巴中市恩阳区民政局2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区民政局2022年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作····································································1
（一）主要职责····················································································1
（二）2022年重点工作·····································································3
二、部门概况·························································································9
三、收支预算说明情况········································································9
四、财政拨款收支预算情况······························································10
五、一般公共预算支出情况······························································10
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况·······································11
七、政府性基金预算支出情况····························································11
八、国有资本经营预算支出情况·······················································11
九、机关运行经费安排情况说明·····················································11
十、政府采购及政府购买公共服务情况·········································12
十一、国有资产占用情况说明························································12
十二、预算绩效目标情况说明··························································12
十三、名词解释·····················································································12
附件·········································································································13
巴中市恩阳区民政局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区民政局主要职责
1.起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订全区社会救助规划、政策和监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责精减退职职工和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。
4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责全区乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订全区婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护保障政策、标准并组织实施。
7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
8.拟订全区城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施。
9.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
11.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）恩阳区民政局2022年重点工作
1.全面强化机关政治建设，展示政治担当新形象。持续强化党的政治建设，坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实好中央和省市区委全会精神和各项决策部署，扎实做好党的二十大、省第十二次党代会精神学习宣传，不断巩固深化党史学习教育成果，常态开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓牢抓实意识形态工作，发挥党建引领作用，助力深入实施区域发展战略，做好驻村定点帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展。
