巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2021年部门预算信息公开说明

目  录

公开时间：2021年5月23日

一、基本职能及主要工作........................................................................................................5

二、部门概况............................................................................................................................7

三、收支预算情况........................................................................ ............................10

四、财政拨款收支预算情况..................................................................................................10

五、一般公共预算支出情况...................................................................................................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........................................................................9

七、政府性基金预算支出情况..............................................................................................12

八、国有资本经营预算支出情况..........................................................................................12

九、机关运行经费安排情况说明.........................................................................................12

十、政府采购及政府购买公共服务情况..............................................................................12

十一、国有资产占用情况说明..............................................................................................12

十二、预算绩效目标情况说明..............................................................................................10

十三、名词解释......................................................................................................................13

附件.........................................................................................................................................14

巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作：

（一）巴中市恩阳区上八庙镇卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数18人，实有在编人员16人，合同制人员15，核定床位25张，实有床位85张，院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、B超心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。总建筑面积4444平方米

（二）2021年重点工作：

1、为辖区及周边区域提供基本医疗；

2、基本公共卫生服务：建立辖区人群的健康档案及宣传教育，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具项目、健康素养促进行动项目、严重精神障碍患者健康管理服务等。

3、新冠疫情防控、健康扶贫。

二、部门概况

上八庙镇卫生院（单位）按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员16人，供给车辆1辆。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等1110.9万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等1110.9万元。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额1110.9万元，比2020年减少175万元，其中：一般公共预算拨款收入157.7万元，占总收入14%，其他事业收入953.2万，占86%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额1110.9万元，比2020年减少175万元，其中：基本支出1110.9万元，占总支出100%，无项目支出。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算157.7万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.9万元，主要原因是在编人员正常增资和人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入157.7万元，支出包括：一般公共服务支出16.4万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款157.7万元，比2020年增加10.9万元，主要原因是在编人员正常增资和人员增加。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出157.7万元，其中：

1.人员支出141.3万元，其中：基本工资57.6万元，绩效工资39.8万元，津贴补贴1.8万元，机关事业单位养老保险15.8万元，职工基本医疗保险缴费8.2万元，住房公积金11.8万元、其他社会保障缴费2.6万元、其他工资福利支出3.7万元。

2.日常公用支出16.4万元，其中：办公费4万元，差旅费3万元，工会经费1.2万元，其他商品服务支出8.2万元等。

3.无对个人和家庭的补助支出。

（二）无项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年无“三公”经费财政拨款预算

（一）无因公出国（境）经费。

（二）无公务接待经费。

（三）无公务用车购置经费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为16.4万元，比2020年预算增加1.8万元增长10.9%，主要原因是在编人员正常增资和人员增加，机关运行经费为公用经费、运转类项目经费及其他运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额673万元。现有公务用车1辆，其中：特种专业技术类1辆、无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
     （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：上八庙镇卫生院2021年预算公开表.XLS
表8：巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2021年预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区上八庙镇卫生院预算整体支出绩效目标表.xls