巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2024年部门预算信息公开说明（汇总）
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）
2024年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）2024年部门预算表
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（汇总）2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局的主要职责。
1、贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。
2、拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。
3、管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。
4、指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
5、负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6、推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。
7、监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。
8、组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。
9、指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。
10、指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。
11、承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。
12、推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。
13、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2024年重点工作。
1、全力以赴创品牌。聚焦创建省级文化产业和旅游产业融合发展示范区，对标对表、强弱补短，持续巩固天府旅游名县候选县和省级全域旅游示范区创建成果，推进天府旅游名县命名县、国家级全域旅游示范区创建，积极争创海山村省级乡村旅游重点村和神牛溪农耕文化产业园AAA级旅游景区等文旅品牌，做精文化艺术品牌，擦亮节会活动品牌，引领文化旅游业高质量发展。
2、坚定不移推项目。坚持谋划项目抓前期、续建项目抓进度、新建项目抓开工、建成项目抓运营，倒排工期、挂图作战，加快推进“恩阳梦华录”“米仓古道文旅融合示范园”等重点项目，确保“花间堂”酒店二期元旦节开业运营，米仓文化交流中心和“天下米仓”“飞翔影院”“黑暗乘骑”“无动力乐园”等项目“五一”向社会开放，同步推进黄石康养旅居社区、雷家山红色文化、义阳山三产融合等项目规划实施。
3、相融互促提业态。坚持“文旅+”“+文旅”，围绕“古镇游”，依托古镇景区、特色街区，筹办“千龙千狮闹新春”活动，打造川剧艺术博物馆、大师工作室，常态化创编展演文艺精品，创建川剧小镇、演艺之城。围绕“夜间游”，迭代升级“恩阳船说”，推出“船说+茶艺”“船说+美食”“船说+文创”等新体验，辐射周边区域，带动夜间消费升级。围绕“红色游”，推进川陕苏区恩阳县委、红军经理处等展陈精品化、常态化，开发红色文化沉浸式演艺产品，拓展红色研学项目，提升红色讲解水平，争创省级爱国主义和红色文化传承基地。围绕“度假游”，突出休闲观光、生态康养，做精田园景区，开发农旅商品，串联景区景点，做精旅游环线，铺展乡村和美新画卷。
4、文明规范优环境。以整治哄抬物价、欺客宰客等违规行为和清除安全隐患为重点，常态化开展文旅市场专项整治，严格落实“1+8+N”联动机制，强化志愿服务，保持文旅市场文明规范、安全有序。加大对餐饮、酒店、文化娱乐和导游讲解等培训力度，建设一支懂讲解、会接待、善沟通的专业化宣传服务队伍。强化“一机游恩阳”运用，及时提供景区景点查询、预约预定等一体化智能服务，共同营造舒心、放心、暖心文旅环境。
5、里应外合强宣推。坚持内宣、外宣同步，线上、线下同频，围绕文旅康养产业发展，锁定招商区域和目标企业，推出优势区位和特色资源，精准对接、及时跟进，加大招商引资力度。聚焦成都、重庆、西安等主要客源市场，美化、活化文旅资源，不定期开展驻地主题推介活动，充分运用激励举措，积极推进“引客入恩”。广泛运用微信、抖音、报刊等平台，提升恩阳文旅知名度和美誉度，进一步扩大“千年米仓道、早晚恩阳河”文旅品牌影响力。
二、部门概况
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员62人，供给车辆2辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1077.11万元，比2023年减少473.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.06万元，占总收入97.76%；上年结转24.05万元，占总收入2.24%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1077.11万元，比2023年减少473.62万元，其中：基本支出991.06万元，占总支出92.01%，项目支出86.05万元，占总支出7.99%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算1077.11万元，比2023年财政拨款收支总预算减少473.62万元，主要原因是财政收回以前年度存量资金、人员变动、项目减少等。收入包括：一般公共预算拨款收入1053.06万元、结转资金24.05万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出900.38万元，社会保障与就业支出80.99万元，卫生健康支出40.77万元，住房保障支出54.97万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款1053.06万元，比2023年减少1.95万元，主要原因是人员变动，经费减少。
（一）基本支出991.06万元，其中：
1.人员支出880.82万元，其中：基本工资254.6万元，奖金82.8万元、绩效工资101.54万元，津贴补贴60.39万元，机关事业单位养老保险95.93万元，职工基本医疗保险缴费35.24万元，公务员医疗补助缴费3.44万元、其他社会保障缴费14.13万元，住房公积金76.97万元、其他工资福利支出154.21万元。
2.日常公用支出110.24万元，其中：办公费6.45万元、印刷费4.5万元、水电费2.5万元、差旅费22.8万元、培训费0.18万元、公务接待1.58万元、工会经费4.99万元、劳务费1.95万元、其他交通费14.99万元、邮电费0.30万元、租赁费2.95万元、维修（护）费0.50万元、公务用车运行维护费8万元、其商品和服务支出38.54万元。
3.对个人和家庭的补助1.53万元。
（二）项目支出86.05万元，其中：运转类项目群众文化活动、送戏下乡级旅游普查经费全年预算数3万元主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等；村村通、村村响运行维护费全年预算9万元主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响；文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行；农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力；旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑；上年结转项目经费24.05万元，主要用于解决恩阳区振兴演艺文化事业资金经费；文化执法大队互联网监管平台维护、文化市场及出版物市场管理、执法工作经费7万元；区文化馆非物质文化遗产保护、申报、普查收集经费2万元；文艺精品创作、文化活动及文化分馆建设经费5万元；“相约古镇”文化惠民品牌活动经费3万元；区图书馆文化下乡及地方文献收集专项经费2万元；图书购置及图书馆免费开发经费5万元；区文物局文物征集、保护及普查经费7万元；区非遗中心非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造等经费5万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额9.58万元，比2023年预算总额减少0.18万元；其中：
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费1.58万元，比2023年预算减少0.18万元，主要是厉行勤俭节约，进一步规范公务接待流程，减少公务接待费用。
（三）未安排公务用车购置费，公务用车运行维护费8万元，与2023年一致。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为110.24万元，比2023年预算减少3.5万元，人员变化，经费减少，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元，本年为安排购买公共服务及采购。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本单位固定资产总额原值502.38万元，净值355.23万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目15个，预算项目资金86.05万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号