巴中市恩阳区人民医院2022年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

十一、 国有资产占用情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第一部分  单位概况

巴中市恩阳区人民医院2022年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

巴中市恩阳区人民医院，为区卫健局直属事业单位，与巴中市第三人民医院合署办公，实行“两块牌子、一套人马”的运行体制。设院长1名（七级职员配备），副院长3名（八级职员配备），核定人员控制数编制360名，经费渠道为财政差额拨款。其职责为：贯彻落实国家卫生计生工作方针政策和法律法规，承担辖区内居民基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、适宜技术推广应用、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、传染病的防治和管理、基层卫生人员培训和技术指导等工作；承担上级安排的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动；做好城镇职工和城乡居民医疗保险相关工作；发挥区域医疗服务中心连接城市优质医疗资源与农村基本医疗体系的重要枢纽作用，积极联系城市大医院，开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，实行分级诊疗和双向转诊。

（二）2022年重点工作 

第一，提升医疗服务能力。重点专科建设；呼吸与危重症医学建设、开展恩阳区慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目；完成PCCM（呼吸与危重症医学）建设；完成高压氧舱建设，核磁共振、MRI采购，并投入使用；新增门诊科室20个及住院科室5个，床位使用达600张。

第二，完善医疗服务项目。加快落实DRG付费前期准备相关工作，专人专研，开展相关技术规范及监管趋势变化情况掌握，同步做好贯码工作，预计完成医疗服务项目新增和扩码1710项，确保医保信息系统上线国家医疗保障信息平台；根据市医疗保障局《关于规范和调整全市有关医疗服务项目价格的通知（征求意见稿）》的征集意见函，对拟调增突出医疗人员劳务价值部分44项、调减大型医疗设备检查项目部分81项完成收入评估。

第三，提升综合信息系统建设。电子病历系统应用水平评价达到3级；新增合理用药，电子病历质控系统；新增手麻，重症监护等业务使用系统；新增运营抉择，OA等运营管理系统；新增自助机缴费，打印报告等便民服务。

第四，提升医保服务能力。完成本年度各类医保基金清算，对接各级各部门医保专项检查，自查自纠、整改汇报相关工作及院内医保自查、质控、考核等日常工作；完成本年度病案首页上传，数据分析等工作，迎接DRG医保支付改革；做好国家医保平台医保医师、医保护士、医院基本信息等维护工作。做好诊疗项目、医保药品、医用耗材三目录对码复核工作。

第五，完善人才队伍建设。有计划、有目标完成各岗位人才引进100余名；制定人才培训计划，根据需求派遣30人外出进修。

第六，强化疫情防控。规范建设“三区两通道”、发热门诊、核酸采集点；加强住院病区患者、陪护及探视人员管控，实行智能化门禁管理。

二、单位概况

巴中市恩阳区人民医院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员200人，供给车辆5辆。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1259.62万元。支出包括：一般公共预算拨款支出198.98万元，政府性基金预算拨款支出911.38万元，国有资本经营预算拨款支出149.26万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额19643.68万元，比2021年减少3163.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1259.62万元，占总收入6.41%，无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况。支出预算总额19643.68万元，比2021年减少3163.78万元，其中：基本支出19643.68万元，占总支出100%，无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1259.62万元，比2021年财政拨款收支总预算减少327.42万元，主要原因是2021年绩效工资全额预算，2022年基础性绩效按总额25%预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1259.62万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算资金。支出包括：社会保障和就业支出198.98万元，卫生健康支出911.38万元，住房保障支出149.26万元。

三、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款1259.62万元，比2021年减少327.42万元，主要原因是2021年绩效工资全额预算，2022年基础性绩效按总额25%预算。

（一）基本支出1259.62万元，其中：

1.人员支出1244.58万元，其中：基本工资699.57万元，绩效工资32.78万元，津贴补贴18.9万元，机关事业单位养老保险198.98万元，职工基本医疗保险缴费133.22万元，奖金 0万元，住房公积金149.26万元，其他社会保障缴费11.87万元。

2.日常公用支出15.04万元，其中：工会经费15.04万元。

（二）2022年无项目支出预算。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2022年无“三公”经费财政拨款预算。

（一）无因公出国（境）财政拨款预算。

（二）无公务接待费财政拨款预算。

（三）无公务用车购置费财政拨款预算。

五、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2022年无机关运行经费财政拨款预算支出。

八、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年无政府采购财政拨款预算支出，无政府购买公共服务支出。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年底，本单位固定资产原值6190.47万元。现有公务用车5辆，其中：特种专业技术类5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效表，未涉及项目。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

第四部分  附 表

1.收支预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款预算总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.支出功能分类预算表

12.支出经济分类预算表     

13.项目支出表

14.项目支出预算明细表

17.政府采购预算表

22.人员和车辆基本情况表

表1-7：2022年巴中市恩阳区人民医院预算公开报表.xlsx
表8.巴中市恩阳区人民医院部门预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区人民医院预算整体支出绩效目标表.xls