二是加大宣传发动。梳理产业扶持政策，印发恩阳芦笋宣传资料2万份；发送推介短信3万余条，宣传恩阳芦笋优惠政策、营商环境；组织企业参加东西部扶贫协作产品交易会、第二届秦巴农洽会等活动，展示、展销恩阳芦笋。三是扩大品牌影响。制作恩阳芦笋宣传片，入选省发改委等9部门征集“我们有力量——四川脱贫奔康大型广告公益行动”公益广告，免费在四川广播电视台公共频道、新闻频道、经济频道等7个频道循回播放20天；租赁成都双流国际机场T2航站楼廊柱灯箱，展示推广“恩阳芦笋”。恩阳芦笋获四川日报、巴中日报等媒体报道20余次。（3）坚持机制创新，做实政策保障。一是完善利益联结。推广“127”利益联结机制，实现村集体、农户和企业共同受益。全区发展新型经营主体400余家，入园务工5000余人，每人每年可收入劳务费1.1余万元。二是配套农机服务。用活农机社会化服务项目，安排农机专项经费245万元，购买芦笋专用机具，减少劳动力投入成本，降低芦笋种植生产成本，建农机综合社会化服务点97处。三是加强政策支持。修订完善芦笋产业发展政策，出台《关于全力推进芦笋全产业链发展的实施意见》（恩委办〔2020〕22号）。

3.党建工作抓牢抓实。一是紧抓思想政治建设。深入学习十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神及省市区委全会精神，深化党性教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是加强干部队伍建设。研究制定2020年党建工作要点、党支部理论学习计划，落实三会一课、主题党日等制度，严格执行中央和省、市、区关于改进工作作风密切联系群众各项规定，坚决整治“四风”问题。三是推进意识形态建设。明确网络舆论监督员，切实做好芦笋产业突发事件和热点敏感问题舆论引导，加强对干部职工运用“学习强国”学习平台的监管，全办每日平均学习积分在35分以上，召开意识形态专题会4次。四是强化党风廉政建设。制定2020年党风廉政建设社会评价工作实施方案，召开党风廉政建设专题会4次，讲廉政党课2次，组织职工剖析《我向组织检讨2》反面案例，观看《贪欲蚀初心》等警示教育片，定期传达纪委监委典型案例通报，切实增强广大党员干部的党性观念、法治意识和廉洁自律意识。五是推进巡察整改落实。今年7-8月，接受区委第三巡察组常规巡察，严格按照相关要求，高度重视、积极配合，推动巡察工作顺利开展。

4.脱贫攻坚持续有力。用心用情抓好脱贫攻坚，采取土地入股、劳务承包、企业+合作社+农户等多种方式助农增收，将贫困户纳入产业链条，贫困户按期领取土地租金，按月领取园区务工收入，实现贫困户月增收500元以上。务实开展凤凰嘴村帮扶工作，按照因地制宜、因户施策的原则，为贫困户制定切实可行的帮扶措施，激发贫困群众内生动力；开展集中帮扶20余次，全办扶贫日募捐1650元，为贫困户送去肥料、米、面、油、芦笋等生产生活物资。

二、机构设置

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室下设综合股（财务股）、产业发展指导股、项目办公室共3个科室，无下属单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入189.11万元、支出156.92万元。与2019年相比，收入增加45.29万元、支出增加27.89万元，主要原因是人员增加、公务用车运行维护、芦笋研发中心各项开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计189.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.11万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计156.92万元，其中：基本支出114.72万元，占73.11%；项目支出42.20万元，占26.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计189.11万元。与2019年相比，增加45.29万元，增加31.5%。2020年财政拨款支出总计156.92万元。与2019年相比，增加了27.89万元，增加21.62%。主要原因是人员增加、公务用车运行维护、芦笋研发中心各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加27.89万元，增长21.62%。主要原因是人员增加、公务用车运行维护、芦笋研发中心各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.92万元，主要用于以下方面：农林水支出125.84万元，占80.19%；社会保障和就业支出10.79万元，占6.88%；住房保障支出11.97万元，占7.63%；卫生健康支出5.91万元，占3.77%；抗疫特别国债安排的支出2.41，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为156.92万元，完成预算82.97%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.79万元，完成预算100%。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、农业行业业务管理（项）：支出决算为125.84万元，完成预算80.95%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。

