巴中市恩阳区对外联络服务中心2024年部门预算信息公开

巴中市恩阳区对外联络服务中心

2024年部门预算信息公开说明

第一部份  2024年部门预算信息公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区对外联络服务中心2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区对外联络服务中心，2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)恩阳区对外联络服务中心主要贯彻落实党中央关于公务服务工作的方针政策及中央和省、市、区委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对相关工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责党和国家领导(含曾经担任)、国家机关各部委和省(自治区、直辖市)、市(州)副厅级及以上职务领导干部来恩阳区的协调联络和服务保障工作。

2.参与由区人大常委会办公室、区政协办公室牵头对口接待副厅级及以上职务领导干部来恩阳区的协调联络和服务保障工作。

3.按照有关规定负责和参与来恩阳区开展巡视巡察、检查、督查、考察、调研、考核、审计等工作的服务保障工作。

4.负责区外党政代表团来恩阳区考察、交流等活动的对外协调联络和服务保障工作;负责我区党政代表团赴区外考察、学习等活动的协调联络和服务保障工作。

5.按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府九项规定、区委区政府九项规定及其实施细则要求，负责联系协调区直有关部门承办区委、区政府交办的大型会议、活动、重大对外联络和公务活动的服务保障工作。

6.指导区直部门及镇(街道)对外联路工作和公务活动的服务保障，参与拟定全区对外联络和政务接待相关规定。

7.加强与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，承担外事接待、友好往来和区内外重大投资促进活动等工作的服务保障工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2024年重点工作

1.按照区委区政府安排，会同区级有关部门开展对外友好往来、招商引资等工作。

2.负责党和国家领导人、副省(部)级以上领导、副军职及以上首长和担任过上述领导职务的老领导来恩阳视察、考察、调研、督查等联络服务保障工作。

3.负责负责区外主要领导同志率领党政代表团来恩阳考察、交流等活动的联络服务保障工作；负责区委区政府主要领导同志率领党政代表团外出考察、学习等活动的联络保障工作。

4.指导有关部门承担中央、国家机关及部委司(局)级领导和省级部门厅(局)级领导来恩调研、检查、督导等联络服务保障工作。

5.会同有关部门承办在恩阳召开的巴中市级、省级以上各类会议服务保障；参与区委重要会议、大型活动的联络服务保障工作。

二、部门概况

恩阳区对外联络服务中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出等。

(一)收入预算情况。收入预算总额145.15万元，比2023年减少13.66万元，其中：当年一般公共预算拨款收入145.15万元，占总收入100%。

(二)支出预算情况。支出预算总额145.15万元，比2023年减少13.66万元，其中：基本支出69.15万元，占总支出47.64%，项目支出76万元，占总支出52.36%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算145.15万元，比2023年财政拨款收支总预算减少13.66万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入145.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出131.76万元，社会保障和就业支出5.85万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支出4.73万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款145.15万元，比2023年减少13.66万元，主要原因是人员人员减少。

(一)基本支出69.15万元，其中：

1.人员支出65.05万元，其中：基本工资14.38万元，绩效工资10.11万元，津贴补贴0.37万元，机关事业单位养老保险5.85万元，职工基本医疗保险缴费2.23万元，其他社会保障降费0.86万元，住房公积金4.73万元，其他工资福利支出26.51万元。

2.日常公用支出4.1万元，其中：办公费0.7万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费2.5万元，工会经费0.3万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

(二)项目支出76万元，其中：区级公务接待项目支出76万元，主要用于区级公务接待支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额76万元，其中：

(一)因公出国（境）经费0万元。

(二)公务接待费76万元，较2023年预算保持平衡。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，恩阳区对外联络服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.1万元，比2023年预算减少1.02万元，减少19.92%。主要原因是人员人员减少。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额35.37万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金76万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

部门预算公开报表（定）.xlsx