巴中市恩阳区国有资产监督管理局2023年部门预算信息公开
巴中市恩阳区国有资产监督管理局2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区国有资产监督管理局2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区国有资产监督管理局2023年部门预算表
巴中市恩阳区国有资产监督管理局
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区国有资产监督管理局（以下简称区国资局）2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）区国资局主要职能
1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推动国有经济布局和结构的战略性调整。
2.按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
3.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的运行情况进行监管，组织实施所监管企业清产核资和绩效评价工作；确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。
4.负责监缴所监管国有资本收益，编制国有资本金预算和执行草案；组织实施国有资本权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。
5.指导推进区属国有及国有控股企业的改革和重组。
6.起草国有资产管理的地方性规定与办法。
7.负责对国有企业国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、登记、处置、划转、清产核资、资产评估、资产处置等项工作，确保国有资产运行安全、完善、提高使用效能。
9.负责研究和指导所监管企业党的建设、思想政治工作和企业文化建设、纪检监察、统战、群团、人才、教育培训等工作。
10.履行出资人的其他职责和承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）区国资局2023年重点工作
1.推进企业重组整合。
2.推进企业法人治理结构现代化建设。
3.全面深化国资国企改革。
4.放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，做强做大国有企业。
5.加强国有企业债务风险管控，防范和化解国有企业债务风险。
6.加快推进项目建设，全力做好已开工项目的协调、督查，确保项目加快推进。
7.继续做好驻村帮扶工作。
8.切实加强企业党的建设。
二、部门概况
区国资局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共11人，无供给车辆。无下属二级预算单位。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：政府性基金预算拨款支出、国有资本经营预算拨款支出、财政专户管理资金支出等。（数据与附表1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额234.81万元，比上年增加63.08万元，其中：一般公共预算拨款收入234.81万元，占总收入100%，（数据与附表1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额234.81万元，比上年增加63.08万元，其中：基本支出189.81万元，占总支出80.84%，项目支出45万元，占总支出19.17%。（数据与附表1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算234.81万元，比上年财政拨款收支总预算增加63.08万元，主要原因是人员经费的增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入234.81万元。支出包括：资源勘探工业信息支出192.2万元，社会保障和就业支出18.47万元，卫生健康支9.79万元，住房保障支14.36万元。（数据与附表2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款234.81万元，比上年增加63.08万元，主要原因是人员经费的增加。（数据与附表3保持一致）
（一）基本支出189.8万元，其中：
1.人员支出166.36万元，其中：基本工资48.85万元，绩效工资4.95万元，津贴补贴24.03万元，机关事业单位养老保险18.47万元，职工基本医疗保险缴费6.27万元，公务员医疗补助缴费1.65万元，其他社会保障缴费2.48万元，奖金38.15万元，住房公积金14.36万元，其他工资福利支出7.15万元。
2.日常公用支出23.43万元，其中：办公费0.7万元，差旅费9.34万元，邮电费0.2万元，工会经费0.93万元，培训费0.2万元，其他交通费用6.66万元，印刷费0.6万元，电费0.2万元，维修费0.1万元，租赁费0.1万元，会议费0.1万元，劳务费1万元，其他商品和服务费用3.3万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中独子奖励金0.01万元（数据与附表3-1保持一致）
（二）项目支出45万元，其中：国有资本优化、企业发展工作经费11万元，企业工资总额预算、经营业绩考核工作经费15万元，企业国有资产清理管理及监管经费10万元，企业维稳、安全生产监管工作经费9万元。（数据与附表6保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少0%，主要原因是无因公出国经费。
（二）公务接待费0万元，较上年预算减少100%，主要原因是节约支出。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增长0%，主要原因是单位无公务用车。（数据与附表3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。（数据与附表4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附表5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，机关运行经费财政拨款预算为23.43万元，比上年预算增加3.35万元，增加1.66%。主要原因是人员变动的原因。机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（数据与附表6和附表7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截至上年底，本部门所属各预算单位固定资产总额22.46万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门（单位）2023年预算编制了项目支出绩效表现和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金45万元。（数据与附表6-1和附表9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号