巴中市恩阳区九镇卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区九镇卫生院
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区九镇卫生院2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区九镇卫生院2024年部门预算表
巴中市恩阳区九镇卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区卫生健康局部门2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
巴中市恩阳区九镇卫生院是一所集医疗、防疫、保健于一体的现代化综合性医院，目前本院设立中西医内科、外科、妇科、儿科、五官科、康复科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、妇女保健等，对常见病、多发病具有诊断和处置能力。承担本辖区急诊急救、突发公共卫生事件处理和转诊工作。对辖区区镇居民进行居民健康建档、健康体检、慢性病管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督协管等公共卫生服务。
（二）九镇卫生院2024年重点工作
严格执行各项惠民政策，强化卫生院公益性，二是加强医疗质量管理、保障医疗安全。加强培训、监督，严格落实各项医疗操作规程、杜绝医疗事故发生。三是着力做好重大疾病防控，严格执行疫情检测、报告制度。四是抓好免疫规划工作。落实好基础免疫及冷链转运，加强儿童接种信息化管理。五是加强公共卫生服务能力，认真完成公共卫生服务考评标准，深入开展健康教育活动，提高辖区居民满意度。六是加强医院财务管理，严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，实现财务科学规范、公开透明。
二、部门概况
恩阳区九镇卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员6人，供给车辆0辆，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入49.37万元，上年结转结余一般公共预算3.37万元。支出包括：社会保障和就业支出4.81万元，卫生健康支出44.32万元，住房保障支出3.61万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额,52.74万元，比2023年减少11.86万元，其中：一般公共预算拨款收入49.37万元，占总收入93.6%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，主要原因;2024年卫生健康收入减少。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额52.74万元，比2023年减少11.86万元，其中：基本支出52.74万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算52.74万元，比2023年财政
拨款收支总预算减少11.86万元，主要原因是卫生健康减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入49.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.81万元，卫生健康支出44.32万元，住房保障支出3.61万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款0万元，比2023年增加（减少）0万元。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出52.74万元，其中：
1.人员支出44.62万元，其中：基本工资17.34万元，绩效工资12.28万元，津贴补贴0.47万元，机关事业单位养老保险4.81万元，职工基本医疗保险缴费2.82万元，其他社会保障缴费1.74 万元，住房公积金3.61万元，其他工资福利支出1.2万元。
2.日常公用支出8.48万元，其中：办公费1.48万元，差旅费1.1万元，印刷费0.55万元，水费0.25万元，电费1.69万元，差旅费1.1万元，维修费0.5万元，邮电费2.24万元，工会经费0.36万元，其他商品和服务支出0.3万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额增加（减少）0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出52.74万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，九镇卫生院运行经费财政拨款预算为52.74万元，比2023年预算减少11.86万元，减少22.6%。主要原因是卫生健康预算减少。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额221.8万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附件9和附件10保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号