巴中市恩阳区财政局关于开展行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知

各镇（街道）、区级各部门：

根据《巴中市财政局关于开展行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知》（巴财会〔2023〕6号）要求，为推动各行政事业单位完善内控制度，提升内控治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，我区将开展行政事业单位内控建设监督检查工作。现将有关事项通知如下。

一、监督检查方式

在行政事业单位开展全面自查基础上，采取重点抽查方式，开展现场监督检查。根据各行政事业单位2022年度内部控制报告的编报情况确定现场检查对象，未上报单位内部控制报告及单位内部控制建设基础薄弱的单位，作为本次现场监督检查的重点对象。我区拟检查10个单位。

二、实施步骤

（一）全面自查阶段（10月11日前）。全区各行政事业单位应对照《四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标》（附件），开展全面自查自纠，建立问题清单、整改清单。

（二）现场检查阶段（10月31日前）。区财政局确定检查对象，对照检查指标，实施现场检查。检查工作结束后，将检查结果及相关情况反馈各被检查单位。

（三）整改总结阶段（11月15日前）。全区各行政事业单位应根据自查及现场检查情况进行整改，区财政局将加强督促指导，确保整改到位，并强化结果运用，以适当方式通报检查情况。

三、工作要求

（一）落实责任要求。各行政事业单位是内部控制建设的主体责任单位，要切实履行好职责，加强单位内部控制制度建设。对照四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标（附件1），做好我区行政事业单位的自查和抽查工作。

（二）做好自查整改。各单位要紧紧围绕本次监督检查工作要求，认真开展自查自纠，对发现的问题要及时整改，按要求填报单位自查自纠发现问题及整改情况表（附件2），于10月11日前报区财政局会计股。

附件：1.四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标

      2.单位自查自纠发现问题及整改情况表

巴中市恩阳区财政局    

2023年9月22日     

附件1：四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标.xlsx
    附件2：单位自查自纠发现问题及整改情况表.xlsx