巴中市恩阳区人大常委会办公室

关于2020年部门决算编制的说明

目  录

公开时间：2021年10月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：负责组织区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；负责常委会工作机构负责人联系会议的会务工作；负责对区委办公室和“一府一委两院”办公室的工作联系，做好综合协调工作；负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊征订、信件收发、工作值班等工作；负责区人大常委会新闻宣传工作，办好人大常委会《公报》，做好人大网站建设工作，抓好区人大常委会机关办公自动化和信息技术管理工作；负责区人大常委会机关机构编制和人事管理、政治业务学习、离退休干部职工管理服务、精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生、计划生育、信访稳定、安全保卫、对外工作衔接、协调、联络等工作；负责区人大常委会机关财务、财产管理工作，做好接待工作；办理人大机关内设机构的人事工资和年度统计报表等工作；负责组织开展人大综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作;负责机关有关制度、规定的制定和执行工作；办理区人大常委会会议、主任会议决定和常委会领导交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，区人大常委会在区委的坚强领导下，区人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕疫情防控、经济社会发展、脱贫攻坚和重大项目推进等重大任务，在大局中强化责任担当，在大战中依法履职行权，在大考中展现人大作为，扎实做好监督、代表工作以及区委安排的中心工作，全年区人大常委会共召开了12次会议，听取和审议了35个专项工作报告，依法任免了国家机关工作人员65人次，全面完成了区二届人大五次会议确定的各项目标任务。

二、机构设置

巴中市恩阳区人大及常委会机构设置为：3个专门委员会（即：监察和司法委员会、城乡建设和环境资源保护委员会、社会建设委员会）；6个工作机构（即：区人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、人事代表工作委员会、经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）；2个事业单位（区人大代表联络中心、信息网络中心）。

第二部分 
2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入791.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入737.1万元、政府性基金预算财政拨款15万元、2019年结转39.66万元；支出总计706.86万元，2020年结转84.9万元。与2019年相比，收入增加84.97万元、增长10.73%，支出增加39.73万元，增长5.62%。主要原因是因工作需要增开了区二届六次人代会及人员新增加4人等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计791.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.1万元，占93.09%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.89%；2019年结转39.66万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计706.86万元，其中：基本支出572.16万元，占80.94%；项目支出134.7万元，占19.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入752.1万元、支出706.86万元。与2019年相比，财政拨款收入增加87.09万元，增长11.58%支出增长39.73万元，增长5.62%。主要变动原因是因工作需要增开了二届六次人代会及人员新增加4人等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出702.05万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.92万元，增长4.97%。主要变动原因是增加工作人员4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出702.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出587.7万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出46.23万元，占6.58%；卫生健康支出28.56万元，占4.06%；住房保障支出39.56万元，占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为706.86万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为587.7万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.23万元，完成预算100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.56万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为39.56万元，完成预算100%。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）其他抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为4.82万元，完成预算32.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出564.89万元，其中：

人员经费443.64万元，主要包括：基本工资174.22万元、津贴补贴94.64万元、奖金12.38万元、绩效工资11.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.23万元、职工基本医疗保险缴费23.33万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费12.71万元、其他工资福利支出11.23万元、医疗费12.32万元、住房公积金39.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。　　

日常公用经费121.25万元，主要包括：印刷费2.19万元、水费0.29万元、电费2.67万元、邮电费4.96万元、差旅费43.42万元、维修（护）费3.07万元、培训费2.26万元、公务接待费3.34万元、劳务费3.02万元、工会经费3.25万元、其他交通费26.38万元、其他商品和服务支出26.21万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算49.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。             

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.34万元，完成预算49.18%。公务接待费支出决算与2019年持平：

国内公务接待支出3.34万元，主要用于上级人大调研、检查及其他市、县(区)人大考察、学习交流接待等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出3.34万元，具体内容包括：接待陇南市人大、广安市广安区人大、丽水市人大、郫都区人大、洪雅县人大、市人大，通江人大等来恩考察、调研及交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15万元，主要是用于疫情防控。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区人大常委会办公室机关运行经费支出121.25万元，比2019年增加4.57万元，增长3.76%。主要原因是增加工作人员相应增加费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，区人大常委会办公室政府采购支出总额10.97万元，其中：政府采购货物支出10.97万元。主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大代表工作、人大评议工作、预算审查监督及依法治区工作、宣传网络维护工作、人代会及人大常委会会议工作及考察培训、调研、视察、信访及招商引资工作开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目整体完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“人代会及人大常委会工作经费”“ 人大代表工作经费”“预算审查监督及依法治区工作经费”“考察培训、调研、视察、信访及招商引资工作经费”“宣传网络维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人代会及人大常委会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为41.34万元，完成预算的72.53%。通过项目实施，保障了区二届人大第五次会议、区二届人大第六次会议及区人大常委会、人大主任会议等圆满召开。

