巴中市恩阳区恩阳中学2024年部门预算信息公开

巴中市恩阳区恩阳中学

2024年部门预算信息公开目录

第一部分  巴中市恩阳区恩阳中学2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区恩阳中学2024年部门预算表

巴中市恩阳区恩阳中学2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区恩阳中学2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科体局的行政规章制度。坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（二）巴中市恩阳区恩阳中学2024年重点工作

以区教科体局“135”工作思路为核心，办好人民满意教育，进一步推动立德树人、教育质量和师德建设工作，深化管理效能。围绕学校关于省一类示范学校创建工作部署，进行特色课程资源开发，课程体系建设，相关制度建立，相关佐证资料收集。联合各年级部，推动贯通式拔尖创新人才培养，创客教育、科技辅导工作，开展关于全学科阅读各项工作。刊发恩阳中学校报，加大外宣力度，通过公众号、视频号等新媒体运作。进一步建设校园内网资源。论证智慧教育平台整体解决方案，推进学校大数据平台建设和智慧校园建设。

二、部门概况

巴中市恩阳区恩阳中学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员335人，供给车辆0辆，无下属二级预算单位。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入5262.81万元，其中上年结转560.66万元。支出包括：一般公共预算拨款支出5262.81万元等。

（一）收入预算情况。收入预算总额5262.81万元，比2023年增加453.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5262.81万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额5262.81万元，比2023年增加453.38万元，其中：基本支出4944.32万元，占总支出93.95%，项目支出318.49万元，占总支出6.05%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算5262.81万元，比2023年财政拨款收支总预算增加453.38万元，主要原因是2023年末结转增加，2022年结转221.32万元到2023年，2023年结转560.66万元到2024年。

收入包括：一般公共预算拨款收入5262.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出5262.81万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款5262.81万元，比2023年财政拨款收支总预算增加453.38万元，主要原因是2023年末结转增加，2022年结转221.32万元到2023年支出，2023年结转560.66万元到2024年支出。

（一）基本支出4944.32万元，其中：

1.人员支出4652.6万元，其中：基本工资1721.37万元，绩效工资957.87万元，津贴补贴34.89万元，机关事业单位养老保险543.22万元，职工基本医疗保险缴费216.05万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费90.8万元，住房公积金407.41万元，其他工冷峻福利支出680.99万元等。

2.日常公用支出274.75万元，其中：工会经费32.57万元，其他商品和服务支出242.18万元。

3.对个人和家庭的补助支出16.97万元，其中：退休费4万元（一次性退休补贴），生活补助12.87万元，奖励金0.1万元。

（二）项目支出318.49万元，其中：运转类项目支出213.49万元，主要用于学生资213.18万元、2022年公共卫生特别服务岗人员经费（校医辅助岗）0.31万元支出；设施设备购置支出105万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额减少1.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增减0%。

（二）公务接待费0万元，较2023年预算减少100%，主要原因是本年公用经费暂未纳入年初预算。

（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算增减0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增减0%。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，巴中市恩阳区恩阳中学属事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增长0万元，增长0%。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产原值总额13888.78万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目3个，预算项目资金318.49万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

附件：附表1-8.xlsx

附表9-10.xlsx