2.全面夯实民政管理基础，展示干事创业新形象。着力抓实机关作风建设，从严开展民政系统“转作风、提效能、促发展”专项作风整顿活动，加大督查惩处和考评力度，通过集中整治和巩固提升，大力整治“机关病”。持续深化机关制度建设，修订完善人事、财务等管理制度，完善绩效考核办法，创新实行积分制管理，切实规范机关秩序，改进干部作风，激发干事热情，提升工作效能，促进民政干部健康成长，为推动民政事业高质量发展提供强大动能。
3.纵深推进全面从严治党，展示廉洁自律新形象。从严落实党组党建工作主体责任和班子成员“一岗双责”，坚定从严推进正风肃纪，严格落实党风廉政建设责任制，加强对权力资源集中、廉政风险较高领域的监督管理，强化执纪问责。持之以恒纠治“四风”，严格落实中央八项规定和省市区相关规定及实施细则，认真践行市委区委作风建设相关要求，严肃查处机关党员干部违法违纪行为。加强支部组织规范化建设，严格党员干部教育管理，常态化开展警示教育活动，筑牢廉洁思想根基，营造风清气正政治生态。
4.健全完善社会救助制度。牵头起草《巴中市恩阳区临时救助审核审签规则》，为构建分层分类社会救助体系，实现急难救助、精准救助提供政策支撑，促进全区社会救助工作全面提升。加大检查指导力度，确保困难群众“应保尽保、应养尽养、应救尽救”。完善社会救助联席会议制度，联合开展医疗、教育、住房、就业等专项救助。探索社会救助购买服务机制，在镇（街道）和70%的村（社区）设置社会救助协理员。力争在全市考核中取得第一。
5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续落实“四不摘”要求，保持“过渡期”内社会救助兜底政策总体稳定。开展巩固拓展社会救助兜底脱贫成果“回头看”，紧盯“边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫不稳定户”的家庭状况，确保救助帮扶落地见效。加快对接市“一库两平台”，构建三级联动的低收入动态监测体系，提升监测预警能力，掌握返贫致贫风险信息，防止规模性返贫。充分利用省市家庭经济状况核对平台，常规性开展家庭财产状况核对工作，确保对象精准、信息精确。全面下放社会救助审核确认权，加大“网上办”“掌上办”“指尖办”，确保审核确认权“放得下、接得住、用得顺、管得好”。常态化开展社会救助年审复核工作，完善相关档案资料和救助系统信息，确保进出有序、动态及时。
6.加快养老服务骨干网络建设。启动区失能照护中心建设项目前期工作；加快明阳、雪山区域性养老服务中心项目建设，申报设施设备采购资金；建设文治街道飞凤社区、登科街道麻石社区养老服务综合体；建成关公镇天官场社区示范性日间照料中心；启动登科街道秋溪社区、天星寨社区、柳林镇海山村养老驿站建设项目；选择留守老人集中区域开展农村互助养老站点建设试点。
7.优化运营模式，提升养老服务质量。开展公办养老机构公建民营改革，引进品牌化养老机构参与营运，实现养老床位社会化运营比例达到50%以上；依托专业养老机构，整合社区养老服务综合体、日间照料中心等资源，采取组团营运模式，重点围绕“助餐、助浴、助洁、助医、助急”等开展多元化养老服务，加快形成居家社区15分钟养老服务圈，完成60%社区日间照料中心运营模式改革任务；提升政府购买居家养老服务质量，开展100户以上特殊困难家庭适老化改造；完成设置重度失能、重度残疾老年人“家庭照护床位”20张的任务试点；完善养老服务从业人员关爱和激励褒扬机制，争取获得省级以上“优秀养老护理员”评选表彰不少于1人。
8.打造品质养老新亮点。全力策划包装“大恩大孝”养联体项目，结合山水恩阳文化、米仓孝道文化、巴人家风文化，充分释放医、养、游三大文旅功能，争取在巴恩城际走廊打造巴城养老后花园；探索开展“互联网+养老”，积极筹措资金，选址区民政综合服务中心建设全区智慧养老指挥调度中心，有效连接政府监管端、企业（机构）端、用户端，积极培育我区“百家公社”养老品牌，不断提升养老服务智慧化水平，加强川渝养老服务合作，引进社区居家养老品牌机构，探索“社区养老+小区物业+社区治理”融合发展模式，“零距离”开展老年餐桌、居家照护、老人家政等特色养老服务，不断满足老人对家门口养老服务的需求，体现积极应对人口老龄化的恩阳特色。
9.加强未成年人权益保障。牵头起草《恩阳区加强未成年人保护工作的实施方案》，聚力加快“知育知恩”未保中心建设，加大投入，全力构建未成年人保护工作新格局。建立三级未成年人保护工作协调机制，村（社区）儿童主任全部纳入公益性岗位；建成柳林钟家坝村、明阳高店子村未成年人保护工作站2个；实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦•孤儿助学”工程。
10.以自治、法治和德治的深度融合推进社会治理体系创新，持续推进“一约七会”自治机制，加大“邻聚空间”城乡基层自治新模式推广和运用。做好2021年度“道德银行”示范创建验收工作，2022年度20个社区（村）市级“道德银行”示范创建工作。2022年底全面完成文治街道马鞍社区省级示范社区创建工作，积极申报2023年省级城乡基层治理示范社区项目。出台《巴中市恩阳区村（居）务公开实施方案》，会同区纪委监委、区农业农村局等相关部门试点开展“四微”监督专项集中公开日（月）活动。常态化做好疫情风险人员社区排查工作，筑牢排查防线，织密排查网络。积极发挥牵头作用，加快对恩阳城区新建楼盘的规划核实和综合验收，有序开展6个已建成社区综合服务用房移交工作。力争2022年城乡基层治理建设“恩阳经验”在省市推广，各项考核在全市勇争第一。