（2）人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为13.94万元，完成预算的69.7%。通过项目实施，组织人大代表开展专题调研，组织部分市、区人大代表集中视察重点项目，积极出谋划策，提出意见建议，为重大项目、重点任务提供支持。坚持为民用权、为民履职、为民服务，深化拓展代表工作，强化履职服务保障，促进代表更好发挥主体作用。

（3）预算审查监督及依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对年度计划报告确定的重点工作、重大项目及经济社会发展指标的完成情况开展调研，对财税政策落实和重点支出情况进行了审查，充分发挥预算审查咨询专家作用，审查批准决算、预算调整方案，对部门预算执行情况开展常态化联网监督，及时反馈发现问题，督促整改落实，推进预算规范执行。

（4）考察培训、调研、视察、信访及招商引资工作经费完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为3.9万元，完成预算的21.67%。2020年因受新冠肺炎疫情影响，未组织人大代表和常委会组成人员等外出培训，但组织了人大代表对全区重点工程开展了专题视察等活动。

（5）宣传网络维护费完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大常委会网站的正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人大代表工作经费
预算单位			巴中市恩阳区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	13.94
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	13.94
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	人大代表视察重点工作、培训、 调研等工作。			组织区人大代表参加调研视察、执法检查等，认真办好代表建议，强化代表履职保障等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		区人大代表视察重点工作、培训、调研等工作。	组织区人大代表参加调研视察、执法检查等35次。
	效益指标	效益指标		组织人大代表开展专题调研并组织部分市、区人大代表集中视察重点项目	积极出谋划策，提出意见建议，为重大项目、重点任务提供支持。
	满意度指标			人大代表满意度	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人代会及人大常委会工作经费
预算单位			巴中市恩阳区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		57	执行数:	41.34
	其中-财政拨款:		57	其中-财政拨款:	41.34
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	召开区二届人民代表大会第五次会议、区人大常委会及人大常委会主任会议等。			保障了区二届人民代表大会第五次、第六次会议、区人大常委会及人大常委会主任会议等圆满完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		召开区二届人民代表大会第五次会议、区人大常委会及人大常委会主任会议等。	保障了区二届人民代表大会第五次第六次会议、区人大常委会及主任会议等会议的圆满召开。
	效益指标	效益指标		审议专项工作报告、提出审议意见、建议意见等	2020年召开常委会会议12次、主任会议11次，听取和审议了35个专项工作报告，依法任免了国家机关工作人员65人次，圆满完成了区人大二届五次会议确定的各项目标任务。
	满意度指标			人大代表满意度	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			预算审查监督及依法治区工作经费
预算单位			巴中市恩阳区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥预算审查咨询专家作用，对部门预算执行情况开展常态化联网监督，及时反馈发现问题，督促整改落实，推进预算规范执行。			依法审查和批准了2021年区财政预算和2020年财政决算，常态化开展《预算法》执法检查等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		审查2020年决算、2021年预算、调整预算等工作	依法审查和批准了2021年区财政预算和2020年财政决算，常态化开展《预算法》执法检查等
	效益指标	效益指标		对部门预算执行情况开展常态化联网监督，及时反馈发现问题，督促整改落实，推进预算规范执行	对部门预算执行情况进行了3批次调研并针对政府债务限额规定，提出了要加强政府债务管理、切实防范财政风险等4条审议意见等。
	满意度指标	满意度 指标		预算审查咨询 专家满意度等	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			考察培训、调研、视察、信访及招商引资工作经费
预算单位			巴中市恩阳区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		18	执行数:	3.9
	其中-财政拨款:		18	其中-财政拨款:	3.9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为促进加快发展和民生改善发挥积极的作用，组织开展人大代表履职培训、专题调研、视察重点工作等。			听取和审议了关于落实城乡规划执行情况报告的审议意见的报告等，提出了要加快恩阳干道北延线的规划建设，拉近与巴城的空间距离，增强恩阳的吸附能力3条审议意见等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		组织了人大代表对全区重点工程开展了专题视察，组织部分市、区人大代表集中视察重点项目，积极出谋划策，提出意见建议。	坚持常委会领导常态化联系镇（街道）和基层人大代表、人大代表联系群众，强化双向互动交流，促进代表依法履职。
	效益指标	效益指标		为重大项目、重点任务提供支持。	提出了要加大对恩阳古镇的保护性开发、建设恩阳文化场馆、打造恩阳文旅品牌4条审议意见等
	满意度指标	满意度 指标		人大代表等 满意度等	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			宣传网络维护费
预算单位			巴中市恩阳区人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保人大常委会网站正常运行			通过项目实施，保障人大常委会网站的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标		每个月维护1次	保障了人大常委会网站的正常运行。
	效益指标	效益指标		确保人大常委会网站正常运行	保障了人大常委会网站的正常运行。
	满意度指标	满意度 指标			100%

