巴中市恩阳区安全生产监察执法大队2021预算公开

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公开时间：2021年5月4日
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、2021年收支预算情况
（一）收入预算情况。
（二）支出预算情况。
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。
（三）国有资产占用情况说明。
（四）预算绩效目标设置情况。
十、名称解释
十一、附表
巴中市恩阳区安全生产执法监察大队
2021年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区安全生产执法监察大队2021年部门收支预算已经由区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
主要职责是检查辖区生产经营单位执行安全生产相关法律法规规章的情况，对违反安全生产相关法律法规规章的企业进行行政处罚，牵头调查一般生产安全事故，并根据区政府批复进行责任追究工作。
（二）2021年重点工作任务介绍。
1、按区政府批复的执法监察计划开展行政执法活动。
2、按上级指示完成相应的专项执法活动。
3、开展危险化学品和烟花爆竹领域安全生产打“非治违”活动。
4、组织执法人员对新修定的行政处罚法和安全生产法的培训工作。
5、牵头组织对全区一般生产安全事故的调查工作，按区政府批复对全区一般生产安全事故的责任单位和责任人的行政处罚工作。
二、部门概况
巴中市恩阳区安全生产执法监察大队按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出等。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额43.39万元，比2020年增加0.12万元，其中：一般公共预算拨款收入43.39万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额43.39万元，比2020年增加0.12万元，其中基本支出43.39万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算43.39万元，比2020年财政拨款收支总预算增加0.12万元，主要原因是机构改革，人员经费支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入43.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出3.79万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出2.75万元，灾害防治与应急管理支出34.28万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款43.39万元，比2020年增加0.12万元，主要原因是机构改革，人员经费支出增加。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出43.39万元，其中：
1.人员支出32.86万元，其中：基本工资11.84万元，津贴补贴8.77万元，奖金0.77万元，绩效工资2.31万元，机关事业单位养老保险3.79万元，职工基本医疗保险缴费1.74万元，公务员补充医疗补助缴费0.36万元，工伤保险0.02万元，失业保险0.05万元，补充医疗保险0.46万元，住房公积金2.75万元。
2.日常公用支出10.52万元，其中：办公费1.5万元，印刷费1.3万元，差旅费3.76万元，培训费0.3万元，公务接待费0.38万元，劳务0.5万元，工会经费0.28万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出0.52万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0.01万元。（数据与附件3-1保持一致）
（二）项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.38万元，比2020年预算总额增加（减少）0.02万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因是我局无相关工作。
（二）公务接待费0.38万元，较2020年预算减少5%，主要原因是厉行节俭。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因是未新购置车辆。（数据与附件3-3保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年，巴中市恩阳区安全生产执法监察大队及下属巴中市恩阳区安全生产应急指挥保障中心的机关运行经费财政拨款预算为10.52万元，比2020年预算减少0.41万元，降低3.7%。主要原因是厉行节俭。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况说明
2021年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6.67万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附件8和附件9保持一致）
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
十一、附表：
1.部门预算收支总表
      1-1.部门预算收入总表
      1-2.部门预算支出总表
      2.财政拨款收支预算总表
      3.一般公共预算支出预算表
      3-1.一般公共预算基本支出预算表
      3-2.一般公共预算项目支出预算表
      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      4.政府性基金支出预算表
      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
      5.国有资本经营预算支出预算表
      6.政府采购预算表
      7.政府向社会力量购买服务预算表
8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
      9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表