5.抗疫特别国债安排的支出（项）：支出决算为2.41万元，完成预算48.20%。决算数小于预算数的主要原因是防疫期间节约开支，压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.72万元，其中：

人员经费102.83万元，主要包括：基本工资44.15万元、津贴补贴1.03万元、绩效工资27.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金11.97万元、对个人和家庭的补助（奖励金）0.01万元。

日常公用经费11.89万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1.25万元、工会经费0.81万元、其他商品和服务支出4.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.14万元，增长81.42%。主要原因是接待人次增加，其中：

国内公务接待支出2.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元，具体内容包括：接待招商、考察、调研、学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.41万元，主要用于其他抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室机关运行经费支出11.89万元，比2019年增加0.66万元，增长5.87%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对芦笋产业发展推广工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了项目绩效目标，预算执行过程中选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效完成情况良好。我单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位在2020年度部门决算中反映“芦笋产业发展推广工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

芦笋产业发展推广工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全区芦笋产业高质量发展，2020年各项目标任务已顺利完成。发现的主要问题：芦笋种植成本较高，前期投入大，后续投入不足，贷款缺乏有效资产抵押，业主资金压力过大，极个别业主管护不到位。下一步改进措施：积极争取相关金融信贷政策，加强督促业主种植和管护力度，强化技术指导，巩固“127”利益联结机制，加快促进三产融合。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			芦笋产业发展推广工作经费
预算单位			巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年新（补）植芦笋5000亩，其中大棚芦笋3000亩。			顺利完成2020年新（补）植芦笋5000亩，其中大棚芦笋3000亩，新建高产示范基地200亩、种质资源圃1处、供港（澳）基地20亩，建成明阳—下八庙万亩芦笋产业示范园的年度目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	芦笋种植面积	2020年新（补）植芦笋5000亩。	2020年新（补）植芦笋5000亩，其中大棚芦笋3000亩。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	1年内完成	1年内完成
	项目完成指标	成本指标	种植推广成本	25000元/亩	25000元/亩
	效益指标	经济效益 指标	亩产	1500kg/亩	1550kg/亩
	效益指标	社会效益指标	种植户增收	增收15000元/亩	增收15000元/亩
	效益指标	可持续影响指标	可持续时效	可持续8-10年	可持续8-10年
	效益指标	生态效益 指标	绿植覆盖	绿植覆盖率提高	绿植覆盖率提高
	满意度指标	满意度指标	种植户满意度	>95%	服务对象满意度达到98%

 

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位自行组织对芦笋产业发展推广工作经费1个项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）：指政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水（类）：反映政府农林水事务支出。国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。地方重大水利工程建设（项）：指反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

12.城乡社区（类）：反映政府城乡社区事务支出。农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

13.农林水（类）:反映政府农林水事务支出。水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

14.农林水（类）:反映政府农林水事务支出。水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

15.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分

附件1

 

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室内设综合股（财务股）、产业发展指导股、项目办公室，无下属单位。