11.落实好“三区同创”牵头责任，推动行业主管部门完成协会组建、行业协会自律机制相关工作；推进社会组织党建工作，加强对社会组织负责人、出资人、资金和活动的管理，压实业务主管单位主体责任，防范化解重大风险。加强社会组织党组织的建设，创建党建品牌社会组织巴中市恩阳区玉山老年干部协会、巴中市恩阳区民生职业技能培训学校、四川友好医院3个；建成恩阳区社会组织孵化中心，孵化三个以上慈善组织，发挥社会效益。积极探索社会组织培育、发展和管理新机制，培育新增或备案20个功能服务型社区社会组织和30个兴趣爱好型、志愿服务型社区社会组织,社区社会组织联合会覆盖25%的社区，创建枢纽型社区社会组织示范点1个；开展“雏鹰计划”，以社会组织人才培训班的方式助力社会组织发展，培养社区社会组织骨干人才20人；持续开展社会组织年检、争取开展社会组织等级评估，打造品牌巴中市恩阳区玉山老年干部协会1家，全面清理“僵尸”社会组织和非法社会组织。
12.建立社会工作三级服务体系。构建“1个区级社会工作总站+18个镇（街道）社会工作站+100个村（社区）社会工作室”的三级社会工作服务体系，推进社会工作服务品牌化建设，提升社会工作服务质量，创建省级示范站3个。依托社工站，设立志愿者服务站，采用“社工+志愿者”的方式推进基层志愿服务工作。培育社会工作专业人才、社工服务组织1个。推进社会工作职业水平评价，褒扬激励优秀社会工作专业人才。优化社会工作人才队伍，举办社会工作人才培育班2期，争取市民政局社会工作人才培训项目落地恩阳，全年至少培育社会工作人才21名。
13.着力完善区慈善总会法人结构治理，申领公开募捐资格证，携手社工加大慈善帮扶工作的宣传力度，大力弘扬中华民族“扶弱济困”传统美德，为爱心人士和有需要的困难群众搭建可操作的爱心平台，充分发挥社会各阶层爱心力量助力恩阳新区慈善事业快速发展；开展好“中华慈善奖”、“四川慈善奖”的推荐评选工作；加大“9.5中华慈善日”、“9月天府慈善月”宣传活动力度，提前谋划好全区“9.5中华慈善日”捐赠活动，持续搞好“金秋助学•圆梦大学活动”；强化“5.23助残日”宣传，促进残疾人权益保障工作迈步上坎；进一步开展好为困难重度残疾人和特教残疾学生“夏送清凉”“冬送温暖”专项行动；加大残疾人“两补”提标力度，进一步推动残疾人两项补贴和困难重度残疾人生活质量提升与社会救助等政策的有效衔接，逐步提高残疾人社会福利水平。做好残疾人康复辅具需求统计、争取及康复使用工作，认真搞好残疾人应办证未办证摸排统计工作，多方联动，助力残疾人办证努力实现应办尽办；完成登科、司城等街道办事处2个社区的精神障碍社区康复服务站点建设并尽快投入营运，推动我区残疾人事业健康发展不断迈上新台阶。
14.强化殡葬设施建设，推进公墓管理信息化。扎实抓好《殡葬设施专项规划》大力推行节地生态安葬，实施绿色惠民殡葬政策，落实减免与补助不低于20万元，探索试点节地生态安葬奖补“生前享有”与“逝后奖补”相结合制度。持续开展殡葬领域突出问题整治，有序推进义阳山红梅阁寺骨灰格位迁移礼葬，完成金顶山公墓塔陵墓（福安堂）及节地生态园提档升级；加快推进恩阳区殡葬服务中心及生命纪念园项目建设，4月底完成公墓园区内道路黑化，5月底前完成墓区道路两侧及放生池周边环境美化，8月底前完成办公用房、接待大厅、悼念厅装修并投入使用；12月底前完成关公镇农村公益性公墓建设；大力宣传殡葬易风易俗文化，承办好巴中市二届、恩阳区首届节地生态安葬仪式现场会；切实做好公墓祭祀祭扫森林防灭火、禁燃禁放及2022年清明节、中元节、春节祭祀服务保障工作，实现“平安祭祀、绿色祭祀、文明祭祀”。
15.常态化做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，科学规划全区国土空间，以划分的片区为单元，在守住“三条控制线”的基础上，优化“六大”布局，完成雪山生态康养片区、柳林优质粮油片区、玉山特色果蔬片区国土空间规划编制，启动恩阳产城融合片区、渔溪药旅融合片区国土空间规划编制，确定村级片区、中心村，对于有需求的村，适时启动村级片区国土空间规划编制，确保村级片区国土空间规划按需应编尽编。紧扣优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能“四大任务”，坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向，抓牢发展、服务、治理“三个关键”，着力优布局、打基础、补短板、建机制，坚定实施“开放引领、产业强区”发展战略，全面完成两项改革 “后半篇”文章2022年重点目标任务。扎实抓好《养老和殡葬设施专项规划》。力争在中央、省、市主流媒体宣传报道，积极对接省、市两改办报送恩阳典型经验做法，传递恩阳声音，确保年终考核位居前列。
16.项目攻坚取得新突破。6月底前完成雪山敬老院项目建设并投入使用；10月底完成民政综合服务中心（PPP）建设项目并投入运营；12月底前完成明阳特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目；加速推进空港花田婚姻登记项目建设，打造川东北最亮的“五星”级婚姻登记服务中心。
17.启动并实施“婚姻家庭辅导、婚俗礼仪、婚俗文化及家风家教”为重点的婚俗改革试点。完成建国以来全部现存婚姻登记历史档案电子化60889份。
