巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年部门预算表
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
开展卫生法律法规宣传教育，拟订全区卫生监督执法工作计划并组织实施。承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗卫生条件的卫生行政许可及卫生健康行政部门交办的其它行政许可事项。依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，查处违法行为；依法监督公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，查处违法行为；依法开展传染病防治监督执法工作，查处违法行为；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法开展母婴保健技术服务监督执法工作。负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；承担法律法规规定的其他职责和上级机关指定或交办的卫监督事项。
（二）巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队2024年重点工作
1.开展“小诊所”集中治理“回头看”，开展打击非法行医专项整治，开展医疗机构依法执业自查监督。通过自查，对发现的问题及时整改，压实医疗机构依法执业主体责任，进一步落实医疗服务多元化监管要求。开展预防接种专项监督检查。开展传染病防治分类监督综合评价。
2.协同区疾控中心开展枯水期、丰水期水质监测。开展春秋两季学校卫生专项监督检查。督促乡镇卫生协管单位对所在辖区中小学、托幼机构开展开学检查，同时积极组织学校和托幼机构开展自查。开展游泳场所卫生专项整治。将国家双随机监督抽检任务与游泳场所专项整治工作相结合，对全区游泳池进行全覆盖检查并采样。
3.稳步推进职业卫生健康检查。加大对用人单位贯彻《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《职业病危害项目申报办法》等相关法律法规规章以及对国家、省、市有关职业安全健康工作安排落实情况的检查。督促相关用人单位完善好职业健康安全管理制度。切实抓好重点行业领域的职业危害治理工作，进一步深化和巩固粉尘、有毒有害物品危害治理。严格查处用人单位的职业危害和职业危害事故。逐步建立健全用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的职业病防治工作格局。
4.强化消毒产品市场监管。对辖区内经营的“消”字号产品进行执法检查。
5.其他专项监督检查。持续开展麻醉药品和精神药品专项检查、临床用血监督检查、校园周边综合治理、医疗废物监督检查、严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动、中医药监督执法、中高考专项监督检查、创文保卫等专项行动，维护正常医疗服务和公共卫生秩序，保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
6.根据2024年国家双随机监督抽检任务要求，对辖区内医疗机构、传染病防治、放射诊疗机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、公共场所、生活饮用水供水单位、中小学校、托幼机构、校外培训机构开展了双随机监督检查。
二、部门概况
巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员24人，供给车辆0辆，无下属二级预算单位。
三、收支预算说明情况
收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共预算拨款支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额380.3万元，比2023年增加74.75万元，其中：一般公共预算拨款收入380.3万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额380.3万元，比2023年增加74.75万元，其中：基本支出374.3万元，占总支出98%，项目支出6万元，占总支出2%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算380.3万元，比2023年财政拨款收支总预算增加74.75万元，主要原因是2023年财政年初预算19人，2024年年初预算24人，人员增加导致预算经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入380.3万元，支出包括：一般公共预算支出380.3万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款380.3万元，比2023年增加74.75万元，主要原因是，2024年年初预算24人，人员增加导致预算经费增加。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出374.3万元，其中：
1.人员支出321.67万元，其中：基本工资86.22万元，津贴补贴60.69万元，年度考核奖16.8万元，基础绩效65.21万元，奖金6.24万元，机关事业单位养老保险34.94万元，职工基本医疗保险缴费13.6万元， 公务员医疗补助4.75万元，住房公积金28.22万元，其他社会保障缴费5.01等。
2.日常公用支出52.63万元，其中：办公费3.5万元，差旅费9.7万元，邮电费2.5万元，印刷费 2.5万元，电费0.8万元，水费0.2万元，其他交通费用（公务交通补）16.31万元，工会经费1.76万元，公务用车维护费0万元，公务接待费0.24万元，专用材料购置费（被装购置费）0.3万元，培训费0.3万元，其他商品服务支出14.22万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出6万元，其中：运转类项目支出6万元，主要用于卫生监督执法发生差旅费，其中有差旅费6万元（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.24万元，与2023年预算总额一致。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，巴中市恩阳区卫生和计划生育执法监督大队的机关运行经费财政拨款预算为58.63万元，比2023年预算增加17.01万元，增加42%。主要原因是人员增加，预算增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本单位固定资产总额69万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金6万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号