（二）机构职能。巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室主要职责是：1.贯彻执行区委区政府有关芦笋产业发展的方针政策，拟定全区芦笋产业发展配套政策并组织实施；2.拟定芦笋产业发展规划、中长期计划并组织实施，研究分析国内外芦笋市场运行状况和发展动态，推进芦笋产业化进程；3.负责开展以发展芦笋产业为重点的宣传和招商引资工作，引进新技术、新品种、新设备，组织进行试验示范推广，加强行业管理、产业指导、督促检查、目标考核和协调服务工作；4.负责建立和完善全区芦笋产业信息网络平台，开发芦笋产业方面的专业调查、发展统计和信息收集、处理、反馈，发布产业信息，做好产业经济状况调查和预测监测工作；5.组织协调解决芦笋产业发展中的重大问题，加大品牌申报认证和宣传推介力度，争创品牌产品，提升“恩阳芦笋”品牌价值；6.发展芦笋产业专业合作社和产业大户，指导专业合作社做大做强，增产增收；7.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室设主任1名（正科级配备）、副主任2名（副科级配备）。核定事业编制13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入总额为189.11万元，其中：当年财政拨款收入189.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。 2020年支出总额156.92万元，其中：农林水支出125.84万元，占80.19%；社会保障和就业支出10.79万元，占6.88%；住房保障支出11.97万元，占7.63%；卫生健康支出5.91万元，占3.77%；抗疫特别国债安排的支出2.41，占1.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位年初预算严格按照《预算法》规定合理、科学地进行编制，整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，结合我单位实际使财政资金发挥最大效益，基本体现了部门整体支出情况的数据规范性、统筹性和宏观性。

（二）结果应用情况。

我单位预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标按要求完成，达到预期绩效，无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我单位按时按质按量地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

（二）存在问题。一是内控制度体系需加强规范和完善，二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要进一步提高。

（三）改进建议。一是重视内部控制制度体系建设，优化财务管理制度体系。二是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将全年工作任务细化为具体、明确的工作目标，严控把关预算项目编制和审核，过紧日子，优先保障刚性费用支出，尽量压缩有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

 

 

附件2

 

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室

芦笋产业发展推广项目2020年绩效评价

报  告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室贯彻执行区委区政府有关芦笋产业发展的方针政策，拟定全区芦笋产业发展配套政策并组织实施，主要负责开展以发展芦笋产业为重点的宣传和招商引资工作，建立和完善全区芦笋产业信息网络平台，组织协调解决芦笋产业发展中的重大问题，争创名牌产品，提升“恩阳芦笋”品牌价值。

2.项目立项、资金申报的依据。根据常规性项目资金应全额纳入本级财政预算管理规定，由本单位自主申报并进行日常监管。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。常规项目资金管理办法适用于本级财政制度管理办法，该项目全额纳入当年度财政预算，采用财政全额拨款的方式。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照本区财政制度管理办法，保障本单位该项工作的顺利开展，主要用于参与指导芦笋产业发展相关人员的差旅费、培训费、其他交通费用和项目运行过程中发生的其他商品和服务支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过项目实施，促进全区芦笋产业发展，对芦笋产业推广工作经费项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等6个评价指标。

2.项目应实现的具体绩效目标。围绕“建园兴产”总体要求，不断提升产业效益，做实做强“中国芦笋之乡”金字招牌。保障本单位该项工作的顺利开展，并为政府节约财政资金。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据相关文件要求，我单位对2020年项目目标完成情况进行了绩效目标自评。自评主要包括：项目年初目标完成情况，项目开展带来的效益情况，项目开展群众的满意度情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制口径进行申报，经过全区人代会审核通过，区财政局于本年度批复到单位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。纳入年初预算，采用财政拨款方式。

2.资金到位。截止2020年末，项目资金全部到位。

3.资金使用。截止2020年末，项目资金支付相关依据符合规定，资金使用科学、合理及安全。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度体系健全，严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。

（二）项目管理情况。项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。

（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息及时、准确公开，积极配合审计、财政部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。我单位“芦笋产业发展推广工作经费”项目任务量、质量标准、成本控制均高标准完成，保障了正常业务工作的顺利开展。

（二）项目效益情况。我单位从项目的社会效益和满意度进行评价分析，项目综合效益显著，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目绩效设置科学合理、可行，完成了2020年初的预期目标，创造了良好的社会效益、经济效益和生态效益，群众满意度高。

（二）存在的问题。预算编制合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在细微差异。

（三）相关建议。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。强化部门预算“硬”约束，建立预算编制、执行“回头看”的监督机制，及时、全面、细致地做好预算公开工作，接受全社会监督。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表