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区人大常委会办公室支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人代会及人大常委会工作经费项目开展了绩效评价，《人代会及人大常委会工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

 

巴中市恩阳区人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市区人大及常委会机构设置为：3个专门委员会（即：监察和司法委员会、城乡建设和环境资源保护委员会、社会建设委员会）；6个工作机构（即：区人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、人事代表工作委员会、经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）；2个事业单位（区人大代表联络中心、信息网络中心）。

（二）机构职能。

负责组织区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作;负责常委会工作机构负责人联系会议的会务工作;负责对区委办公室和“一府一委两院”办公室的工作联系，做好综合协调工作;负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊征订、信件收发、工作值班等工作;负责区人大常委会新闻宣传工作，办好人大常委会《公报》，做好人大网站建设工作，抓好区人大常委会机关办公自动化和信息技术管理工作;负责区人大常委会机关机构编制和人事管理、政治业务学习、离退休干部职工管理服务、精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生、计划生育、信访稳定、安全保卫、对外工作衔接、协调、联络等工作;负责区人大常委会机关财务、财产管理工作，做好接待工作;办理人大机关内设机构的人事工资和年度统计报表等工作;负责组织开展人大综合性视察、专题调查研究等活动的服务工作;负责机关有关制度、规定的制定和执行工作;办理区人大常委会会议、主任会议决定和常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

巴中市恩阳区人大常委会办公室2020年实有在编人数37人，其中：行政编制28人，机关工勤2人，事业编制人数5人，控制性工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计791.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.1万元；政府性基金预算财政拨款收入15万元；2019年结转39.66万元。主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计706.86万元，其中：基本支出572.16万元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出134.7万元，用于人代会及人大常委会会议及人大代表工作等专项经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年我办严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

单位收支严格执行政府性债务管理规定，不新增债务，严格执行政府非税收入规定、政府采购计划规定、固定资产纳入国有资产信息系统管理等相关规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送固定资产月报、年报等。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求在政府网站公开预决算制度，依法接受财政、审计监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评良好。

（二）存在问题。

　一是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定；二是年初预算编制不够完善，存在必要的经费安排不足，不便于工作的开展。

（三）改进建议。

一是年初预算尽可能足额安排；二是加强绩效管理培训工作，提升绩效评估人员的专业能力；三是常态化组织财务会计人员业务培训。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

巴中市恩阳区人大常委会办公室

2020年项目绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。本部门在年初预算编制阶段，组织对“人代会及人大常委会工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理。该项目年初预算数32万元，因工作需要召开了区二届人大六次人大会议，追加预算25万元，全年指标数57万元，2020年执行数为41.34万元，完成预算的72.53%。通过项目实施，保障了区二届人民代表大会第五次、第六次会议和区人大常委会及主任会议等会议的圆满召开。

（二）项目绩效目标。“人代会及人大常委会工作经费”57万元。

（三）项目自评步骤及方法。根据《巴中市财政局关于<开展2020年度部门整体支出绩效评价工作>的通知》，我单位立即成立了绩效评价工作领导小组，制定了自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。具体步骤及方法如下：

1、评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况；

2、收集部门财务与业务管理等相关资料，明确为实现该项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施；

3、了解部门项目支出绩效目标及部门职责履行情况及效果；

4、对人大代表及人大常委会委员进行满意度问卷调查并分析相关数据；

5、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成项目绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算数32万元，因工作需要又召开了区二届人大六次会议，通过专项报告，财政追加预算25万元，全年预算数57万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。通过年初预算申报及年中专项报告，由区级财政全额保障。

2、资金到位。资金全额到位。

3、资金使用。财政部门下拨预算资金，按进度申请支付，资金用途与预算相符，支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行中，我单位财务管理比较规范，严格遵守《政府会计制度》和《机关财务管理制度》等相关管理规定，风险控制严格，会计核算规范，整体运转稳健。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。

年初预算数32万元，追加预算25万元，全年预算数57万元。

（二）项目管理情况。该项目年初预算数32万元，因工作需要召开了区二届人大六次会议，追加预算25万元，全年指标数57万元，2020年执行数为41.34万元，完成预算的72.53%。通过项目实施，召开了区二届人民代表大会第五次、第六次会议和区人大常委会及主任会议等会议。

（三）项目监管情况。该项目的资金使用主要由财政局监管以及本部门自我监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目的实施，2020年召开了区二届人大第五次会议、区二届人大第六次会议、常委会会议12次、主任会议11次，听取和审议了35个专项工作报告等。

（二）项目效益情况。

圆满完成了各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，不管是在预算编制方面，还是执行、绩效评价方面，都严格按规定执行，合理安排支出。评价等次为优秀。

（二）存在问题。

经费支出管理仍需完善。

（三）相关建议。

一是项目在年初预算时下达足够的资金，不以专项业务报告制而进行调整预算；建议常态化加强财务人员专业知识培训。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表