18.落实信访维稳、安全生产、森林防灭火、疫情防控“一岗双责、党政同责、失职追责”责任制。排查化解社会救助、民转刑案件、殡葬领域等方面矛盾隐患，坚决防止进京赴省和冲击社会道德底线的事件发生，确保信访案件办理“三率”均达标；对11所敬老院、82个日间照料中心、陵园管理所、婚姻登记处、3个在建项目开展常态化安全隐患排查治理；切实加强对九镇、金顶山公墓、农村散葬墓等点位的森林防灭火工作的督导指导，确保全年安全生产“零”事故；严格按照疫情防控指南，抓实抓细11所敬老院、82个日间照料中心、陵园管理所、婚姻登记处等民政服务机构疫情防控。
19.积极抓好人大、政协议提案办理。
20.统筹抓好文明单位创建、五创联动、机要保密、档案管理、节能减排等各项工作。
21.完善各项财务制度建设，配合财政完成预算一体化改革和使用。按月发放各类民生资金，精准填报统计台账。积极协调相关部门保障机关正常运转所需经费。
二、部门概况
恩阳区民政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员34人，供给车辆1辆，下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额348.74万元，比2021年减少26.42万元，其中：一般公共预算拨款收入348.74万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额348.74万元，比2021年减少26.42万元，其中：基本支出328.74万元，占总支出94.27%，项目支出20万元，占总支出5.73%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算348.74万元，比2021年财政拨款收支总预算减少26.42万元，主要原因是人员调出财政供给人员减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入348.74万元。支出包括：社会保障和就业支出305.48万元，卫生健康支出22.13万元，住房保障支出21.13万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款348.74万元，比2021年减少26.42万元，主要原因是人员调出财政供给人员减少。
（一）基本支出328.74万元，其中：
1.人员支出282.07万元，其中：基本工资102万元，绩效工资49.24万元，津贴补贴24.75万元，机关事业单位养老保险28.63万元，职工基本医疗保险缴费19.77万元，公务员医疗补助缴费2.36万元，其他社会保障缴费1.31万元，奖金2.88万元，住房公积金21.13万元，其他工资福利支出30万元。
2.日常公用支出45.72万元，其中：办公费4.26万元，印刷费2万元，水费2万元，电费2万元，邮电费7万元，差旅费10万元，维修(护)费0.9万元，会议费0.8万元，培训费0.8万元，公务接待费3.3万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用差旅费6.53万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.96万元，其中：生活补助0.92万元，奖励金0.04万元。
（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费、网络运行维护和资料印刷等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额7.3万元，比2021年预算总额减少0.2万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与2021年预算保持不变，主要原因是2022年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费3.3万元，较2021年预算减少5.71%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，与2021年预算保持不变；公务用车运行维护费4万元，与2021年预算一致，主要原因是应急救困等突发情况方面工作的开展。
七、政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年无国有资本经营预算支出安排。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，恩阳区民政局及下属4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.72万元，比2021年预算减少7.55万元，减少14.17%。主要原因是人员调出财政供给人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出无年初预算安排。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额65.74万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目21个，预算项目资金348.74万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号